2025年廉洁风险防控自查报告

2025年廉洁风险防控自查报告为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步加强廉洁风险防控工作，有效防范和化解各类廉洁风险，确保各项工作依法依规、廉洁高效开展，我单位于2025年全面开展了廉洁风险防控自查工作。现将自查情况报告如下：一、自查工作开展情况（一）组织动员，提高认识成立了以单位主要领导为组长的廉洁风险防控自查工作领导小组，明确了各部门在自查工作中的职责分工。召开了廉洁风险防控自查工作动员大会，传达了上级有关廉洁风险防控工作的要求和精神，使全体干部职工充分认识到廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，增强了参与自查工作的积极性和主动性。（二）制定方案，明确步骤结合单位实际，制定了详细的廉洁风险防控自查工作方案，明确了自查工作的目标、范围、方法和步骤。自查工作分为动员部署、查找风险、评估风险、制定措施、整改落实五个阶段，每个阶段都有具体的时间节点和工作要求，确保自查工作有序推进。（三）全面排查，找准风险组织全体干部职工围绕岗位职责、业务流程、制度机制等方面，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等多种方式，全面查找个人、部门和单位存在的廉洁风险点。共查找出个人廉洁风险点[X]个，部门廉洁风险点[X]个，单位廉洁风险点[X]个。（四）科学评估，确定等级对查找出的廉洁风险点，按照风险发生的可能性和危害程度，分为高、中、低三个等级。经评估，确定高等级廉洁风险点[X]个，中等级廉洁风险点[X]个，低等级廉洁风险点[X]个。（五）制定措施，防控风险针对不同等级的廉洁风险点，制定了相应的防控措施。对高等级廉洁风险点，实行重点防控，明确了责任领导和责任人，制定了专项防控方案；对中等级廉洁风险点，加强日常监控，建立了定期检查和报告制度；对低等级廉洁风险点，进行提醒教育，提高干部职工的廉洁意识。（六）整改落实，完善机制对自查中发现的问题，及时进行了整改落实。对制度不健全的，及时修订完善；对管理不规范的，加强了监督检查；对工作不到位的，进行了责任追究。通过整改落实，进一步完善了廉洁风险防控机制，提高了单位的廉洁管理水平。二、廉洁风险防控现状（一）制度建设方面1.基本制度完善：近年来，单位围绕廉洁风险防控制定了一系列基本制度，涵盖了财务管理、人事管理、物资采购、工程项目等多个方面。例如，制定了《财务管理制度》，明确了财务审批流程和权限，规范了资金使用和管理；制定了《人事管理制度》，加强了干部选拔任用、考核评价等环节的监督管理，防止和纠正了用人上的不正之风。2.监督制度健全：建立了内部监督和外部监督相结合的监督制度。内部成立了审计小组和纪检监察小组，定期对单位的财务收支、工程项目等进行审计和监督检查；外部主动接受社会公众、上级主管部门的监督，设立了举报信箱和举报电话，畅通了监督渠道。3.制度执行情况良好：大多数干部职工能够严格遵守各项廉洁制度，按照制度规定办事。在物资采购、工程项目招标等工作中，严格执行相关程序和规定，做到了公开、公平、公正。（二）人员廉洁意识方面1.廉洁教育常态化：通过开展廉政讲座、观看警示教育片、组织廉政知识测试等多种形式的廉洁教育活动，使干部职工的廉洁意识得到了普遍提高。例如，定期邀请纪检监察部门的专家来单位作廉政报告，深刻剖析典型案例，以案说法，教育干部职工廉洁自律。2.职业道德观念增强：通过加强职业道德教育，引导干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观，增强了干部职工的责任感和使命感。大多数干部职工能够自觉遵守职业道德规范，做到爱岗敬业、诚实守信、廉洁奉公。（三）重点领域防控方面1.财务管理防控有效：加强了对财务收支的管理和监督，严格执行财务审批制度，规范了资金使用和管理。定期对财务账目进行审计和检查，及时发现和纠正了财务管理中存在的问题。2.物资采购规范透明：建立了物资采购管理制度，明确了采购流程和标准，实行了阳光采购。在物资采购过程中，通过公开招标、询价等方式，选择质量好、价格合理的供应商，确保了物资采购的质量和效益。3.工程项目监管严格：加强了对工程项目的全过程监管，从项目立项、招标、施工到验收，都制定了严格的监管制度和流程。在工程项目招标过程中，严格审查投标单位的资质和信誉，防止了围标、串标等违法行为的发生；在工程项目施工过程中，加强了对工程质量和进度的监督检查，确保了工程项目的顺利实施。三、存在的问题及原因分析（一）存在的问题1.制度执行不够严格：虽然单位制定了一系列廉洁风险防控制度，但在实际执行过程中，还存在一些打折扣、搞变通的现象。例如，在财务审批过程中，个别领导干部不严格按照规定的审批流程和权限进行审批，存在越权审批的问题；在物资采购过程中，个别部门不按照规定的采购流程进行采购，存在自行采购、化整为零采购等问题。2.廉洁教育效果有待提高：廉洁教育形式相对单一，主要以集中学习、观看警示教育片为主，缺乏互动性和针对性，导致部分干部职工对廉洁教育的积极性不高，教育效果不够理想。3.重点领域廉洁风险仍然存在：在财务管理、物资采购、工程项目等重点领域，虽然采取了一系列防控措施，但仍然存在一些廉洁风险。