2025年过紧日子自查报告及整改措施

2025年过紧日子自查报告及整改措施根据《关于进一步强化过紧日子要求严格预算管理的通知》（财预〔202X〕XX号）及上级部门相关部署，我单位于2025年X月成立专项工作组，通过查阅2024年1月至2025年X月财务凭证、资产台账、预算执行报表，实地核查办公场所能耗、公务接待现场，组织各部门负责人及职工代表座谈等方式，全面开展过紧日子落实情况自查。现将自查发现问题及整改措施报告如下：一、自查发现的主要问题（一）预算编制科学性不足，部分项目执行率偏低。2024年部门预算中“信息化设备维护费”年初预算22万元，实际执行仅13.6万元，执行率61.8%，主要因年初未充分评估设备实际老化程度，高估了维护需求；“业务培训经费”预算18万元，执行19.2万元，超支6.7%，原因为临时增加2场行业新标准培训，未及时调整预算申报，反映出预算编制与实际业务衔接不紧密，动态调整机制缺失。（二）日常开支管控存在薄弱环节。一是公务接待超标准问题偶发。2024年第3季度接待某调研团，审批单标注人数12人，实际就餐15人，超标准安排餐费480元；二是办公耗材浪费现象突出。经抽查文印室记录，2024年A4纸使用量18.6万张，较2023年增长12%，其中单面打印占比达35%，部分文件存在重复打印、非必要彩打情况；三是水电能耗管控不严。2024年办公楼电费12.8万元，同比上升8%，经核查发现3间会议室空调夏季设定温度低于26℃、夜间未关闭电脑显示器现象普遍。（三）资产盘活利用效率不高。截至2025年X月，单位闲置资产台账登记笔记本电脑12台（其中5台使用年限不足3年）、投影仪3台，主要因2023年部门调整后未及时跨科室调配，部分设备未录入资产管理系统，导致底数不清；2024年未开展资产共享使用，如技术科与办公室各有1台闲置的高速扫描仪，未实现共用，造成资源重复占用。（四）节约意识传导不够深入。职工座谈会反馈，部分新入职员工对“过紧日子”具体要求了解不全面，如不清楚办公设备“能用不换”的具体标准；个别科室存在“重申请、轻管理”倾向，2024年申请新增办公桌椅15套，但现有库存中仍有8套可修复使用的旧桌椅未优先启用；节约激励机制缺失，2024年未对节约成效突出的科室或个人进行表彰，职工主动节约的内生动力不足。二、整改措施及下一步计划（一）强化预算全流程管理。一是优化编制环节，2026年预算编制前，由财务科联合业务科室开展“两上两下”需求调研，对“信息化设备维护费”等易偏差项目，要求提供设备维修记录、厂家报价单作为编制依据；二是建立预算执行动态监控机制，每月生成《预算执行进度预警表》，对执行率低于序时进度10%的项目，由分管领导约谈科室负责人；三是严格预算调整审批，临时新增培训等支出需提前5个工作日提交业务必要性说明，经党委会审议通过后调整预算，2025年X月已修订《预算管理办法》，明确超支项目“无审批不支出”原则。（二）严控日常开支标准。针对公务接待，修订《公务接待管理细则》，明确“先审批后接待”“人数误差不超过10%”要求，财务科对每笔接待费用实行“三核对”（审批单、就餐清单、发票金额），2025年X月已组织2场接待流程培训，累计退回不规范审批单4份；针对办公耗材，推行“双控”管理，文印室实行“登记领用核销”闭环，要求单面打印文件需经科室负责人签字，彩打仅限宣传资料，2025年X月起耗材领用总量较上月下降23%；针对水电能耗，在公共区域张贴节能标识，安装智能电表监控各楼层用电，将空调温度设定纳入月度文明科室评比，2025年X月电费环比下降15%。（三）全面盘活存量资产。2025年X月已完成资产清查，建立“一物一码”电子台账，将闲置的12台笔记本电脑调配至新成立的基层服务科，3台投影仪移交会议室统一管理；制定《资产共享使用制度》，明确高速扫描仪等通用设备由办公室统筹，使用需提前24小时预约，2025年X月已实现共享使用18次，减少重复采购预算8万元；对确需处置的资产，按程序报财政部门审批，2025年计划处置2台超使用年限的旧打印机，预计回收残值0.3万元。（四）深化节约意识培育。将“过紧日子”纳入2025年职工培训必修课，X月已开展专题讲座2场，覆盖全体职工；修订《科室考核办法》，将节约指标（如耗材用量、能耗降幅）纳入季度考核，占比5%，对连续两季度达标科室给予2000元奖励；设立“节约金点子”征集箱，2025年X月已收集“双面打印默认设置”“废旧墨盒回收再利用”等建议12条，其中7条已转化为制度执行。下