2026年医药制造公司物流服务商评级管理制度

2026年医药制造公司物流服务商评级管理制度第一章总则第一条为规范公司物流服务商管理工作，提升医药成品、物料物流配送效率与质量，降低物流环节合规风险，保障药品流通安全，依据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》《医药工业供应链管理规范》及公司经营管理实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有合作物流服务商的评级管理工作，涵盖常温药品配送、冷链药品运输、原料物料配送等类型的物流服务商；公司供应链管理部、物流部、质量部、合规部、财务部及采购部均需遵守本制度要求。第三条物流服务商评级遵循“客观公正、量化评价、分类管理、持续优化”的核心原则：（一）客观公正：以实际物流服务数据、现场核查结果为评级依据，如实反映服务商服务能力与水平，杜绝主观评判；（二）量化评价：核心评级指标均设定量化标准，避免模糊表述，确保评级结果可衡量、可验证；（三）分类管理：根据评级结果对物流服务商实施分级管理，差异化调整合作份额与合作条件；（四）持续优化：以评级结果为导向，督促服务商整改不足，择优汰劣，持续提升公司物流配送整体水平。第四条公司成立物流服务商评级管理小组，由运营副总担任组长，供应链管理部为牵头执行部门，负责制定评级方案、组织评级实施、汇总评级结果；物流部负责收集服务商服务数据、开展现场核查；质量部负责核验物流环节药品质量相关指标；合规部负责审核服务商资质合规性；财务部负责核算物流成本相关指标；采购部配合完成服务商合作条件调整。第二章评级范畴与部门职责第五条物流服务商评级核心范畴：（一）服务能力评级：包括服务商资质、运输设备配置、人员专业能力、网络覆盖范围等基础能力；（二）服务质量评级：包括配送及时率、破损率、温控达标率、信息反馈及时性等运营指标；（三）合规性评级：包括资质证照有效性、药品运输合规性、冷链记录完整性等合规指标；（四）成本管控评级：包括物流报价合理性、成本波动幅度、额外费用收取规范性等成本指标；（五）应急响应评级：包括异常情况处置效率、应急预案完备性、应急保障能力等应急指标。第六条各部门核心职责：（一）供应链管理部：制定年度物流服务商评级计划与指标体系，组织月度、季度、年度评级工作，分析评级结果并提出合作调整建议；（二）物流部：记录服务商配送时效、破损情况、温控数据等日常运营数据，每半年开展一次服务商现场核查，提报核查报告；（三）质量部：每月核验物流环节药品验收合格率、温控偏差整改及时性等数据，反馈质量类评级问题；（四）合规部：审核服务商营业执照、道路运输许可证、药品冷链运输资质等证照有效性，核查运输过程合规记录；（五）财务部：核算服务商物流费用结算准确性、成本与市场均价匹配度等数据，提供成本类评级依据；（六）采购部：根据评级结果与优秀服务商洽谈合作优惠条件，对不合格服务商启动终止合作流程。第三章评级指标体系第七条服务能力评级指标：（一）资质完备性：考核服务商药品运输相关资质证照是否齐全、在有效期内，是否具备医药物流专项资质；（二）设备配置：考核冷链运输车、温湿度监控设备等专用设备数量与状态，是否满足公司物流配送需求；（三）人员能力：考核配送人员、温控人员是否具备医药物流专业培训资质，是否掌握药品运输规范要求；（四）网络覆盖：考核服务商配送网络是否覆盖公司主要销售区域、原料供应区域，能否满足应急配送需求。第八条服务质量评级指标：（一）配送及时率：考核药品/物料按约定时间送达的比例，重点管控冷链药品配送时效；（二）配送破损率：考核配送过程中药品/物料破损、污损的比例，严控医药成品破损风险；（三）温控达标率：考核冷链运输过程中温湿度符合药品存储要求的比例，杜绝温控偏差；（四）信息反馈：考核服务商配送进度、异常情况等信息的反馈及时性与准确性。