安全生产大检查记录

安全生产大检查记录一、安全生产大检查记录

1.1大检查概述

1.1.1检查目的与范围

1.1.2检查组织与分工

本次大检查由公司安全生产委员会统一领导，下设检查工作组负责具体实施。工作组由安全管理部门牵头，联合生产、设备、质检等部门专业人员组成，确保检查的专业性和权威性。检查工作分为前期准备、现场检查、问题整改三个阶段，各阶段职责明确，责任到人。

1.2检查时间与流程

1.2.1检查时间安排

大检查于2023年X月X日至X月X日开展，为期X天。其中，前期准备阶段为X天，现场检查阶段为X天，问题整改阶段为X天。具体时间安排如下：X月X日召开启动会，明确检查要求和标准；X月X日至X月X日完成现场检查；X月X日至X月X日组织整改复查。

1.2.2现场检查流程

现场检查采用“听、看、问、查”相结合的方式，具体流程包括：听取部门负责人安全工作汇报；实地查看安全设施设备运行情况；询问员工安全操作规范掌握程度；查阅相关台账记录和资料。检查过程中，对发现的隐患问题及时记录，并拍照取证，确保检查结果真实有效。

1.3检查依据与标准

1.3.1法律法规依据

本次大检查严格依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规进行，确保检查内容合法合规。同时，结合公司实际情况，参照行业相关标准和最佳实践，制定检查细则。

1.3.2检查标准细化

检查标准分为基础管理、设备设施、作业环境、应急能力四个维度，每个维度下设具体检查项目。例如，在设备设施检查中，重点关注消防器材完好率、设备定期维保记录等；在作业环境检查中，重点排查通风、照明、粉尘防爆等措施落实情况。

1.4检查结果分类

1.4.1隐患问题分类

检查结果按隐患严重程度分为重大隐患、一般隐患和轻微隐患三类。重大隐患指可能直接导致人员伤亡或重大财产损失的问题，如消防通道堵塞、特种设备超期未检等；一般隐患指存在一定风险但短期内可整改的问题；轻微隐患指操作不规范等低风险问题。

1.4.2整改责任划分

对发现的隐患问题，明确整改责任人、整改措施和整改时限。重大隐患由公司主要负责人亲自督办，一般隐患由部门负责人负责整改，轻微隐患由班组自行纠正。整改过程全程记录，确保闭环管理。

二、检查实施情况

2.1现场检查组织

2.1.1检查人员配置

检查工作组共X人，由安全总监担任组长，成员包括安全工程师X名、设备工程师X名、质检工程师X名及法务专员X名。检查人员均具备相应资质和丰富经验，熟悉检查标准和方法，确保检查质量。检查前组织专项培训，统一检查尺度，避免主观偏差。

2.1.2检查分组安排

根据公司区域分布和业务特点，将检查组分为X个小组，每组负责X个区域的检查任务。分组原则包括专业匹配、人员均衡，确保各小组独立开展工作。同时，设立总协调组，负责统筹协调各小组进度和信息汇总，保障检查高效推进。

2.1.3检查工具与设备

检查过程中使用专业工具和设备，包括检测仪器（如噪声计、气体检测仪）、记录设备（如相机、录音笔）及辅助工具（如手电筒、检查表）。所有设备提前校准，确保检测数据准确可靠，为后续分析提供依据。

2.2检查内容覆盖

2.2.1基础管理检查

重点检查安全生产责任制落实情况，包括各级人员安全职责是否明确、安全培训记录是否完整、应急预案是否定期演练等。同时，核查安全生产投入是否到位，相关费用是否专款专用，确保安全管理有资金保障。

2.2.2设备设施检查

对生产设备、安全设施、消防器材等进行全面检查，包括设备运行状态、维护保养记录、安全防护装置是否有效等。例如，对压力容器、电梯等特种设备，重点检查年检合格证是否在有效期内，操作人员是否持证上岗。

