露天矿山重大隐患专项排查整治活动方案

露天矿山重大隐患专项排查整治活动方案为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，深刻汲取近期矿山领域事故教训，全面排查治理露天矿山重大安全隐患，有效防范化解系统性安全风险，现结合本地区露天矿山实际，制定专项排查整治活动具体实施内容如下：一、工作目标通过开展为期4个月的专项排查整治，实现"三个100%、两个清零"目标：辖区内所有露天矿山（含基建、停产停建）排查覆盖率100%，重大隐患辨识准确率100%，重大隐患整改验收合格率100%；存量重大隐患动态清零，新产生重大隐患24小时内发现并启动整改程序清零。推动企业主体责任、部门监管责任、属地管理责任全面落实，切实提升露天矿山本质安全水平。二、排查范围本行政区域内所有金属非金属露天矿山（含新建、改建、扩建基建矿山，长期停产停建矿山），重点覆盖边坡高度超过200米的高陡边坡矿山、与周边居民区域安全距离不足的矿山、采用中深孔爆破以外落后工艺的小型矿山，以及近3年发生过亡人事故或被上级部门挂牌督办的矿山。同步延伸排查为矿山提供服务的爆破作业单位、运输单位、边坡监测单位等相关方。三、重点排查内容（一）边坡安全管理。检查是否按设计要求分台阶（分层）开采，重点核查台阶高度（小型露天采石场台阶高度是否超过10米，金属矿山是否超过设计值且不大于20米）、台阶宽度（是否满足运输和安全操作要求）、坡面角（硬岩是否大于设计值5°以上，软岩是否大于设计值3°以上）；是否存在"一面墙"开采、掏底崩落等违规行为；高陡边坡是否按规定建立在线监测系统（监测点布置是否符合《金属非金属矿山安全规程》GB16423要求，监测频率是否满足每天1次，监测数据是否实时上传监管平台）；是否制定边坡定期巡查制度（每日至少1次现场巡查，暴雨、强降雨等特殊时段加密至2小时1次），巡查记录是否完整规范。（二）爆破作业安全。核查爆破设计是否由具备资质的单位编制（小型矿山是否委托有资质单位设计），爆破参数（孔网参数、装药量）是否与设计相符；爆破作业前是否落实警戒措施（警戒范围是否达到300米，是否设置明显警戒标识，是否通过广播、警报等方式通知周边单位和人员）；火工品管理是否符合《民用爆炸物品安全管理条例》要求（储存库是否双人双锁，领退记录是否完整，是否存在私存、转借现象）；爆破后是否按规定时间（露天爆破不少于15分钟）进入现场检查，是否存在盲炮未处理继续作业行为。（三）运输系统安全。检查运输道路设计是否符合规范（最大纵坡是否超过10%，弯道半径是否小于15米，会车视距是否小于30米），是否设置限速（15km/h）、限载标识及反光警示标志；运输车辆是否定期检验（每年1次安全性能检测），刹车、灯光、转向系统是否完好，是否存在超载（载重量超过核定值20%以上）、超速（超过规定时速50%以上）现象；采用自卸车运输的矿山，是否设置车辆防滑挡墙（高度不低于轮胎直径的2/5），卸载点是否设置明显警示线；人员上下边坡是否使用专用通道（宽度不小于0.8米，坡度不大于30°），是否存在乘坐运输车辆上下坡行为。（四）设备设施安全。重点检查破碎系统是否设置防飞溅装置（筛分设备是否有防护罩，皮带运输机是否设置急停装置，间距小于1.5米的设备是否设置隔离栏）；铲装设备（挖掘机、装载机）制动、回转、液压系统是否定期维护（每月1次全面检查），是否存在带故障作业；供电系统是否采用TNS接零保护（接地电阻是否小于4Ω），高压线路与边坡安全距离是否满足5米以上；排土场是否按设计堆置（排土线长度是否满足设备安全作业要求，排土场边坡角是否大于设计值3°以上），是否设置截洪沟（断面尺寸是否满足5年一遇防洪要求）、监测点（每50米设置1个位移观测点）。（五）防排水系统安全。检查排水系统是否完善（是否设置环形截水沟、底部排水沟，水沟断面是否满足25年一遇暴雨排水需求），是否存在堵塞、坍塌现象（每月至少清理1次）；采场最低台阶是否高于当地历史最高洪水位（不足时是否修筑挡水墙，高度不低于0.5米）；排土场下游是否设置拦渣坝（坝体强度是否满足设计要求，溢洪道是否畅通）；是否制定暴雨期间停产撤人制度（接到暴雨预警后30分钟内完成人员、设备撤离，撤离路线是否明确，避险点是否配备应急物资）。