第九条合规性评级指标：（一）资质合规：考核服务商年度资质审核通过率，杜绝无资质或超范围开展药品运输；（二）运输合规：考核药品运输过程中是否遵守药品流通监管要求，是否存在违规转运、混装等行为；（三）记录合规：考核冷链运输温湿度记录、配送交接记录等是否完整、真实、可追溯；（四）整改合规：考核服务商对合规问题的整改及时性与整改效果。第十条成本管控与应急响应评级指标：（一）成本管控：考核服务商物流报价与市场均价的偏差率，是否存在无依据涨价、收取额外费用等情况；（二）应急响应：考核服务商对配送延迟、温控异常、交通事故等异常情况的处置时效，应急预案是否具备可操作性；（三）投诉处理：考核服务商对客户、公司提出的物流投诉的处理效率与满意度。第四章评级流程管理第十一条评级周期设定：（一）月度评级：针对配送及时率、温控达标率等日常运营指标开展月度评级，及时发现短期服务问题；（二）季度评级：针对服务质量、成本管控等中期指标开展季度评级，分析阶段性服务成效；（三）年度评级：全面考核服务商年度各项指标完成情况，结合现场核查结果形成年度综合评级。第十二条评级实施流程：（一）数据收集：评级周期结束后5个工作日内，物流部、质量部、财务部等部门向供应链管理部提报评级所需原始数据；（二）数据核实：供应链管理部联合合规部对提报数据进行核实，必要时开展现场核查，确保数据真实有效；（三）评级打分：评级管理小组根据核实后的数据，按评级指标标准完成评分，形成初步评级结果；（四）结果确认：初步评级结果反馈至对应物流服务商，服务商如有异议可在3个工作日内提出申诉，无异议则确认评级结果。第十三条申诉处理要求：（一）物流服务商提出申诉时，需提交书面申诉材料，明确申诉事项及相关佐证数据；（二）评级管理小组在收到申诉材料后5个工作日内完成复核，复核结果为最终评级结果；（三）复核过程需保持客观公正，如实核查申诉事项，避免因申诉调整评级结果的随意性。第五章评级结果应用第十四条评级结果分级：（一）优秀级：各项指标完成度高，无合规问题，优先增加合作份额，洽谈优惠合作条件；（二）合格级：核心指标达标，无重大问题，维持现有合作份额，督促持续优化服务；（三）待改进级：部分指标未达标，无重大合规风险，下达整改通知书，限期1-3个月完成整改；（四）不合格级：核心指标严重不达标或存在重大合规问题，暂停新增合作，整改无效的终止合作。第十五条合作调整要求：（一）对优秀级服务商，在同等条件下优先分配新增物流业务，可适当延长合作期限；（二）对待改进级服务商，整改期间减少合作份额，整改完成并验收合格后恢复原有份额；（三）对不合格级服务商，终止合作前需完成未完结物流业务的交接，确保药品配送不受影响。第十六条整改提升要求：（一）供应链管理部针对待改进级服务商下达书面整改通知，明确整改事项、整改目标、完成时限；（二）物流部跟踪服务商整改过程，整改期满后开展验收，验收不合格的按不合格级处理；（三）将服务商整改情况纳入下一期评级范围，确保整改措施落地见效。第六章监督检查与责任追究第十七条监督检查要求：（一）评级管理小组每半年开展一次评级执行情况专项检查，核查数据真实性、评级流程合规性；（二）接受员工对评级不公、数据造假、服务商违规等行为的举报，核查属实的立即整改，并对举报人予以保护；（三）建立物流服务商评级档案，记录各周期评级数据、评级结果、申诉处理、整改情况等，留存至少3年备查。第十八条责任追究规则：（一）各部门提报虚假评级数据、隐瞒服务商违规问题的，扣减部门年度绩效，追究部门负责人责任；（二）评级管理小组成员未按规定开展评级、偏袒特定服务商的，给予书面警告，情节严重的调离评级岗位；（三）因评级结果应用不到位、整改措施未落实导致物流环节出现药品质量问题或合规风险的，按公司规章制度严肃处理；（四）涉嫌违反药品管理、物流监管相关法律法规的，移交相关部门处理。第七章附则第十九条本制度所涉及的评级指标、评级周期、评分标准等内容，可根据公司物流战略调整、行业监管要求变化适时修订，修订需经物流服务商评级