2025年食品安全隐患排查自查报告范文

2025年食品安全隐患排查自查报告范文为全面落实《中华人民共和国食品安全法》及相关法规要求，切实履行企业主体责任，我司于2025年3月1日至3月31日开展了为期一个月的食品安全隐患全面排查工作。本次排查覆盖原料采购、生产加工、仓储物流、终端销售及餐饮服务全链条，通过现场检查、抽样检测、记录核查、人员访谈等方式，系统梳理风险点并制定整改方案。现将自查情况报告如下：一、排查组织与实施情况公司成立由总经理任组长，质量安全总监、生产总监、供应链总监为副组长，各部门质量管理员、一线操作骨干为成员的专项排查小组（共15人）。制定《2025年食品安全隐患排查方案》，明确“全员参与、全链覆盖、问题导向、即查即改”原则，划分生产加工（含原辅料）、流通仓储、餐饮服务三个专项组，分别由生产部、物流部、餐饮事业部负责人牵头。排查期间召开3次专题会议，累计投入工时820小时，覆盖1个生产基地、5个区域仓储中心、20家直营门店（含12家餐饮门店），抽取原料、半成品、成品样品127批次，查阅各类记录236份，访谈一线员工68人次。二、重点领域排查情况（一）生产加工环节1.原辅料管理：重点核查供应商资质、索证索票、验收标准执行情况。现有原料供应商52家（其中农产品供应商18家、食品添加剂供应商5家、包装材料供应商29家），均持有有效许可证件。但发现3家农产品供应商（A蔬菜合作社、B禽蛋农场、C水产养殖基地）的最新检测报告已超有效期（分别超期15天、22天、30天）；2批次大豆油（3月5日、3月12日入库）未随货提供原料运输温度记录；1批次食用淀粉（3月18日到货）感官验收记录仅标注“正常”，未按企业标准（Q/XX001-2023）要求记录色泽、细度等具体指标。2.加工过程控制：检查6条生产线（糕点线2条、调味品线1条、速冻食品线3条）的关键控制点（CCP）执行情况。糕点线2号烤箱温度监控显示，3月10日14:00-15:00期间温度波动达±8℃（标准要求±3℃），对应批次产品（3月10日13:30-15:30生产的奶油蛋糕）未进行额外微生物检测；速冻食品线3号隧道式速冻机传送带清洁记录显示，3月17日未按规定频次（每4小时一次）进行清洁，现场查看发现传送带缝隙有少量冻品碎屑残留；调味品车间员工操作时，1名工人未按要求佩戴发网（3月22日现场检查发现），2名工人未使用专用工具接触即食调味品（3月25日抽查）。3.包装与储存：成品库温湿度记录显示，3号成品库（储存糕点类产品）3月15日19:00-21:00湿度达78%（标准≤70%），对应批次产品（3月15日18:00入库的椰蓉酥）未做防潮处理；包装材料库发现2箱已开封的复合膜包装（规格：250g/袋）未标注开封日期及使用期限（3月28日检查）；2025年1月生产的一批次速冻饺子（保质期12个月）未按先进先出原则存放，部分2025年2月生产的同规格产品叠放在其上方（3月29日现场清点）。（二）流通仓储环节1.采购与查验：5个区域仓储中心均能执行索证索票制度，但A仓储中心（负责华北区域）3月8日入库的100箱冷冻牛肉（供应商：XX食品有限公司）未索要动物检疫合格证明（后核实为运输途中遗失，3月10日补回）；B仓储中心（负责华东区域）3月12日接收的50箱巴氏鲜奶（保质期7天），入库时未核对生产时间（实际为3月9日生产，剩余保质期仅4天），存在临近过期风险。2.仓储管理：C仓储中心（负责华南区域）冷库温度监控显示，3月18日2:00-4:00温度升至-12℃（标准≤-18℃），经查为制冷机组故障，维修记录显示3月18日5:30完成修复，但未对受影响的2吨速冻海鲜（3月17日入库）进行质量评估；D仓储中心（负责华中区域）常温库发现2箱已过期的食用盐（生产日期2023年12月，保质期24个月）混放在待出库区（3月20日盘点发现）；E仓储中心（负责西南区域）周转箱清洗间地面有积水，3月23日检查时发现2个周转箱内壁有明显污渍（未彻底清洗）。3.运输配送：公司自有冷链车12辆，第三方合作冷链车8辆。3月15日抽查的2辆第三方冷链车（车牌号：XXA1234、XXB5678）温度记录仪显示，运输途中温度分别升至-10℃（标准≤-18℃）、4℃（标准≤0℃），对应运输的速冻水饺和鲜奶均存在质量隐患；自有冷链车XXC9011的温度记录仪数据未按规定每日导出存档（3月1-10日数据缺失）；配送员交接记录中，2次（3月7日、3月21日）未标注“接收人签字”（仅填写姓名）。（三）餐饮服务环节1.原料管控：12家直营餐饮门店中，3家（门店1、门店5、门店9）存在食材混放问题：门店1的生鸡肉与即食沙拉菜同层存放（3月3日检查），门店5的解冻虾仁（未密封）与调味品相邻放置（3月12日抽查），门店9的发芽土豆未及时清理（3月18日晨检发现）；2家门店（门店3、门店7）的酱油、醋等调味品超过标注使用期限（门店3的醋生产日期2024年12月，保质期12个月，3月20日仍在使用；门店7的酱油生产日期2024年11月，保质期18个月，但瓶身标注“开封后6个月”，实际已开封7个月）。