2026年智能宠物喂食器制造公司内部质量审核管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司内部质量审核管理制度第一章总则第一条为规范公司内部质量审核管理工作，及时发现智能宠物喂食器生产全流程质量管控漏洞，验证质量管理制度执行有效性，适配食品接触类产品（储粮仓、喂食组件）安全合规要求，持续提升产品质量稳定性、降低不合格品率，维护公司质量管控体系有效运行，制定本制度。第二条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《食品接触用塑料材料及制品安全国家标准》《质量管理体系审核指南》等相关法律法规，以及公司产品质量管理制度、生产管理制度、检测管理制度等制定，所有条款均符合内部质量审核及食品接触产品安全合规要求。第三条本制度适用于公司质量部、生产部、研发部、采购部、仓储部等所有参与质量管控的部门及相关员工，覆盖智能宠物喂食器来料验收、生产制程、成品检测、仓储流转、售后质量反馈等全流程的内部质量审核工作。第四条内部质量审核遵循以下基本原则：（一）客观公正原则：审核过程基于事实证据，不偏袒、不隐瞒，审核结论真实反映质量管控现状；（二）全面覆盖原则：定期审核覆盖所有质量管控环节，专项审核聚焦问题高发环节，无审核盲区；（三）持续改进原则：以审核为手段发现问题，推动整改优化，闭环解决质量管控漏洞；（四）独立审核原则：审核人员独立开展工作，不受被审核部门干预；（五）可追溯原则：审核计划、记录、报告、整改文件完整留存，便于核查追溯。第五条公司内部质量审核实行“质量部主导实施、各部门配合审核、管理层监督整改、全公司落实改进”模式：质量部负责审核计划制定、审核实施、整改跟踪；各部门负责配合审核、落实整改措施；管理层负责审核计划审批、重大不符合项整改决策。第二章审核管理体系第六条审核分类及适用范围：（一）例行审核：适用于全公司各质量管控环节，按指定频次开展全面审核，验证质量管理制度日常执行效果；（二）专项审核：适用于特定质量问题（如储粮仓密封性不合格率上升、食品接触材质检测异常）、新制度落地、工艺调整后，聚焦对应环节开展针对性审核；（三）临时审核：适用于客户重大质量投诉、外部抽检不合格、管理层专项要求等场景，即时开展审核排查问题根源。第七条管理职责划分：（一）质量部审核员：负责编制审核计划，开展现场审核，收集审核证据，识别不符合项，出具审核报告，跟踪整改进度；（二）质量部负责人：负责审批审核计划，审核审核报告，协调解决审核过程中的跨部门问题，向管理层汇报审核结果；（三）被审核部门负责人：负责配合审核工作，提供质量管控记录、现场核查便利，组织本部门制定整改措施并落实；（四）管理层：负责审批年度审核计划，决策重大不符合项整改方案，监督审核制度整体执行效果；（五）全公司各岗位员工：配合审核人员开展工作，如实提供质量管控相关信息，落实本岗位整改要求。第八条审核管控标准要求：（一）频次标准：例行审核每年不少于指定次数，专项审核根据质量问题发生频次及时开展，临时审核在触发条件后指定时限内启动；（二）范围标准：例行审核需覆盖所有生产车间、质量管控环节，专项审核需覆盖问题相关全流程；（三）判定标准：符合质量管理制度要求、法规标准要求的判定为合格，存在管控漏洞、执行不到位、结果不达标等情形的判定为不符合项，不符合项分一般、严重两级（严重不符合项指可能导致产品安全风险、批量不合格的情形）。第三章内部质量审核流程第九条审核计划制定：（一）质量部每年底编制下一年度例行审核计划，明确审核时间、范围、人员、重点，报质量部负责人审批后下发各部门；（二）专项审核、临时审核由质量部根据需求编制专项计划，报质量部负责人审批后即时启动；（三）审核计划需明确审核依据、审核方法、时间安排，确保各部门提前做好配合准备。第十条审核准备：（一）质量部审核员熟悉审核范围对应的质量管理制度、法规标准，准备审核记录表单；（二）提前指定时限通知被审核部门审核时间、范围，被审核部门整理相关质量记录（如检测报告、生产台账、设备校准记录）；（三）审核员组建审核小组，明确分工，确保审核覆盖计划内所有环节。第十一条审核实施：（一）首次会议：审核小组与被审核部门负责人召开首次会议，明确审核目的、范围、流程，确认配合事项；（二）现场审核：审核员通过查阅记录、现场观察、人员问询、抽样验证等方式收集审核证据，重点核查制度执行、记录完整性、现场操作合规性、检测结果准确性；（三）不符合项识别：审核员对照管控标准，识别不符合项，与被审核部门负责人确认事实依据；（四）末次会议：审核小组与被审核部门召开末次会议，通报审核发现，说明不符合项事实及判定依据，听取被审核部门意见。第十二条审核报告出具：（一）审核完成后指定时限内，质量部编制《内部质量审核报告》，内容包含审核概况、合格项总结、不符合项清单（含事实、依据、级别）、整改建议；（二）审核报告经质量部负责人审核后，报管理层审批，审批后下发至各被审核部门。第四章不符合项整改与跟踪第十三条整改措施制定：（一）被审核部门在收到审核报告后指定时限内，针对不符合项制定整改措施，明确整改目标、责任人、完成时限，一般不符合项整改时限不超过指定天数，严重不符合项整改时限不超过指定天数；（二）整改措施需经质量部审核，确保针对性、可落地，严重不符合项整改措施需报管理层审批。第十四条整改措施落实：（一）被审核部门按整改计划落实措施，如修订管控流程、开展员工培训、更换不合格物料、调整生产参数等；（二）整改过程中需留存相关记录（如培训签到、参数调整记录、物料更换凭证），作为整改验证依据。第十五条整改效果验证：（一）整改完成后，被审核部门向质量部提交整改完成申请，质量部审核员开展现场验证，核查整改措施是否落实、是否达到整改目标；（二）验证合格的，关闭该不符合项；验证不合格的，要求被审核部门重新制定并落实整改措施，直至验证合格；（三）严重不符合项整改完成后，质量部需在指定周期内开展复审核，确认整改效果持续有效。第十六条记录留存：（一）审核计划、审核记录、审核报告、整改计划、整改记录、验证记录等文件，由质量部统一归档；（二）归档文件电子档加密存储，纸质档保存期限不少于指定年限，便于后续质量追溯及外部审核查阅。第五章监督与责任追究第十七条监督机制：（一）质量部每月核查审核整改完成率，每季度向管理层汇报审核及整改整体情况；（二）管理层每半年开展审核制度执行效果评估，核查不符合项重复发生率、整改完成率等指标；（三）设立内部监督渠道，接受员工对审核弄虚作假、整改敷衍等行为的举报。第十八条责任追究：（一）审核人员隐瞒不符合项、编造审核证据的，追究审核员责任，扣减当月绩效，情节严重的调离审核岗位；（二）被审核部门拒绝配合审核、提供虚假信息的，追究部门负责人责任，扣减当月绩效；（三）未按要求制定整改措施、整改逾期或整改验证不合格的，追究被审核部门负责人责任，严重不符合项整改不到位的严肃处理；（四）因审核整改不到位导致质量事故、客户投诉的，追究相关部门及责任人责任，造成经济损失的按公司规定赔偿。第六章附则第十九条本制度由公司质量部负责解释，如