行业安全管理制度执行清单

行业内部安全管理制度执行清单（通用模板）一、引言为规范行业内部安全管理制度的落地执行，明确责任主体、细化操作流程、强化监督验证，保证各项安全要求从“纸面”到“地面”的有效转化，降低安全风险，防范发生，特制定本执行清单。本清单可作为企业、单位日常安全管理的基础工具，助力安全管理工作的标准化、规范化与常态化。二、适用范围与应用场景（一）适用范围本清单适用于生产制造、建筑施工、信息技术、物流运输、能源化工等存在安全风险的行业，各类企业、事业单位及社会组织可结合自身行业特点与制度内容进行调整使用。（二）典型应用场景新制度落地执行：当企业发布新的安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《危险作业管控规程》）时，通过本清单分解条款、明确责任，保证制度快速落地。日常安全管理：作为日常安全检查、风险管控、隐患排查的工作指引，保证各项安全要求常态化执行。合规性审计：配合内部或外部安全审计时，提供制度执行过程的记录与证据，证明管理活动的合规性。问题整改复查：对已发生的安全事件或检查中发觉的问题，通过清单追踪整改措施的执行情况，保证问题闭环解决。安全培训与考核：作为员工安全培训的实操教材，明确各岗位需执行的安全管理动作，便于考核评估。三、执行流程与操作步骤（一）第一步：明确制度依据与适用范围收集制度文件：梳理企业现行有效的安全管理制度，包括国家法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《企业安全生产标准化基本规范》）、企业内部制度（如《安全操作规程》《应急响应预案》）等，保证制度依据的权威性与时效性。界定适用范围：明确本清单适用的部门、岗位、作业区域及设备设施（如“生产车间一线操作岗”“仓储物流区”“特种设备作业”等），避免执行范围模糊。（二）第二步：分解制度条款至具体岗位条款拆解：将制度中的宏观要求拆解为可操作的具体动作。例如制度条款“定期开展安全检查”可拆解为“每日班前检查设备安全装置、每周部门联合排查隐患、每月企业级综合检查”。匹配岗位：根据岗位职责，将拆解后的动作分配到具体岗位（如“班前设备检查”由班组长负责，“隐患排查”由安全员与岗位员工共同执行）。（三）第三步：制定责任清单与执行标准明确责任主体：对每个执行动作明确“责任部门”“直接责任人”“监督责任人”，避免责任推诿。例如“危险作业审批”的责任部门为安全生产部，直接责任人为作业部门负责人，监督责任人为安全总监。细化执行标准：明确每个动作的“完成标准”“频次要求”“记录形式”。例如“灭火器检查”的标准为“压力指针在绿色区域、铅封完好、无锈蚀”，频次为“每月1次”，记录形式为《安全设施检查表》。（四）第四步：开展执行记录与存档实时记录执行情况：执行人需在动作完成后及时记录，记录内容应包括“执行时间、地点、执行人、过程描述、结果（合格/不合格）及处理措施”。规范存档管理：记录表单需分类存档（如按“部门/制度类型/时间”分类），存档期限符合档案管理规定（一般安全记录保存不少于3年）。（五）第五步：实施监督检查与效果评估多层级检查：采用“岗位自查+部门互查+企业专查”三级检查模式：岗位每日自查、部门每周互查、企业每月专查（由安全管理部门牵头）。效果评估：定期（如每季度）对制度执行效果进行评估，指标包括“隐患整改率”“员工安全培训覆盖率”“违规操作次数”等，分析执行偏差原因。（六）第六步：推动问题整改与持续优化问题反馈与整改：对检查中发觉的执行问题（如“记录不完整”“标准未达标”），下发《整改通知书》，明确整改责任人、措施及时限，整改完成后需提交《整改验证报告》。动态更新清单：根据制度修订、工艺优化、教训等变化，每半年或一年对本清单进行评审更新，保证其与实际管理需求匹配。