特种设备安全管理规章制度及表卡

特种设备安全管理规章制度及表卡第一章总则第一条为落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及配套技术规范，强化公司特种设备全生命周期风险管控，保障人身与财产安全，特制定本制度。第二条本制度所称特种设备指公司管辖范围内纳入《特种设备目录》的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆及其安全附件。第三条特种设备安全管理实行“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁操作谁负责”的原则，构建“公司统一领导、设备部归口管理、使用部门具体负责、岗位员工直接履责”的四级责任体系。第四条公司设立特种设备安全管理委员会（简称“特安委”），由总经理任主任，设备部、安环部、生产部、技术部、财务部、人力资源部、使用部门负责人为成员，每季度召开一次例会，研究解决重大安全问题。第五条本制度适用于公司所有特种设备的设计、采购、制造、安装、改造、修理、使用、检验、检测、停用、报废、拆除、租赁、出借、受让等全部活动，外协单位在公司区域内从事上述活动须同步执行本制度并接受监督。第二章机构与职责第六条特安委职责1.审定年度特种设备安全管理目标、指标及费用预算；2.审批重大修理、改造、停用、报废、拆除方案；3.组织重大事故隐患技术论证和整改验收；4.决定安全绩效奖惩及重大安全事项。第七条设备部（归口管理部门）职责1.建立特种设备台账与档案，实施编码管理，做到“一设备一档”；2.组织制定并适时修订安全操作规程、维护保养规程、专项应急预案；3.编制年度检验检测计划，提前三个月预警，确保定检率100%；4.每月组织一次专业巡查，每季度开展一次安全评价，出具《特种设备安全状况报告》；5.建立并维护特种设备信息化管理系统，实现检验、维保、故障、能耗数据实时上传；6.牵头开展特种设备作业人员培训、考核、复审、继续教育，确保持证率100%；7.负责监督外协单位资质审查、安全交底、过程监管、绩效评价。第八条安环部职责1.将特种设备安全纳入公司HSE体系，每月进行综合安全检查；2.组织公司级应急演练，每年至少开展一次锅炉爆炸、电梯困人、起重机械倾覆等专项演练；3.牵头事故调查，按“四不放过”原则处理；4.建立职业健康危害因素监测制度，对锅炉房、氮气储罐间等有限空间实施连续监测。第九条使用部门职责1.指定专职或兼职特种设备管理员，每日开展点检并填写《日点检记录卡》；2.执行设备部下达的维保、检验、改造计划，现场全程陪同并确认质量；3.发现隐患立即采取紧急措施，同步向设备部、安环部双线报告；4.建立岗位操作工“一人一档”，记录培训、考核、违章、奖惩信息；5.每月开展一次部门级应急演练，演练报告48小时内报设备部备案。第十条财务部职责1.单列特种设备安全费用科目，专款专用；2.确保安全投入不低于设备原值3%，隐患整改费用优先安排；3.建立安全费用绩效审计制度，年底出具《安全投入效益评估报告》。第十一条人力资源部职责1.制定特种设备作业人员招聘、转岗、离岗管理细则；2.将特种设备安全绩效纳入干部任免、员工晋升、评优评先条件；3.建立违章扣分与薪酬挂钩机制，年度扣分满12分者调离岗位。第十二条采购部职责1.严格执行“合格供应商+型式试验+监督检验”三重准入；2.招标文件须明确设计、制造、安装、调试阶段安全责任及违约赔偿条款；3.采购合同须附加《特种设备安全技术协议》，作为验收依据。第三章采购与安装第十三条采购需求提出前，使用部门应填写《特种设备需求风险评估表》，从介质、压力、温度、使用环境、失效后果等维度量化风险等级，风险等级≥8分（满分10分）的项目须由特安委审批。第十四条供应商资质审查实行“一票否决”，凡出现以下情况直接退出：1.近三年内发生较大以上特种设备事故；2.被市场监管部门列入黑名单；3.无法提供整机型式试验证书或监督检验证书。