（六）安全管理体系。核查企业主要负责人是否每月至少1次带队检查（检查记录是否包含隐患位置、整改措施、责任人），是否落实安全总监制度（安全总监是否具备注册安全工程师资格，是否独立行使安全管理权）；安全管理制度是否健全（是否包含边坡监测、爆破作业、设备维护等20项以上制度），是否定期修订（每3年至少修订1次）；全员培训是否到位（新员工是否经过72学时培训，每年复训不少于20学时，培训内容是否包含应急处置、隐患辨识），特种作业人员是否100%持证上岗（证件是否在有效期内，是否人证一致）；应急预案是否符合实际（是否针对边坡坍塌、爆破飞石等风险编制专项预案），是否每半年组织1次演练（演练是否包含人员撤离、伤员救治等环节，记录是否完整）。四、实施步骤（一）企业自查自改阶段（第12月）。各矿山企业成立由主要负责人任组长的自查组，对照《非煤矿山重大生产安全事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）和本方案重点内容，采用"资料查阅+现场核查+人员询问"方式全面排查。对排查出的隐患按"五落实"（责任、措施、资金、时限、预案）要求制定整改方案，重大隐患需24小时内向属地应急管理部门报告，同步在企业公示栏、微信群等平台公示。自查结束后，形成包含隐患清单、整改方案、责任分工的自查报告，经主要负责人签字后报监管部门备案。（二）部门交叉检查阶段（第3月）。由市级应急管理部门牵头，从各县（区）抽调监管人员、聘请5名以上矿山安全专家（涵盖采矿、地质、爆破专业），组成3个检查组，采取"四不两直"（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式开展交叉检查。检查比例不低于矿山总数的60%，其中高陡边坡矿山、近3年事故矿山100%检查。对企业自查遗漏的重大隐患，现场下达《整改指令书》，并按上限处罚；对存在5项以上一般隐患或1项重大隐患未报告的，依法责令停产整顿。检查过程全程录像，建立问题台账，每日汇总上报市级专项整治办公室。（三）整改验收提升阶段（第4月）。对排查出的隐患实行"一患一档"管理，一般隐患由企业自行验收（验收记录经安全总监签字），重大隐患由监管部门组织验收（邀请专家参与，验收人员签字存档）。对限期未整改的重大隐患，依法提请政府关闭；对整改无望的矿山，列入当年关闭计划。同时，总结专项整治中发现的共性问题（如边坡监测不到位、外包管理混乱等），制定《露天矿山安全管理指导手册》，组织企业开展"安全管理提升月"活动，通过案例分析、模拟演练、专家授课等方式，提升本质安全水平。五、责任分工（一）企业主体责任。矿山企业主要负责人是第一责任人，需亲自部署排查整治，落实整改资金（按企业上年度营收的2%计提），确保隐患整改到位；安全管理机构负责具体实施，建立隐患排查电子台账，实时更新整改进度；一线作业人员严格执行安全规程，发现隐患立即报告。（二）监管部门责任。应急管理部门负责统筹协调，建立"日调度、周通报、月总结"制度，对整改不力的企业公开曝光；自然资源部门加强采矿许可管理，对超层越界开采的依法吊销许可证；公安部门严格火工品审批，对违规使用的暂停供应；生态环境部门监督矿山落实环保措施，防止以治理为名违规开采。（三）属地管理责任。县（区）政府落实"党政同责"，主要领导每月至少1次调研专项整治，协调解决重大问题；乡镇（街道）明确1名分管领导具体负责，建立包保责任制（每个矿山明确1名包保干部），每周至少1次现场检查，督促企业落实整改。六、保障措施（一）组织保障。成立由市应急管理局主要领导任组长的专项整治领导小组，下设综合协调、技术指导、督导检查3个工作组，分别负责统筹调度、问题研判、督促落实。各县（区）同步成立工作专班，明确2名专职人员负责联络对接。（二）技术保障。组建市级矿山安全专家库（涵盖20名以上高级工程师），为排查整治提供技术支撑。对高陡边坡、复杂地质条件矿山，强制要求企业委托第三方机构（具备矿山工程设计甲级资质）开展安全诊断，诊断报告作为验收重要依据。（三）督导问责。将专项整治纳入年度安全生产考核（分值占比15%），对工作滞后的县（区）政府主要领导进行约谈。对企业存在重大隐患隐瞒不