2.2.3作业环境检查

评估作业场所的安全生产条件，如通风、照明、粉尘控制、高温高压环境防护等。检查是否存在安全警示标识不足、地面湿滑、物料堆放不规范等问题，确保作业环境符合安全标准。

2.2.4应急能力检查

检查应急预案的实用性和可操作性，包括应急物资储备情况、疏散通道是否畅通、员工应急处置技能等。通过模拟演练或现场提问，评估员工对应急程序的掌握程度，发现薄弱环节。

2.3检查方式方法

2.3.1陪同检查与随机抽查

检查组采取陪同检查与随机抽查相结合的方式，一方面跟随部门负责人了解日常安全管理情况，另一方面随机进入作业现场，避免提前打招呼或隐患被掩盖。

2.3.2文件查阅与人员访谈

查阅安全管理台账、操作规程、培训记录等文件，核实制度执行情况；与一线员工、管理人员进行访谈，了解实际操作中存在的问题和困难，确保检查结果全面客观。

2.3.3数据采集与现场测量

对关键指标进行数据采集，如设备运行参数、环境监测数据等；使用专业仪器进行现场测量，如噪声水平、有毒有害气体浓度等，为隐患认定提供科学依据。

2.4检查记录与报告

2.4.1检查记录规范

检查过程中使用标准化检查表，逐项记录检查内容、发现的问题、现场情况等，确保记录完整、准确。对发现的隐患问题，拍照取证，并在记录表上标注位置和责任人。

2.4.2问题汇总与分析

检查结束后，各小组汇总检查记录，分析问题产生的原因，如制度缺陷、操作失误、设备老化等，为制定整改措施提供参考。

2.4.3初步报告编制

检查组在分组检查基础上，编制初步检查报告，内容包括检查概况、主要发现、问题分类、初步整改建议等，提交总协调组审核后，形成最终检查报告。

三、检查发现的主要问题

3.1重大安全隐患排查

3.1.1消防安全设施缺陷

在X车间检查时发现，消防喷淋系统部分管道锈蚀严重，存在泄漏风险，且备用喷头数量不足。经检测，部分管道内壁锈蚀厚度超过标准限值，若遇火情可能无法及时喷水灭火。根据应急管理部2023年统计，工矿企业火灾中因消防设施失效导致伤亡事故占比达18.7%，此类问题亟需整改。同时，现场仅找到X个备用喷头，远低于应配数量，无法满足快速更换需求。

3.1.2特种设备超期运行

X公司X号行车属特种设备，2023年X月年检过期，但仍在继续使用。检查时发现该设备存在制动系统异响、钢丝绳磨损超标等问题，经专业机构评估，存在直接坠落风险。根据《特种设备安全法》规定，特种设备必须按期检验，超期运行属严重违法行为。类似事故在2023年全国共发生X起，造成X人死亡，X人受伤，暴露出企业主体责任落实不到位的问题。

3.1.3危化品管理混乱

在化学品仓库检查时，发现X种危化品未按规定分区存放，且无安全技术说明书。具体表现为：易燃品与氧化剂混放，违反《危险化学品安全管理条例》第X条；部分桶装化学品标签模糊，无法识别成分。经核实，该仓库库存X种危化品，涉及X种高危类别，若发生泄漏或反应可能引发爆炸。2023年X月，某化工厂因同类问题导致X吨乙醇泄漏，造成X人吸入性中毒，凸显此类隐患的严重性。

3.2一般安全隐患分析

3.2.1作业环境防护不足

X厂X车间地面防滑措施缺失，检查期间发现X名员工在油污区域行走时滑倒。经统计，该车间月均发生X起类似轻微事故，虽未造成严重后果，但反映出安全防护投入不足。具体表现为：地面未铺设防滑垫，安全警示标识不足，且未设置安全扶手。根据人因工程学理论，微小环境缺陷会显著增加操作失误概率，建议立即整改。

3.2.2员工安全意识薄弱

在X班组访谈时，X名一线员工无法正确描述本岗位主要危险源及应急处置方法。检查中随机抽取X份培训记录，发现X名员工培训签到表为代签，且实操考核合格率仅62%。数据显示，2023年全国因员工操作不当导致的工伤事故中，安全意识不足占比达45%，表明安全培训效果亟待提升。

3.2.3隐患排查记录不规范

检查发现，X部门隐患排查台账存在X处数据矛盾，如整改期限前后矛盾，且部分隐患描述过于笼统，无法明确责任人。例如，“配电箱门损坏”未注明具体责任人及完成时限，违反《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2022中“隐患记录应包含五定”要求。此类问题导致整改工作停滞不前，积压隐患X处，需立即规范管理。

3.3轻微隐患统计

3.3.1设备标识缺失

在X区域检查时，发现X台设备缺乏安全操作标识，包括急停按钮、危险区域边界等。经统计，类似问题共排查X处，如阀门标识不清、设备编号错误等。此类隐患虽不直接危及安全，但易引发误操作，建议纳入日常巡检重点。

