危险化学品安全监控台账管理办法

危险化学品安全监控台账管理办法一、总则为加强危险化学品（以下简称“危化品”）安全管理，规范安全监控台账的建立与管理，防范安全事故、落实主体责任、保障追溯有据，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合企业实际运营特点，制定本办法。本办法适用于企业范围内危化品的生产、储存、使用、经营、运输及废弃处置等全环节的台账管理工作。台账管理遵循“如实记录、动态更新、责任到人、安全保密”原则，确保数据真实、过程可溯、风险可控。二、管理职责（一）企业主要负责人作为危化品安全管理第一责任人，负责审批台账管理制度，保障人力、物力资源投入，定期听取台账管理工作汇报，对重大问题决策处置。（二）安全管理部门牵头制定台账管理细则，组织全员培训；监督各部门台账建立与更新的合规性；定期抽查台账数据，分析安全风险并提出改进措施；配合应急、安监等部门的监督检查。（三）使用/储存部门部门负责人组织本部门台账的日常管理，确保记录真实、及时、完整；指定专人负责台账填报，对数据准确性负责；发现台账数据异常或安全隐患时，立即上报并启动整改。（四）岗位操作人员严格按照操作规程记录危化品的流向、数量、状态等信息；操作结束后1小时内完成台账填报（或当日下班前汇总填报）；发现数据矛盾、设备异常等情况，第一时间反馈至部门负责人。三、台账内容与分类根据危化品管理环节，台账分为以下类别，各部门可结合实际补充细化：（一）储存台账记录危化品的静态管理过程，内容包括：基本信息：危化品名称、CAS号、规格、危险特性（如易燃、剧毒）；出入库信息：入库时间、来源（供应商/内部转移）、数量；出库时间、去向（使用部门/销售）、数量；储存信息：储存地点（仓库编号、货架/罐区位置）、储存方式（常温/冷藏、隔离/隔开储存）；安全状态：每日检查的温度、压力、泄漏情况，消防设施有效性，应急物资配备状态。（二）使用台账记录危化品的动态使用过程，内容包括：使用信息：使用部门、工序名称、危化品名称、使用量、使用时间；操作信息：操作人、安全防护措施（如通风、防毒面具使用）、工艺参数（如反应温度、压力）；废弃物信息：使用过程产生的危废名称、数量、暂存地点、转移/处置时间及方式。（三）运输台账记录危化品的流转运输过程，内容包括：承运信息：承运单位、车辆牌号、驾驶员/押运人资质（复印件留存）；运输信息：运输路线、起止时间、危化品名称及数量；异常处置：运输过程中发生的泄漏、交通事故等异常情况，及处置措施、结果。（四）安全检查台账记录危化品管理的风险管控过程，内容包括：检查信息：检查日期、检查部位（仓库、车间、罐区）、检查人员；问题与整改：发现的安全隐患（如设备锈蚀、消防通道堵塞）、整改措施、整改完成时间、复查结果。四、记录要求（一）及时性岗位操作完成后，相关记录须在1小时内填报（批量操作可当日下班前汇总）；安全检查、异常处置等事件须在事件发生后24小时内完成记录。（二）准确性数据须与实际操作一致，禁止虚报、瞒报；记录错误时，用红笔划线更正（电子台账需保留修改痕迹），注明修改人、修改时间及原因，禁止涂、刮、擦除原始数据。（三）完整性每笔记录需包含“时间、地点、人员、物品、操作、结果”六要素；涉及出入库、运输的记录，须附对应的单据（如入库单、运输协议）或影像资料（电子台账可上传附件）。（四）规范性纸质台账统一采用A4纸，使用黑色中性笔填写，字迹清晰；电子台账使用企业指定的加密系统，设置“填报-审核-归档”三级权限；台账格式须包含“日期、危化品名称、数量、操作人、备注”等核心字段（模板见附件）；电子台账每周备份至云端或移动硬盘，纸质台账每月装订成册，标注编号与日期。五、审核与归档（一）审核流程部门级审核：部门负责人每月末对本部门台账进行全面审核，重点核查数据逻辑（如出入库数量平衡）、操作合规性，审核后签字确认；公司级抽查：安全管理部门每季度随机抽查各部门台账，形成《台账审核报告》，通报问题并跟踪整改。（二）归档管理台账保存期限不少于危化品有效期届满后3年（或按法规要求延长）；纸质台账存放于防潮、防火、防盗的专用档案柜，电子台账刻录光盘并加密，与纸质台账一一对应；过期台账须经安全管理部门审批后，按危废或涉密文件要求销毁，禁止随意丢弃。六、监督检查（一）内部监督安全管理部门每月开展台账专项检查，对以下行为予以考核：台账记录不及时、不准确的，扣减部门绩效分；隐瞒隐患、伪造记录的，对直接责任人约谈教育，情节严重的调离岗位。（二）外部配合配合应急管理、生态环境等部门的监督检查，如实提供台账资料；对检查发现的问题，须在7个工作日内完成整改并提交报告，逾期未改的，按《危险化学品安全管理条例》追究责任。七、附则本办法由企业安全管理部门负责解释，自发布之日起实施。各部门须于办法实施后15日