安全风险分级管控管理制度(修订版)

安全风险分级管控管理制度(修订版)一、总则1.目的为了有效识别、评估和控制公司运营过程中的安全风险，确保公司安全生产，保障员工生命和财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本安全风险分级管控管理制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各生产车间及所有生产经营活动。3.基本原则（1）全面覆盖原则：对公司所有生产经营活动、场所、设备设施、人员等进行全面的安全风险识别与管控。（2）分级管控原则：根据安全风险的大小，将风险分为不同等级，实行分级管理，明确各级管理职责。（3）动态管理原则：安全风险状况随公司生产经营活动的变化而变化，应及时进行风险评估和管控措施的调整。（4）全员参与原则：公司全体员工都应参与安全风险的识别、评估和管控工作，形成全员安全管理的良好氛围。二、安全风险分级管控组织机构及职责1.安全风险分级管控领导小组（1）组长：公司总经理（2）副组长：公司副总经理、安全总监（3）成员：各部门负责人、车间主任（4）职责：-全面领导公司安全风险分级管控工作，制定安全风险分级管控工作的总体目标和方针。-审批安全风险分级管控相关制度、方案和重大风险管控措施。-定期召开安全风险分级管控工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。-为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物力和财力支持。2.安全管理部门（1）负责制定安全风险分级管控管理制度、工作方案和实施细则。（2）组织开展安全风险识别、评估工作，确定风险等级，建立安全风险数据库。（3）监督检查各部门、车间安全风险管控措施的落实情况，对发现的问题及时下达整改通知，并跟踪整改结果。（4）定期向安全风险分级管控领导小组汇报安全风险分级管控工作进展情况。（5）组织开展安全风险分级管控相关知识的培训和宣传工作。3.各部门、车间（1）负责本部门、车间安全风险分级管控工作的具体实施。（2）组织本部门、车间员工开展安全风险识别和评估工作，制定并落实相应的管控措施。（3）定期对本部门、车间的安全风险状况进行检查和分析，及时调整管控措施。（4）向安全管理部门报告本部门、车间安全风险管控工作情况和存在的问题。4.员工（1）积极参与本岗位的安全风险识别和评估工作，提出合理的建议。（2）严格遵守安全风险管控措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。（3）发现安全风险隐患及时报告，并积极参与隐患整改工作。三、安全风险识别1.识别范围（1）生产经营活动：包括原材料采购、生产加工、产品销售、设备维护等各个环节。（2）场所：公司内的生产车间、仓库、办公区域、公共区域等。（3）设备设施：各类生产设备、运输设备、电气设备、特种设备等。（4）人员：公司员工、外来人员等。（5）环境：自然环境、作业环境等。2.识别方法（1）安全检查表法：根据相关标准、规范和公司实际情况，制定安全检查表，对生产经营活动、场所、设备设施等进行检查，识别潜在的安全风险。（2）工作危害分析法（JHA）：将一项工作活动分解为若干个步骤，对每个步骤可能存在的危害进行分析和识别。（3）故障类型和影响分析法（FMEA）：对设备设施可能出现的故障类型及其影响进行分析，识别潜在的安全风险。（4）危险与可操作性研究法（HAZOP）：对工艺过程中的参数进行分析，识别可能存在的偏差及其原因和后果。（5）其他方法：如头脑风暴法、问卷调查法等，可根据实际情况选择使用。3.识别流程（1）各部门、车间组织本部门、车间员工对本岗位的安全风险进行初步识别，填写《安全风险识别表》。（2）安全管理部门收集各部门、车间的《安全风险识别表》，组织专业人员进行审核和补充，确保风险识别的全面性和准确性。（3）安全管理部门将审核后的安全风险信息汇总，建立公司安全风险数据库。四、安全风险评估1.评估方法采用风险矩阵法，根据事故发生的可能性和后果的严重程度，确定安全风险等级。