特种设备安全管理责任制度

特种设备安全管理责任制度第一章总则第一条为贯彻“安全第一、预防为主、节能环保、综合治理”方针，落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规，强化企业主体责任，建立横向到边、纵向到底、责任到人、闭环管理的长效机制，特制定本制度。第二条本制度所称特种设备，是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆及其安全附件。第三条本制度适用于公司范围内特种设备的采购、设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验、检测、报废及安全监督管理全过程。第四条公司实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，建立“主要负责人负总责、分管负责人负专业责任、职能部门负监管责任、使用部门负直接责任、岗位员工负操作责任”的五级责任链。第五条任何部门和个人均有权拒绝违章指挥、制止违章作业，并可直接向主要负责人或安全总监报告重大隐患。公司对如实报告者给予奖励，对打击报复者从严处理。第二章组织机构与职责第一节安全生产委员会第六条公司设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由董事长任主任，总经理任常务副主任，安全总监、设备总监、生产总监、技术总监、工会主席为副主任，成员包括各职能部门、生产分厂、项目部、检验检测中心、后勤服务中心等负责人。第七条安委会每季度召开一次全体会议，研究审议特种设备安全投入、重大隐患治理、事故处理、奖惩考核等事项；每月召开一次专题会议，听取设备安全状况汇报，部署阶段性重点任务。第八条安委会下设特种设备安全办公室（以下简称“特设办”），设在设备管理部，由设备总监兼任办公室主任，配备专职特种设备安全工程师不少于3人，负责日常综合协调、监督检查、资料归档、教育培训、应急演练、事故调查等工作。第二节主要负责人（董事长/总经理）第九条对公司特种设备安全负全面领导责任，组织制定安全方针、目标和中长期规划，保证安全投入足额、及时、有效。第十条每季度至少带队开展一次特种设备专项安全检查，对发现的重大隐患亲自督办、限期整改。第十一条建立并实施“安全述职”制度，每年向董事会、职工代表大会专题报告特种设备安全履职情况，接受质询和评议。第三节安全总监第十二条统筹公司特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，组织编制年度安全投入计划、培训计划、应急演练计划。第十三条每月组织一次特种设备专业例会，对风险分级清单、隐患台账进行动态评估，对红色、橙色风险点亲自复核。第十四条对特种设备事故或重大险情，30分钟内到达现场，启动应急预案，组织抢险救援，并在一小时内向市级监管部门报告。第四节设备管理部（含特设办）第十五条负责特种设备全生命周期技术管理，建立“一台一档”技术档案，包括设计文件、产品质量证明、监督检验证书、使用登记证、维保记录、改造修理资料、年度检查报告、报废注销证明等，保存期限不少于设备设计使用年限且最低10年。第十六条组织编制并实施年度维保、检修、检验、检测、校验、调试计划，确保定检率、维保率、隐患整改率均达100%。第十七条建立“日管控、周排查、月调度”机制：每日通过信息化平台对运行参数、报警记录、维保签到进行远程巡查；每周组织一次现场对标检查；每月召开一次调度会，通报考核结果，落实奖惩。第五节使用部门（分厂、项目部、后勤服务中心）第十八条对本部门区域内特种设备负直接使用管理责任，指定专职或兼职设备管理员，每台设备明确1名“设备主人”和2名以上持证操作人员。第十九条执行“两票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制），严禁无证操作、超参数运行、带故障运行、擅自拆除安全附件。第二十条建立“隐患自查自改”制度，岗位员工每班前、班中、班后开展三次自查，填写《特种设备点检表》；设备管理员每周组织一次联合排查；部门负责人每月带队进行一次系统检查，发现隐患立即整改，整改难度较大的立即上报特设办。第六节操作人员第二十一条依法取得相应特种设备作业人员证，并在有效期内持证上岗；作业证到期前3个月由部门提出复审培训计划，特设办统一组织，确保证书连续有效。第二十二条严格执行操作规程和工艺卡片，做到“三禁三确认”：禁止超载、禁止超限、禁止带压紧固，确认流程、确认参数、确认环境。第二十三条作业前对安全阀、压力表、液位计、紧急切断装置、报警装置进行“五件套”点检并拍照上传信息化平台；作业中每30分钟记录一次运行数据；作业后填写《运行日志》并签字确认。第七节采购、安装、改造、修理单位第二十四条采购部门必须在合格供方名录内选取具有相应许可资质的单位，签订合同时明确安全质量责任、违约处罚条款，并收取合同金额10%的安全质量保证金。第二十五条安装、改造、重大修理前，由特设办向市级监管部门书面告知，告知书、施工方案、防护措施、应急预案经安全总监签字后方可开工。第二十六条施工过程中实行“双监护”：公司指派专职人员现场监护，施工单位指派项目安全员协同监护；每日填写《施工安全日志》，关键节点拍照存档。第八节检验检测机构第二十七条公司检验检测中心依法取得核准资质，制定年度检验计划，做到“应检必检、应校必校、应测必测”。第二十八条检验人员必须持检验检测人员证，按照安全技术规范、标准实施检验，出具报告客观、真实、准确，严禁出具虚假证明。