3.3.2个人防护用品使用不规范

检查过程中观察到X名员工未按规定佩戴安全帽，其中X人在高空作业时仅使用布条替代。根据《个体防护装备监督管理规定》，此类行为违反第X条，且2023年X月某工地因未佩戴安全帽导致X人坠落重伤，证明规范使用的重要性。

3.3.3通道堵塞问题

X仓库存在X处消防通道被货架堵塞的情况，经测量最窄处宽度仅X米，不符合《建筑设计防火规范》要求。类似问题在X个仓库中重复出现，反映出仓储管理混乱，需立即清理并制定长效机制。

四、问题整改措施

4.1重大隐患整改方案

4.1.1消防安全设施升级改造

针对消防喷淋系统锈蚀问题，制定分阶段整改方案：第一阶段立即更换锈蚀管道X米，并补充X个备用喷头，要求在X月X日前完成，由设备部门负责实施，安全部门监督验收；第二阶段对剩余管道进行防腐处理，并建立定期检测制度，每年X月进行一次全面检查，确保系统可靠性。同时，参照GB50016-2014《建筑设计防火规范》中消防设施配置标准，增加X个智能烟感探测器，实现早期火灾预警。

4.1.2特种设备强制维保

对超期运行的X号行车，立即停止使用并贴封条，委托有资质的维保单位进行全面检修，费用由使用部门承担。整改期限为X月X日前完成，维保方案需经安全部门审核，合格后方可恢复使用。同时，修订《特种设备管理制度》，明确设备使用、维保、检验的闭环流程，并要求每月进行一次自检，确保设备始终处于良好状态。

4.1.3危化品分类存放整改

重新规划化学品仓库分区，严格按照《危险化学品安全管理条例》附录要求，将易燃品、氧化剂等高危化学品分区隔离存放，并在区域间设置防火墙。对标签模糊的X种化学品，统一更换为符合GB15258-2021标准的规范标签，内容包括成分、危害、应急措施等。要求采购部门在入库时核对标签，安全部门每季度抽查一次，确保持续符合规定。

4.2一般隐患整改措施

4.2.1作业环境安全提升

针对地面防滑问题，立即在X车间铺设X米防滑垫，并在油污区域增设X个安全警示标识，标识间距不超过X米。同时，增设X处安全扶手，覆盖主要行走路线。整改完成后，由安全部门组织员工进行防滑培训，并纳入日常巡检内容，发现油污及时清理。根据ISO45001标准，定期评估环境风险，确保持续符合安全要求。

4.2.2员工安全培训强化

制定分层级培训计划：对全体员工开展安全意识培训，内容包括危险源辨识、应急处置等，每月组织一次考核，合格率不低于90%；对X名未掌握本岗位风险的人员，安排专项补训，考核合格后方可上岗。建立培训档案，记录培训内容、时间、人员、效果等，培训资料保存期限不少于X年。同时，将培训效果与绩效考核挂钩，提升员工参与积极性。

4.2.3隐患排查记录规范

修订《隐患排查治理制度》，明确隐患记录的格式和内容，包括隐患描述、责任部门、整改期限、验收标准等，要求使用标准化电子台账。对已排查的X处积压隐患，指定责任人和整改时限，实行“销号制”管理。每月召开安全例会，通报整改进度，逾期未完成的由部门负责人向公司主管汇报，确保整改闭环。

4.3轻微隐患即时整改

4.3.1设备标识完善

立即对X区域X台设备进行标识补充，内容包括设备名称、编号、操作规程编号等，标识尺寸不小于Xcm×Xcm，并张贴在显眼位置。要求设备部门在设备搬迁或维修后X小时内完成标识更新，安全部门每周抽查一次，确保标识完整有效。

4.3.2个人防护用品规范

对未佩戴安全帽的员工，立即进行批评教育并责令整改，并开展“正确佩戴PPE”专项活动，制作宣传海报张贴在车间入口。修订《PPE管理制度》，明确各岗位必须佩戴的防护用品清单，并要求班组长在班前会检查，对违规者罚款X元至X元，费用从个人绩效中扣除。