2.加工操作：门店2的厨师在制作凉菜时，未使用专用消毒刀具（与切生肉刀具混用，3月5日现场操作观察）；门店4的蒸箱温度显示仅85℃（标准≥100℃），导致3月10日供应的包子中心温度未达70℃（经快速测温仪检测为62℃）；门店6的油炸锅油位低于最低刻度线（3月15日操作时），导致油炸温度不稳定（实测150-170℃，标准160±5℃）；门店8的餐台自助调料区（番茄酱、辣椒酱）未加盖，3月22日检查时发现有飞虫接触。3.餐用具清洗消毒：门店10的洗碗机水温显示55℃（标准≥80℃），3月16日清洗的碗碟经ATP检测（检测值320RLU，标准≤200RLU）不合格；门店11的消毒记录显示3月19日未进行餐用具消毒（记录为空），现场查看发现使用的碗碟有明显水渍；门店12的保洁柜未关闭（3月25日晚市后），导致已消毒的筷子暴露在空气中（次日晨检发现）。三、问题整改落实情况针对排查出的42项具体问题（生产环节15项、流通环节12项、餐饮环节15项），公司于4月1日召开整改专题会，制定《食品安全隐患整改清单》，明确责任部门、责任人、整改措施及完成时限。截至4月20日，已完成整改38项，剩余4项（均为需长期坚持的机制类问题）正按计划推进。1.生产环节整改：针对供应商检测报告超期问题，已与3家农产品供应商签订补充协议，要求检测报告需覆盖供货周期，并增加第三方飞检频次（每月1次）；未提供运输温度记录的大豆油供应商，已扣除其3%合同款并暂停合作1个月（整改合格后恢复）；食用淀粉感官验收标准已细化，新增“色泽（白度值≥85）、细度（过80目筛通过率≥98%）”等量化指标，3月25日起执行。糕点线2号烤箱已更换温控模块（品牌：XX自控，型号：TC-2000），对应批次奶油蛋糕已召回120盒（实际销售87盒，召回率100%）并做无害化处理；速冻食品线3号速冻机清洁频次调整为每2小时一次，新增自动清洁提醒装置；调味品车间已开展3次操作规范培训（覆盖45名员工），违规员工已扣除当月绩效并重新考核上岗。2.流通环节整改：A仓储中心缺失的动物检疫合格证明已补全，对采购人员进行责任追究（扣除季度奖金20%）；B仓储中心鲜奶入库时增加“生产时间核对”环节，设置电子屏提示剩余保质期；C仓储中心受影响的速冻海鲜已委托第三方检测（微生物、理化指标均合格），制冷机组已更换为双回路备用系统（品牌：XX冷链，型号：LC-3000）；D仓储中心过期食用盐已销毁，盘点流程增加“临期/过期产品单独存放”标识；E仓储中心清洗间增加排水坡度（由1%调整为3%），周转箱清洗后需经质检员检查（ATP检测≤100RLU）方可使用。冷链运输方面，已与2家第三方冷链公司终止合作，自有冷链车温度数据每日由专人导出存档（保存期2年），配送交接记录增加“签字确认”栏（3月28日起执行）。3.餐饮环节整改：存在食材混放的3家门店已重新划分储存区域（生熟分开、荤素分开），设置隔离板并标注标识；超期使用的调味品已全部下架销毁，门店3、7的店长分别扣除当月绩效30%；门店2的凉菜间已配备专用刀具（蓝色标识）并上锁管理；门店4的蒸箱已更换加热管（品牌：XX厨具，型号：ZH-500），3月15日后供应的包子中心温度均≥70℃（实测72-78℃）；门店6的油炸锅增加油位报警装置（低于刻度线时自动提示）；门店8的自助调料区已加装密封盖并安排专人每小时检查。餐用具消毒方面，门店10的洗碗机已升级为高温蒸汽消毒（水温≥90℃），ATP检测合格率100%；门店11的消毒记录由店长每日签字确认（3月20日起执行）；门店12的保洁柜增加自动关闭装置（未关闭时发出警报）。四、长效机制建设为防止问题反弹，公司从制度、培训、技术、监督四方面构建长效管理体系：-制度完善：修订《原辅料验收标准》《冷链运输操作规范》《餐饮服务食品安全操作手册》等6项制度，新增《供应商动态评分管理办法》（按月评分，低于80分暂停合作）《临期食品处理规程》（明确“剩余保质期＜1/3”为临期，需专区存放并标注）。-培训考核：建立“月度专题培训+季度实操考核”机制，3月已开展“关键控制点操作”“索证索票规范”“餐用具消毒标准”等培训4场（覆盖216人次），4月将组织闭卷考试（合格线85分，未通过者待岗培训）。-技术赋能：引入食品安全追溯系统（品牌：XX云，版本V3.0），实现原料采购、生产加工、仓储物流、终端销售全流程数据可追溯（扫码可查）；在生产车间、冷库、餐饮操作间安装智能监控设备（共58台），异常情况自动预警并推送至管理端APP。-内部监督：设立质量安全督查岗（2人