2025政府采购自查报告与政府采购问题整改措施

2025政府采购自查报告与政府采购问题整改措施2025年1月至10月，我单位严格对照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及相关制度要求，对本级预算单位、下属3家事业单位及1家全资国有企业实施的政府采购项目开展全面自查，覆盖货物类采购52项（金额2340万元）、服务类采购38项（金额1860万元）、工程类采购15项（金额4200万元），重点检查预算编制、方式选择、文件制定、评审流程、合同履约、资金支付及信息公开等7个环节。自查发现具体问题如下：一是预算编制环节，3个货物采购项目（办公电脑、打印机、空调）申报数量超出《行政事业单位通用办公设备配置标准》规定的人均限额，涉及金额120万元，主要因使用部门未及时更新资产台账，财务部门审核时仅核对总金额未逐项校验配置标准；二是采购方式选择环节，2个服务类项目（信息化系统运维、会议服务）预算金额分别为280万元、190万元，应采用公开招标但以“紧急采购”为由申请竞争性谈判，未提供项目启动时间、市场供应等紧急情况证明材料，审批流程中仅分管领导签字，未报财政部门备案；三是招标文件制定环节，1个信息化设备采购项目（金额450万元）技术参数中“需支持XX协议（某品牌独有技术）”“供应商需具备3年内同类项目5个案例（本地仅2家企业符合）”等条款存在倾向性，评分标准中“本地化服务能力”占比30%（高于货物类项目通常10%15%的比例），可能限制公平竞争；四是评审流程环节，1个小型工程修缮项目（金额80万元）评审专家抽取时因系统故障延迟，导致专家迟到30分钟，评审记录仅简单记录“综合评分法，A供应商得分最高”，未列明各专家对技术、商务部分的具体评分依据及分歧意见；五是合同履约环节，1个办公家具采购项目（金额65万元）验收时仅由使用部门签字确认，未组织技术人员核对招标文件中“实木框架+高密度海绵”的材质要求，实际到货部分家具为复合板框架，经抽样检测不符合标准；六是资金支付环节，2个服务类项目（会议服务、物业保洁）完成验收后，未按合同约定“验收合格后15个工作日内支付”，分别延迟20天、25天支付，主要因财务部门与业务部门对接不畅，未及时获取验收证明；七是信息公开环节，3个货物采购项目中标公告仅在单位官网发布，未同步至省级财政部门指定的政府采购网，1个服务类项目采购合同签订后12天才在指定平台公开，超出“7个工作日内公开”的时限要求。针对上述问题，制定整改措施如下：一是强化预算编制审核，修订《政府采购预算管理办法》，要求申报时同步提交现有资产清单，财务部门联合资产管理部门逐项核对配置标准，超限额项目需提供“现有设备老化无法使用”“新增人员编制”等书面证明，经单位采购领导小组联审后报财政部门备案；二是规范采购方式变更，组织采购经办人员、审批领导参加财政部门专题培训，明确“紧急采购”需满足“因不可预见的紧急情况导致无法按原计划实施”且“市场无其他供应商可在合理时间内提供”，申请变更时需附应急事件批复、市场调研记录等材料，经单位集体决策后报财政部门核准，建立变更事项台账按月报送；三是完善招标文件审核机制，制定《政府采购文件编制负面清单》，禁止设置特定品牌、专利、型号或供应商指向性条款，技术参数需采用通用标准并注明“或相当于”，评分标准中“本地化服务”等非技术因素占比不得超过15%，招标文件须经需求部门、法务部门、外聘技术专家三方联审并签字确认；四是规范评审过程管理，与公共资源交易中心建立专家行程预确认机制，提前24小时确认专家出席情况，评审现场配备录音录像设备，要求评审报告详细记录各专家对技术、商务、价格部分的评分理由及分歧处理意见，由全体专家签字存档；五是严格合同履约验收，修订《政府采购项目验收管理办法》，货物类项目验收小组由使用部门、技术专家（占比不低于50%）、纪检人员组成，要求供应商提供样品封存比对，验收报告需列明检测依据、抽样数量及结果，不符合项需明确整改期限和违约责任；六是优化资金支付流程，在采购合同中增设“支付时间节点：验收合格后，使用部门须在3个工作日内提交验收报告至财务部门，财务部门在10个工作日内完成支付”条款，财务系统设置支付预警功能，对临近期限未支付的项目自动推送提醒至业务部门负责人及分管领导；七是加强信息公开管理，指定1名专职信息员负责政府采购信息发布，建立《信息公开内容清单》和《时间节点表》，中标（成交）公告须在省级财政部门指定平台发布后同步至单位官网，合同签订后由系统自动触发7个工作日倒计时提醒，逾期未公开的需向单位采购领导小组说明原因并追责。截至11月20日，3个超标准预算项目已核减采购数量，涉及金额调减45万元；2个违规变更采购方式项目已补报财政部门并按要求重新组织公开招标；倾向性招标文件已修改技术参数和评分标准，重新发布采购公告；评审记录不规范问题已对相关专家进行约谈，完善评审流程；家具采购项目已要求供应商更换不符合材质的货物，验收小组重新验收并签字；2个延迟支付项目已完成资金拨付，对财务和业务部门责任人进行批评