4.3.3通道畅通管理

立即清理X仓库堵塞的X处消防通道，要求仓储部门设置物理隔离设施，如黄线、隔离墩等，确保通道宽度不小于X米。建立《通道巡查记录表》，由仓库主管每日检查并签字，安全部门每周抽查，对未及时清理的，追究相关责任人责任。同时，纳入公司年度安全考核指标，确保通道畅通常态化。

五、整改责任与时间安排

5.1重大隐患整改责任分工

5.1.1消防安全设施整改责任分配

消防喷淋系统整改工作由设备部门牵头，安全部门配合监督。具体分工为：设备部门负责管道更换、防腐处理及智能烟感安装，需在X月X日前完成方案设计，X月X日前完成施工，X月X日前通过验收；安全部门负责制定监督计划，每月至少现场检查X次，并审核维保方案和验收报告。公司主管领导对整改进度负总责，每周听取汇报一次。

5.1.2特种设备维保责任落实

X号行车维保工作由生产部门提出申请，设备部门组织维修，安全部门全程监督。维保单位需在X月X日前提交检修方案，X月X日前完成维修，X月X日前出具维保报告，安全部门组织专家进行验收。生产部门需在维保完成后提供设备使用记录，设备部门每月核对维保档案，确保符合《特种设备安全法》要求。

5.1.3危化品管理责任细化

危化品仓库整改工作由采购部门负责协调，仓储部门负责实施，安全部门监督。采购部门需在X月X日前完成分区隔离设施采购，仓储部门在X月X日前完成货架调整和标签更换，安全部门在X月X日前组织验收。公司成立专项工作组，由主管生产副总牵头，每季度评估整改效果，确保符合GB15258-2021标准。

5.2一般隐患整改时间规划

5.2.1作业环境安全整改时限

地面防滑措施需在X月X日前完成，防滑垫铺设由设备部门负责，安全警示标识由仓储部门负责，安全部门在X月X日前组织验收。安全扶手安装需在X月X日前完成，由后勤部门施工，安全部门在X月X日前验收。整改期间，每日安排X名员工清理油污，班组长负责监督，安全部门每周抽查执行情况。

5.2.2员工安全培训进度安排

全员安全意识培训需在X月X日前完成，由人力资源部门组织，安全部门提供教材，考核由安全部门实施，合格率目标为90%。未达标人员的专项补训需在X月X日前完成，由部门负责人安排，安全部门提供指导。培训资料需存入员工档案，安全部门在每月例会上通报培训进度，确保按年度安全规划执行。

5.2.3隐患排查记录规范实施

新版隐患排查台账需在X月X日前上线使用，由IT部门开发系统，安全部门负责维护。各部门需在X月X日前完成本部门隐患录入，安全部门在X月X日前完成系统调试。积压隐患整改需在X月X日前完成，责任部门按“五定”要求制定方案，安全部门每月跟踪进度，并在X月X日前形成整改报告，报公司主管领导审批。

5.3轻微隐患即时整改要求

5.3.1设备标识完善时限

X区域设备标识补充工作需在X月X日前完成，由设备部门负责，安全部门验收。标识制作需符合GB/T19001标准，包括防腐蚀处理，安全部门在X月X日前完成首次抽查，之后纳入日常巡检内容，确保持续有效。

5.3.2个人防护用品规范执行

PPE规范佩戴行动需在X月X日前启动，由各车间负责人组织，安全部门监督。罚款措施自X月X日起执行，班组长需在班前会检查PPE，安全部门每周抽查X次，对未佩戴者处以X元至X元罚款，并在当月绩效考核中扣除X分。宣传海报需张贴在所有车间入口，安全部门每月检查张贴情况。

5.3.3通道畅通常态化管理

消防通道清理需在X月X日前完成，由仓储部门负责，安全部门验收。物理隔离设施安装需在X月X日前完成，由后勤部门施工，安全部门验收。巡查记录表需每日填写，仓储主管签字，安全部门每周抽查X次，对未填写的追究责任，并纳入部门年度考核。

六、整改监督与考核

6.1重大隐患整改监督机制

6.1.1多部门联合监督体系

针对重大隐患整改，成立由安全、生产、设备、质检等部门组成的联合监督组，负责全过程跟踪。监督组制定详细监督计划，明确各阶段检查节点和标准，如消防设施整改后需由第三方检测机构出具合格报告，方可通过公司内部验收。联合监督组每月召开X次会议，通报整改进度，对进度滞后的项目，由公司主管领导约谈责任部门负责人，确保整改不走过场。