四、执行清单模板表格行业内部安全管理制度执行清单（示例）制度条款编号制度条款内容摘要责任部门/岗位执行具体要求执行频次记录形式/存档要求检查验证标准完成情况（□已完成□进行中□未完成）备注AQ-2024-01安全生产责任制落实各部门负责人*每月组织召开部门安全例会，传达上级安全要求，部署本月安全工作每月1次《部门安全例会记录》存档1年1.有会议通知、签到表；2.会议纪要明确工作项与责任人；3.次月跟踪工作完成情况□已完成□进行中□未完成AQ-2024-02特种作业人员持证上岗人力资源部、生产部*1.新入职特种作业人员核查证件有效性；2.在岗人员证件到期前1个月组织复审1.入职时；2.到期前1个月《特种作业人员台账》《证件复审记录》存档至离职1.台账信息完整（姓名、证件号、有效期）；2.证件在有效期内；3.复审通过率100%□已完成□进行中□未完成如叉车工、电工等AQ-2024-03危险作业审批（动火、高处等）作业部门、安全部*1.作业前办理《危险作业许可证》；2.作业现场检查安全措施（如灭火器、安全带）；3.作业后清理现场每次作业前/后《危险作业许可证》（存档2年）1.许可证填写规范、审批手续齐全；2.现场措施与许可证一致；3.无违规作业记录□已完成□进行中□未完成雨天需额外防滑措施AQ-2024-04应急演练开展安全管理部、各部门*每季度组织1次综合或专项应急演练（如消防疏散、设备故障），演练后总结评估每季度1次《应急演练方案》《演练记录》《评估报告》存档1年1.演练方案明确流程与角色；2.参与人员签字；3.评估报告包含改进项□已完成□进行中□未完成每年至少1次消防演练AQ-2024-05员工安全教育培训人力资源部、安全部*1.新员工三级安全教育（公司级、部门级、班组级）不少于24学时；2.在岗员工每年复训不少于8学时1.入职3日内；2.每年12月《安全培训记录表》《考核试卷》存档至离职1.培训覆盖率100%；2.考核合格率≥90%；3.培训档案完整（签到、课件、成绩）□已完成□进行中□未完成复训需包含新制度内容五、执行过程中的关键注意事项（一）制度动态更新，避免“清单僵化”当国家法律法规、行业标准或企业内部组织架构、生产工艺发生变化时（如新《安全生产法》实施、新增生产线），需及时组织评审本清单，同步更新制度条款、责任部门与执行标准，保证清单与现行管理要求一致，避免“用旧清单管新制度”。（二）责任到人，杜绝“多头管理”或“责任真空”每个执行动作必须明确唯一的“直接责任人”和“监督责任人”，避免出现“都管都不管”的情况。例如“设备维护”中，操作员的日常保养与维修员的专业维修需分清责任，并在清单中标注，保证问题可追溯。（三）记录真实完整，防范“形式主义”执行记录需客观反映实际情况，禁止提前填写、补填或伪造。记录内容应包含关键细节（如“检查发觉3号灭火器压力不足，已报修并更换”），而非简单勾选“合格”。安全管理部门需定期抽查记录真实性，对弄虚作假行为严肃处理。（四）检查突出重点，避免“面面俱到”监督检查应聚焦高风险领域、关键岗位及以往问题多发环节（如危险作业、特种设备操作），而非平均用力。例如建筑行业可重点检查高空作业防护措施，化工行业可重点检查危化品存储与泄漏处置，保证检查资源用在“刀刃上”。（五）整改闭环管理，实现“问题清零”对检查发觉的问题，需严格按照“原因分析→措施制定→实施整改→效果验证”的流程闭环处理。例如“某车间安全通道堆放杂物”的整改，需明确“责任人（车间主任）→措施（当日清理并设置警示标识）→验证（安全员现场检查拍照存档）”，保证问题彻底解决，避免“屡改屡犯”。（六）强化培训宣贯，提升“执行能力”在清单执行前及制度更新后，需组织责任岗位人员进行专项培训，通过“条款解读+案例分析+实操演练”的方式，保证员工理解“做什么、怎么做、做到什么标准”。同时将清单执行情况纳入员工绩效考核，激发执行主动性。六、附则本清单由企业安全管理部门（