计算机信息安全风险评估报告

计算机信息安全风险评估报告一、评估背景与目标随着数字化业务的深入推进，组织信息系统面临的安全威胁持续升级（如勒索病毒、数据泄露、供应链攻击等）。为保障业务连续性、数据保密性与合规性，本次评估围绕核心业务系统（ERP/OA）、办公网络、服务器集群、终端设备及业务数据展开，旨在识别潜在安全风险、量化风险等级，并提出可落地的处置建议，为后续安全体系建设提供依据。二、评估范围与方法（一）评估范围涵盖技术域（服务器、网络设备、终端、业务应用）、数据域（客户信息、财务数据、业务日志）、管理域（安全制度、人员操作、运维流程）三大维度，重点聚焦对外提供服务的业务系统（如电商平台、客户管理系统）与核心数据资产。（二）评估方法结合资产价值评估（访谈业务部门+审查资产清单，明确资产重要性）、威胁建模（梳理攻击链，分析外部/内部威胁入口）、脆弱性检测（漏洞扫描、渗透测试、配置核查）三类方法，确保评估全面性。工具层面采用Nessus（漏洞扫描）、Wireshark（流量分析）、自研资产盘点系统（资产识别），并辅以人工渗透测试验证高危漏洞。三、信息资产识别与赋值（一）资产分类将信息资产划分为硬件（服务器、交换机、终端）、软件（操作系统、业务应用、中间件）、数据（客户隐私、财务报表、业务日志）、人员（安全团队、业务人员）、服务（云服务、第三方运维）五类，通过业务影响分析（BIA）明确核心资产（如客户数据库、交易系统）。（二）资产赋值从保密性、完整性、可用性三维度赋值（高=5分、中=3分、低=1分）。以核心业务数据库为例：保密性：存储客户隐私数据，赋值5分；完整性：数据篡改将导致业务逻辑混乱，赋值5分；可用性：系统宕机直接影响交易，赋值5分；综合价值：高（需优先防护）。四、威胁与脆弱性分析（一）威胁来源1.外部威胁：黑客通过社工攻击（伪造“系统升级”邮件）、0day漏洞（如Log4j2）突破边界；勒索病毒（如LockBit）通过钓鱼邮件/弱口令横向渗透；DDoS攻击针对对外服务端口（如80/443）。2.内部威胁：员工误操作（误删数据、违规接入U盘）；恶意人员越权访问（窃取客户数据）；权限滥用（开发人员超权限操作数据库）。3.环境威胁：机房UPS故障导致电力中断；硬件老化（服务器超期服役）引发系统崩溃。（二）脆弱性检测结果1.技术脆弱性：操作系统：3台WindowsServer存在“永恒之蓝”类漏洞（未打补丁）；5台Linux服务器SSH使用弱口令（如“admin/____”）。网络设备：交换机未配置端口安全（非法设备可接入）；防火墙规则过宽（暴露3389/22等高风险端口）。2.管理脆弱性：制度缺失：离职员工账号未及时注销（曾出现“幽灵账号”登录）；流程混乱：系统变更未走审批（曾因误操作导致业务中断2小时）。五、风险评估与等级划分（一）风险计算模型采用风险=资产价值（V）×威胁概率（T）×脆弱性严重程度（Vul）模型，其中：资产价值（V）：高（5）、中（3）、低（1）；威胁概率（T）：高（5，发生频率>1次/年）、中（3，1次/1-3年）、低（1，<1次/3年）；脆弱性严重程度（Vul）：高（5，系统瘫痪/数据泄露）、中（3，功能异常）、低（1，局部故障）。（二）主要风险点及等级1.核心数据库数据泄露（高风险）：威胁：黑客利用OA系统SQL注入渗透数据库；内部人员越权访问。脆弱性：SQL注入（Vul=5）、权限未最小化（Vul=4）。风险值：5（资产）×4（威胁概率）×5（脆弱性）=100，等级高。影响：客户数据泄露，面临合规处罚（如GDPR）、品牌声誉受损。2.勒索病毒感染（高风险）：威胁：钓鱼邮件投递病毒；未打补丁系统被横向渗透。脆弱性：终端无EDR（Vul=5）、永恒之蓝漏洞（Vul=5）。风险值：5×4×5=100，等级高。影响：业务系统瘫痪，数据加密后无法恢复（无有效备份）。3.内部违规操作（中风险）：威胁：员工误删数据、违规接入U盘。脆弱性：USB未禁用（Vul=3）、备份策略不完善（Vul=3）。风险值：4×3×3=36，等级中。影响：局部业务中断，数据恢复成本高。六、风险处置建议（一）高风险处置（7个工作日内完成）1.核心数据库数据泄露：技术：修复OA系统SQL注入（开发团队代码审计+修复）；数据库权限最小化（DBA梳理账号，仅开放必要操作）；部署数据库审计（实时监控敏感操作）。管理：建立数据访问双审批（部门负责人+安全团队）；每季度开展数据安全培训。2.勒索病毒感染：技术：全终端部署EDR（运维团队15天内完成）；修复Windows漏洞（5天内补丁更新）；网络隔离（业务网与办公网逻辑隔离）。运维：完善备份策略（每日增量+每周全量，异地离线存储）；每月开展备份恢复演练。（二）中风险处置（1个月内完成）1.内部违规操作：管理：制定《终端使用规范》；新员工入职时开展钓鱼邮件识别培训。（三）长期优化建立安全运营中心（SOC）：整合日志审计、威胁情报，实现7×24小时监控。推进等保合规：参照GB/T____（等保2.0）完善安全体系。开展红蓝对抗：每年组织红队（攻击）与蓝队（防守）演练，检验防护能力。七、结论与展望本次评估共识别23项风险（高风险5项、中风险12项、低风险6项），核心风险集中在数据泄露、勒索病毒、内部操作层面。需优先处置高风险项，避免重大损失。后续建议建立常态化评估机制（每半年一次），