第二十九条对检验判定为“不合格”或“监控使用”的设备，立即出具《检验意见通知书》，抄送使用部门、设备管理部、安全总监；使用部门须在24小时内制定整改或停用方案，特设办跟踪验证。第三章安全投入与费用管理第三十条公司每年按照上年度营业收入的1.5%提取特种设备安全专项费用，纳入财务预算，专款专用，超支部分由总经理直接审批追加。第三十一条安全专项费用使用范围：（一）检验检测、校验、调试费；（二）安全附件、安全保护装置、节能装置更新改造；（三）信息化监测、远程诊断、智能预警系统建设；（四）人员培训、取证、复审、外聘专家授课；（五）应急演练、应急物资、个人防护装备；（六）隐患治理、技术改造、本质安全提升项目；（七）安全奖励、举报奖励、安全文化活动。第三十二条财务部门建立安全费用独立科目，每月向安委会提交《安全费用收支明细表》，审计部门每年进行一次专项审计，对挪用、挤占行为按“谁审批、谁负责”原则追责。第四章风险分级管控与隐患排查治理第三十三条建立“风险辨识、评估、分级、管控、复核”闭环流程，采用LS法（Likelihood-Severity）对风险进行量化，划分为红、橙、黄、蓝四级。第三十四条红色风险点由安全总监每月复核一次，橙色风险点由设备管理部每季度复核一次，黄色、蓝色风险点由使用部门每半年复核一次。第三十五条对存在红色风险的设备，立即采取停用、隔离、减负荷、增设监测、专人值守等临时措施，制定三个月内完成整改的技术方案；逾期未整改的，由安委会对部门负责人进行约谈、通报、罚款直至免职。第三十六条建立“隐患清零”制度：一般隐患立查立改，重大隐患挂牌督办，整改完成后由特设办组织验收，验收组成员包括设备、安全、生产、技术、工会代表，实行“谁验收、谁签字、谁负责”。第五章教育培训与能力提升第三十七条实行“三级教育+终身学习”模式：公司级、部门级、班组级，建立员工安全培训电子档案，记录培训时间、内容、学时、考试成绩、讲师签字。第三十八条新入职特种设备作业人员必须完成不少于72学时的岗前培训，其中实操培训不少于50%，考核合格后方可实习；实习期间由师傅签订“师带徒”协议，出现违章连坐师傅。第三十九条在岗人员每年接受不少于24学时的再培训，每三年组织一次技能比武，成绩前三名授予“技术能手”称号并奖励3000元；成绩不合格者脱产补训，补训仍不合格调离岗位。第四十条建立“外部专家库”，每年邀请行业资深检验师、标准起草人、事故调查专家授课不少于4次；对参训人员进行满意度测评，低于90分的课程重新组织。第六章信息化与智能监测第四十一条建设“特种设备安全智慧云平台”，实现设备台账、检验计划、维保记录、运行参数、隐患治理、培训证书、应急物资、事故案例等八大模块实时在线管理。第四十二条对锅炉、压力容器、压力管道安装温度、压力、液位、流量、可燃气体、有毒气体传感器，数据每10秒采集一次，异常波动超过设定阈值立即短信、微信、电话三重报警。第四十三条电梯、起重机械、场车安装AI摄像头，实现人员闯入、超载、超速、碰撞、越界自动识别并语音提醒，数据保存90天以上。第四十四条平台设置“红黄牌”功能：未按期维保亮黄牌，未按期检验亮红牌，短信直达设备主人、部门负责人、安全总监；连续两次亮红牌的设备自动锁止运行权限。第七章应急管理第四十五条按设备类别制定专项应急预案，每年至少组织一次实战演练，演练脚本突出“夜间、恶劣天气、通讯中断、多人被困”等极端场景，确保“真演真练”。第四十六条建立“135”响应机制：1分钟内岗位自救，3分钟内部门互救，5分钟内公司专业救援队伍到场；与市消防救援支队、医院签订联动协议，开辟绿色通道。第四十七条应急物资实行“四定”管理：定人、定位、定量、定期检测；空气呼吸器、防化服、堵漏工具、灭火器材每月点检一次，发现失效立即更换。第四十八条事故发生后，现场人员立即启动“黄金十分钟”处置程序：切断电源、气源、液源，疏散人员，设置警戒，报告值班长；值班长5分钟内报安全总监，安全总监30分钟内报监管部门；任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报、瞒报。第八章考核与奖惩第四十九条建立“千分制”考核体系，基础分1000分，其中特种设备安全占300分，考核结果与部门绩效、个人奖金、干部任免挂钩。第五十条考核指标包括：定检率、隐患整改率、故障停机率、培训完成率、应急演练参与率、平台数据准确率、投诉举报次数、事故次数等八大类二十项。第五十一条对年度考核得分900分以上的部门授予“特种设备安全示范部门”称号，奖励5万元；对得分低于700分的部门扣减绩效10%，主要负责人年度考核不得评为优秀。第五十二条对避免重大事故的有功人员，经安委会审定，给予5000～50000元奖励；对举报重大隐患经查实的，按隐患等级给予1000～10000元奖励，并严格保密。第五十三条对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成后果的，实行“四不放过”：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过；对责任人视情节给予警告、记过、降职、撤职、解除劳动合同处分，涉嫌犯罪的移送司法机关。第九章文件与记录管理第五十四条特种设备安全文件实行“统一编号、分级审批、专柜保存、电子备份”制度，保存期限不少于10年；重要技术资料永久保存。第五十五条文件起草、审核、批准、发放、回收、作废全过程在OA系统留痕；任何人不得擅自更改、抽取、毁损、外借档案。第五十六条记录填写必须真实、及时、完整、清晰，严禁代签、补签、提前签；发现错误采用“划改”方式，保持原记录可辨认，并由修改人签字注明日期。第十章持续改进第五十七条每年12月由安全总监组织管理评审，输入资料包括：法律法规更新、事故案例、监管通报、风险评