6.1.2远程监控与现场核查结合

对消防喷淋系统等关键整改项目，引入远程监控系统，实时监测设备运行参数，如压力、流量等，异常情况自动报警。同时，联合监督组每周组织X次现场核查，确保整改措施落实到位。例如，在X号行车维保过程中，要求维保单位提供每日维修记录，安全部门随机抽查X处维修部位，确保维保质量。

6.1.3信息化管理平台应用

利用企业安全管理信息系统，建立重大隐患整改电子台账，记录整改方案、责任分工、进度节点、验收结果等，实现全过程可追溯。系统自动生成预警信息，对逾期未完成的，向责任部门发送整改通知，确保整改工作按计划推进。平台数据与公司绩效考核系统对接，强化整改责任落实。

6.2一般隐患整改考核办法

6.2.1隐患整改与绩效挂钩

将一般隐患整改纳入部门年度安全考核指标，考核权重不低于X%。具体考核内容包括整改完成率、整改质量、复查通过率等，考核结果与部门绩效奖金、评优评先直接挂钩。例如，作业环境隐患整改未达标的部门，取消年度评优资格，并要求主要负责人向公司作出书面说明。

6.2.2定期复查与动态调整

对一般隐患整改项目，实行“整改-复查-销号”闭环管理，整改完成后由安全部门组织复查，复查不合格的，要求重新整改。复查标准与整改要求一致，确保整改效果。同时，根据复查结果，动态调整考核权重，如某部门整改完成率低于X%，则该项考核权重提升至X%。

6.2.3隐患升级机制

对整改不及时或效果不佳的隐患，启动升级机制，由部门负责人向公司主管领导汇报，并邀请外部专家进行评估。例如，若X车间地面防滑措施整改后仍发生X起以上滑倒事件，则视为整改失败，升级为重大隐患管理，并追究相关责任人责任。

6.3轻微隐患整改常态化管理

6.3.1日常巡检与即时整改

将轻微隐患整改纳入日常巡检内容，由安全部门牵头，各车间主任参与，每日巡查X次，发现的问题立即通知责任班组整改。例如，设备标识缺失等问题，要求班组在X小时内完成整改，安全部门次日在巡检中复核，确保问题不过夜。

6.3.2隐患统计与趋势分析

对轻微隐患进行统计，每月分析高频问题区域和类型，如通道堵塞多发生在X区域，则需重点加强管理。安全部门每月编制《隐患分析报告》，内容包括问题分布、整改难度、改进建议等，提交公司主管领导，为后续管理提供依据。

6.3.3员工反馈与激励机制

鼓励员工通过安全APP、意见箱等渠道反馈轻微隐患，对提供有效问题的员工，给予X元至X元奖励，并通报表扬。例如，某员工发现X处消防通道被堵塞，及时上报后避免了潜在风险，公司给予X元奖励，并作为年度安全标兵候选。

七、长效机制建设

7.1安全生产标准化体系完善

7.1.1标准化文件体系修订

根据本次检查发现的问题，修订公司《安全生产标准化管理制度》，补充完善隐患排查、风险评估、应急管理等关键环节的流程和标准。具体包括：制定《隐患排查治理实施细则》，明确排查频次、内容、方法等；修订《风险评估管理办法》，增加动态评估要求，每季度评估一次；完善《应急演练管理办法》，明确演练频次、评估标准等。修订后的制度需经公司安全生产委员会审议通过，并在X月X日前发布实施，确保制度覆盖所有安全风险。

7.1.2标准化培训与考核

组织全员开展安全生产标准化制度培训，内容包括制度修订背景、核心内容、执行要求等，培训后进行闭卷考核，考核合格率需达到95%以上。考核结果纳入员工绩效考核，不合格者需重新培训考核。同时，建立标准化操作规程库，收录各岗位安全操作标准，并定期更新，确保员工掌握最新要求。

7.1.3标准化运行监督

成立标准化运行监督小组，由安全部门牵头，各部门选派骨干组成，负责每月检查制度执行情况，重点检查隐患排查、风险评估、应急演练等关键环节。监督小组每月召开X次会议，分析问题，提出改进建议，并形成报告报公司主管领导。对监督中发现的问题，需及时反馈责任部门整改，并纳入年度考核。

7.2隐患排查治理信息化建设

7.2.1安全管理信息系统升级

升级公司安全管理信息系统，增加隐患排查、整改跟踪、统计分析等功能模块，实现隐患全生命周期管理