例如，在工程项目招标过程中，虽然严格审查了投标单位的资质和信誉，但仍然存在个别投标单位通过不正当手段获取中标资格的问题；在物资采购过程中，虽然实行了阳光采购，但仍然存在个别供应商与采购人员勾结，以次充好、抬高价格等问题。4.监督机制不够完善：内部监督和外部监督存在一定的脱节现象，信息沟通不畅，导致监督效果不够理想。例如，内部审计小组和纪检监察小组在工作中缺乏有效的协作配合，对一些问题的发现和处理不够及时；外部监督主要以事后监督为主，缺乏事前和事中监督，对一些潜在的廉洁风险难以做到早发现、早预防。（二）原因分析1.思想认识不足：部分干部职工对廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性认识不足，存在重业务轻廉政的思想，认为只要把业务工作做好了，廉洁问题自然就不会出现。这种思想导致一些干部职工在工作中对廉洁风险防控工作不够重视，不严格遵守廉洁制度。2.制度建设存在漏洞：虽然单位制定了一系列廉洁风险防控制度，但随着形势的发展和变化，一些制度已经不能适应实际工作的需要，存在一些漏洞和缺陷。例如，在物资采购方面，随着电子商务的发展，传统的采购方式已经不能满足实际需求，但相关的制度还没有及时进行修订和完善。3.监督力量薄弱：内部审计小组和纪检监察小组人员配备相对较少，且专业素质参差不齐，难以对单位的各项工作进行全面、深入的监督检查。此外，外部监督力量也相对有限，对单位的监督检查不够经常、不够深入。4.责任追究不到位：对违反廉洁制度的行为，责任追究不够严格，存在大事化小、小事化了的现象。这种情况导致一些干部职工对廉洁制度缺乏敬畏之心，认为违反制度也不会受到严厉的处罚，从而助长了不正之风的滋生和蔓延。四、改进措施及建议（一）加强制度建设，提高制度执行力1.修订完善制度：对现有的廉洁风险防控制度进行全面梳理和修订，结合实际工作中出现的新情况、新问题，及时填补制度漏洞，使制度更加科学、合理、完善。例如，在物资采购方面，制定适应电子商务发展的采购制度，规范网上采购流程和标准。2.加强制度宣传教育：通过开展制度培训、知识竞赛等活动，加强对干部职工的制度宣传教育，使干部职工熟悉和掌握各项廉洁制度的内容和要求，自觉遵守制度规定。3.强化制度执行监督：建立健全制度执行监督机制，加强对制度执行情况的监督检查，对违反制度的行为，要严肃追究责任，维护制度的严肃性和权威性。（二）创新廉洁教育方式，提高教育效果1.丰富教育形式：采用案例分析、情景模拟、实地参观等多种形式开展廉洁教育活动，增强教育的互动性和吸引力。例如，组织干部职工到廉政教育基地参观学习，让干部职工亲身感受腐败的危害，增强廉洁自律意识。2.加强教育针对性：根据不同岗位、不同层次干部职工的特点和需求，制定个性化的廉洁教育方案，提高教育的针对性和实效性。例如，对财务人员重点开展财务法规和廉洁风险防控教育，对工程项目管理人员重点开展工程建设领域廉洁风险防控教育。3.建立长效教育机制：将廉洁教育纳入干部职工教育培训计划，定期开展廉洁教育活动，形成长效教育机制。同时，注重将廉洁教育与日常工作相结合，做到廉洁教育常态化。（三）加强重点领域防控，防范廉洁风险1.加强财务管理：进一步完善财务管理制度，加强对财务收支的管理和监督，严格执行财务审批制度，规范资金使用和管理。同时，加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务素质和廉洁意识。2.规范物资采购：建立健全物资采购管理制度，加强对物资采购全过程的监督管理，严格执行采购流程和标准，防止和纠正物资采购中的不正之风。同时，加强对供应商的管理和评估，建立供应商诚信档案，对违规供应商进行严肃处理。3.强化工程项目监管：加强对工程项目的全过程监管，从项目立项、招标、施工到验收，都要严格执行相关程序和规定，防止和纠正工程项目中的腐败行为。同时，加强对工程项目管理人员的监督管理，建立工程项目廉政档案，对违规人员进行责任追究。（四）完善监督机制，增强监督合力1.加强内部监督协作：加强内部审计小组和纪检监察小组的协作配合，建立信息共享、线索移送、联合办案等工作机制，形成监督合力。同时，加强对内部监督人员的培训和管理，提高监督人员的业务素质和工作能力。2.强化外部监督沟通：主动加强与上级主管部门、社会公众的沟通联系，及时了解外部监督的意见和建议，积极配合外部监督部门的工作。同时，进一步畅通监督渠道，完善举报奖励制度，鼓励社会公众参与监督。3.建立监督信息平台：利用现代信息技术，建立监督信息平台，实现对单位各项工作的实时监控和动态管理。通过监督信息平台，及时发现和处理廉洁风险问题，提高监督效率和水平。（五）严格责任追究，强化廉洁意识1.明确责任主体：进一步明确各部门和各岗位在廉洁风险防控工作中的责任，建立健全责任追究制度，做到责任到人。2.严肃责任追究：对违反廉洁制度的行为，要严格按照规定进行责任追究，绝不姑息迁就。同时，要注重责任追究的公开透明，发挥责任追究的警示作用。3.加强教育引导：通过开展廉政谈话、警示教育等活动，加强对干部职工的廉洁意识教育，使干部职工充分认识到廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，增强责任意识和廉洁自律意识。五、总结与展望通过本次廉洁风险防控自查工作，我们对单位的廉洁风险防控现状有了更全面、更深入的了解，发现了存在的问题和不足