风险矩阵如下：|事故发生可能性|轻微后果|一般后果|严重后果|非常严重后果||---|---|---|---|---||几乎不可能|低风险|低风险|中风险|高风险||可能性小|低风险|中风险|中风险|高风险||可能|中风险|中风险|高风险|极高风险||可能性大|中风险|高风险|极高风险|极高风险||几乎肯定|高风险|极高风险|极高风险|极高风险|2.评估流程（1）安全管理部门组织专业人员对安全风险数据库中的风险进行评估，确定每个风险的等级。（2）将评估结果反馈给各部门、车间，征求意见。（3）根据反馈意见，对评估结果进行调整和完善。（4）将最终的安全风险评估结果整理成《安全风险评估报告》，报安全风险分级管控领导小组审批。3.风险等级划分（1）低风险：事故发生的可能性小，后果轻微，对人员、财产和环境影响较小。（2）中风险：事故发生的可能性较大，后果一般，可能对人员、财产和环境造成一定的影响。（3）高风险：事故发生的可能性大，后果严重，可能对人员、财产和环境造成重大损失。（4）极高风险：事故发生的可能性极大，后果非常严重，可能导致人员伤亡、重大财产损失和严重的环境污染。五、安全风险管控措施1.低风险管控措施（1）各部门、车间对低风险进行日常监控，确保风险状况不发生变化。（2）员工在工作中严格遵守操作规程，做好自我防护。（3）安全管理部门定期对低风险进行检查和评估，根据实际情况调整管控措施。2.中风险管控措施（1）各部门、车间制定针对性的管控措施，明确责任人和整改期限。（2）加强对中风险区域的日常检查和监控，及时发现和消除隐患。（3）对员工进行专项培训，提高员工的风险意识和应急处置能力。（4）安全管理部门对中风险管控措施的落实情况进行定期检查和评估，确保管控措施有效执行。3.高风险管控措施（1）由安全风险分级管控领导小组组织制定高风险管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时间节点。（2）对高风险区域设置明显的警示标志，限制无关人员进入。（3）增加对高风险区域的检查频次，采用先进的监测设备进行实时监控。（4）制定应急预案，定期组织演练，提高应对高风险事故的能力。（5）必要时，对高风险设备设施进行技术改造或更新，降低风险等级。4.极高风险管控措施（1）立即停止相关生产经营活动，采取紧急措施消除风险。（2）由安全风险分级管控领导小组组织专家进行论证，制定详细的整改方案。（3）在整改期间，安排专人进行现场监护，确保安全。（4）整改完成后，经安全管理部门组织验收合格后，方可恢复生产经营活动。六、安全风险分级管控档案管理1.安全风险数据库安全管理部门建立公司安全风险数据库，对安全风险的基本信息、评估结果、管控措施等进行记录和管理。安全风险数据库应定期更新，确保数据的准确性和时效性。2.安全风险评估报告每次安全风险评估完成后，安全管理部门应编制《安全风险评估报告》，报告内容包括评估目的、范围、方法、结果、管控措施建议等。《安全风险评估报告》应存档保存，以备查阅。3.安全风险管控记录各部门、车间应建立本部门、车间的安全风险管控记录，记录风险识别、评估、管控措施落实情况等信息。安全管理部门定期对各部门、车间的安全风险管控记录进行检查和审核。七、安全风险分级管控培训与宣传1.培训内容（1）安全风险分级管控的基本知识和方法。（2）公司安全风险分级管控管理制度和工作流程。（3）各岗位的安全风险识别、评估和管控措施。（4）应急处置知识和技能。2.培训方式（1）集中授课：由安全管理部门组织，邀请专家或专业人员进行集中培训。（2）现场培训：在工作现场，由经验丰富的员工或管理人员对新员工进行现场指导和培训。（3）在线学习：利用公司内部网络平台，提供安全风险分级管控相关的学习资料和视频，供员工自主学习。3.宣传工作（1）利用公司内部宣传栏、电子显示屏等宣传阵地，宣传安全风险分级管控的重要意义和相关知识。（2）定期发布安全风险信息和管控动态，提高员工的安全风险意识。八、安全风险分级管控监督与考核1.监督检查（1）安全管理部门定期对各部门、车间的安全风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、管控措施落实情况等。（2）对检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门、车间限期整改。（3）对重大安全风险管控措施的落实情况进行重点监督检查，确保风险得到有效控制。2.考核（1）将安全风险分级管控工作纳入公司绩效考