公司信息安全及保护工作管理模版

公司信息安全及保护工作管理模板一、适用范围与目标二、职责分工信息安全领导小组：由总经理担任组长，分管技术副总、法务总监*任副组长，负责制定信息安全战略、审批安全管理制度、监督安全工作落实及重大安全事件决策。信息技术部：作为信息安全执行部门，负责系统安全防护、漏洞扫描与修复、网络安全监控、数据备份与恢复、安全事件应急处置及技术培训。人力资源部：配合信息安全部开展员工背景调查、安全意识培训、保密协议签署及离职人员权限回收管理。各业务部门：负责本部门数据资产的分类标识、日常安全操作执行（如密码管理、文件加密）、安全风险及时上报及配合安全检查。全体员工：严格遵守信息安全规定，妥善保管个人账号密码，发觉安全风险或事件立即上报，承担岗位对应的信息安全责任。三、核心管理流程与操作步骤（一）日常办公安全管理操作步骤：设备接入管理：员工办公电脑需经信息技术部预装安全软件（杀毒软件、终端管理系统），未经许可禁止私自接入外部设备（U盘、移动硬盘等）；确需使用外部设备时，需提前向信息技术部提交申请，经审批并查杀病毒后方可接入。禁止将公司电脑接入公共Wi-Fi，远程办公需通过公司指定的VPN通道，并开启双重认证。账号与密码管理：员工账号实行“一人一账号”，禁止共用或转借；初始密码由信息技术部初始化为复杂密码（包含大小写字母、数字、特殊符号，长度不少于12位），员工首次登录后需立即修改，并每90天强制更新一次。核心系统（如财务系统、客户管理系统）密码需单独设置，禁止与办公电脑密码相同，且需启用“密码复杂度策略+登录失败锁定”功能（连续输错5次锁定30分钟）。文件与数据管理：涉密文件（如财务报表、客户合同、技术图纸）需存储在加密文件夹或指定服务器，禁止通过个人邮箱、等非加密渠道传输；确需外部传输时，需使用公司加密邮件系统或加密U盘，并经部门负责人*审批。每日下班前，员工需将重要本地文件备份至公司服务器，信息技术部每周进行全量备份，备份数据保留不少于6个月。（二）系统与网络安全防护操作步骤：系统上线前安全评估：新业务系统（如OA系统、电商平台）上线前，需由信息技术部组织进行漏洞扫描、渗透测试及安全配置检查，形成《系统安全评估报告》，报信息安全领导小组审批通过后方可正式运行。日常安全监控：信息技术部通过安全运维平台实时监控系统日志、网络流量、终端状态，发觉异常（如异常登录、数据外传、病毒攻击）立即触发告警，30分钟内响应并处置。每月对服务器、防火墙、入侵检测设备等安全设备进行日志审计，《网络安全月度报告》，上报信息安全领导小组。漏洞与补丁管理：信息技术部每周通过漏洞库（如CNVD、CVE）跟踪最新安全漏洞，评估对公司系统的影响程度，高危漏洞需24小时内完成修复，中低危漏洞需在7个工作日内修复，并记录《漏洞修复台账》。（三）信息安全事件应急处置操作步骤：事件分级：一般事件：单台终端感染病毒、非核心系统短暂中断（30分钟内恢复），未造成数据泄露或业务影响。较大事件：核心系统中断30分钟-2小时、部分数据泄露（涉及客户敏感信息或内部机密）、病毒扩散至5台以上终端。重大事件：核心系统中断2小时以上、大量数据泄露或篡改、业务大面积瘫痪，可能引发法律纠纷或声誉损失。响应流程：报告：发觉事件的第一时间（5分钟内），员工向部门负责人及信息技术部双线报告；部门负责人核实后，根据事件等级上报信息安全领导小组（重大事件需同步上报总经理*）。处置：信息技术部立即启动应急预案，隔离受影响设备/系统（如断网、冻结账号），阻止风险扩散；一般事件由信息技术部直接处置，较大/重大事件需组织技术小组（含法务部、业务部门）联合处置，2小时内形成《事件处置方案》。调查与总结：事件解决后3个工作日内，信息技术部牵头编写《信息安全事件调查报告》，分析原因、责任及改进措施，报信息安全领导小组审批后归档，并组织全员学习案例。（四）员工安全与保密管理操作步骤：入职安全培训：新员工入职时，由人力资源部组织信息安全培训（含制度解读、操作规范、案例警示），培训时长不少于2小时，考核合格（80分以上）后方可上岗，签署《信息安全保密承诺书》（一式两份，员工与人力资源部各执一份）。在职定期培训：信息技术部每季度组织一次全员安全意识培训（如钓鱼邮件识别、密码安全、数据保护），每年至少开展一次应急演练（如数据恢复、系统攻击响应），培训及演练记录需存档备查。离职权限管理：员工离职申请获批后，人力资源部提前3个工作日通知信息技术部，信息技术部在1个工作日内回收其系统账号、禁用门禁卡、擦除电脑本地数据，并确认所有权限已彻底关闭，签署《离职信息安全交接确认单》后方可办理离职手续。四、配套表单模板表1：信息安全事件报告表事件名称报告时间年月日时分报告人部门：姓名：联系方式事件发生时间年月日时分事件发生位置（如：部门办公区/服务器）事件描述（简述事件经过，如：电脑弹出加密勒索提示）影响范围（如：涉及数据量、系统名称、业务影响）初步判断事件等级□一般□较大□重大附件（如：截图、日志文件）表2：员工信息安全保密承诺书承诺人：__________（姓名），部门：__________，岗位：__________为保障公司信息安全，本人郑重承诺：严格遵守公司信息安全管理制度及国家相关法律法规，不泄露、不滥用工作中接触的任何公司机密信息（含商业秘密、客户数据、技术资料等）；妥善保管个人账号密码，不转借、共用账号，定期更新密码，发觉账号异常立即报告信息技术部；禁止通过非加密渠道传输涉密文件，不私自安装未经授权的软件，不使用外部存储设备拷贝公司数据（经审批除外）；离职后仍需履行保密义务，不使用在职期间获取的公司信息从事损害公司利益的活动。违反上述承诺，本人愿意承担由此造成的一切责任（包括但不限于法律责任、经济赔偿及公司内部处分）。承诺人签字：__________日期：____年__月__日表3：系统权限申请表申请人信息部门：姓名：申请日期年月日申请系统名称权限类型□查询□录入□审批□管理申请理由（需详细说明工作需求）部门负责人审批签字：__________日期：__信息技术部审核审核意见：□同意□驳回审批人：__________日期：__五、关键注意事项合规性优先：所有信息安全操作需符合法律法规要求，涉及数据跨境传输、个人信息处理等场景时，需提前报法务部及信息安全领导小组审批，保证合法合规。最小权限原则：员工仅获得完成工作所需的最小系统权限，权限申请需经“部门负责人-信息技术部-信息安全领导小组”三级审批，严禁越权操作。物理环境安全：办公区域需设置门禁系统（刷卡/人脸识别），禁止无关人员进入；涉密服务器机房实行“双人双锁”管理，进入需登记《机房出入记录表》。供应商安全管理：向第三方（如