第十五条安装过程实行“双监检”：公司委托的监理单位+法定检验机构，关键节点（水压试验、隐蔽工程、载荷试验、能效测试）须提前24小时书面通知，未经监检签字不得进入下一工序。第十六条安装竣工后，由设备部组织“五方验收”：设计、制造、安装、监理、使用，验收合格30日内办理《特种设备使用登记证》，并将竣工资料原件移交档案室永久保存。第四章使用与运行第十七条每台特种设备现场必须悬挂“三牌”：使用登记证、安全操作规程、警示标识；电梯、客运索道还须张贴《电梯安全守则》《乘客须知》。第十八条实行“红橙黄蓝”四色风险分区管理：1.红色区域（重大风险）：锅炉汽包、高压反应釜、液氧储罐，设置人脸识别门禁，仅允许持证人员进入；2.橙色区域（较大风险）：起重机械作业半径、高速电梯机房，设置声光报警及电子围栏；3.黄色区域（一般风险）：低压容器、液压电梯，设置安全警示线；4.蓝色区域（低风险）：叉车行驶区，设置限速标识。第十九条运行参数实行“双上限”控制：设备本体保护装置动作值≤设计值90%，DCS/SIS系统联锁值≤设计值85%，任何参数超限立即声光报警并自动停机。第二十条特种设备交接班执行“十交五不接”：交任务、交参数、交记录、交工具、交卫生、交润滑、交隐患、交指令、交经验、交注意事项；设备异常未排除、记录未填写、卫生未达标、工具未点清、隐患未交接清楚，接班人员可拒绝接班并上报。第五章维护保养第二十一条维保分为日常、一级、二级、三级四个等级，周期如下：1.日常：由操作工每班实施，重点检查液位、压力、温度、泄漏、声响、振动；2.一级：由维修工每周实施，重点检查紧固、润滑、清洁、防腐；3.二级：由设备部每月实施，重点检查安全附件、联锁、电气元件；4.三级：由制造或专业单位每年实施，重点检查承压元件、金属结构、疲劳裂纹。第二十二条维保记录统一使用《特种设备维护保养记录卡》，内容含检查项目、标准值、实测值、偏差、处理措施、更换配件、维保人、验收人签字，保存期限不少于5年。第二十三条维保配件实行“二维码”管理，入库扫码、出库扫码、安装扫码，确保可追溯；关键配件（安全阀、爆破片、钢丝绳、限速器）须留存原厂合格证、材质证明、型式试验报告。第六章检验检测第二十四条检验分为监督检验、定期检验、型式试验、安全阀校验、水质检测、电梯限速器校验、起重机械无损检测等七类，设备部提前90日在信息系统发布《检验计划甘特图》，使用部门须提前10日完成现场清理、介质置换、脚手架搭设、检验电源等准备工作。第二十五条检验检测机构须具备市场监管总局核准的甲类资质，公司每两年对其服务质量进行绩效评价，评分<80分者暂停合作。第二十六条检验发现隐患按“ABC”分级整改：A级：立即停机，24小时内制定方案，3日内完成整改；B级：限期整改，最长不超过30日；C级：监控使用，下次检验前完成整改。第二十七条检验报告原件须在取得后5日内归档，电子版同步上传至政府监管平台；存在A级隐患的，设备部须在一小时内向特安委、市场监管部门双线报告。第七章安全附件与仪表第二十八条安全阀、爆破片、压力表、液位计、测温仪表、紧急切断装置、电梯限速器、起重机械超载限制器、叉车货叉定位传感器等安全附件实行“一表一图一编号”管理，现场悬挂《安全附件校验周期表》，校验标签须粘贴在醒目位置。第二十九条安全阀校验周期：蒸汽锅炉≤1年，压力容器≤1年，压力管道≤2年，校验后须铅封并拍照存档；爆破片更换周期≤2年，更换过程全程录像。第三十条压力表精度等级≥1.6级，量程为工作压力的1.5～3倍，每半年校验一次；现场使用红色、绿色、黄色三色标签区分合格、限用、禁用状态。第八章作业人员管理第三十一条特种设备作业人员分为九类：锅炉操作、水处理、压力容器操作、气瓶充装、压力管道巡检、电梯修理、起重机械指挥、起重机械司机、场（厂）内机动车辆司机，全部纳入《特种设备作业人员花名册》。第三十二条培训实行“三级”模式：公司级（入职）、部门级（转岗）、班组级（新技术），年度再培训不少于24学时；培训内容含法律法规、事故案例、应急处置、VR仿真操作。第三十三条考核采用“理论+实操+面试”三合一，满分100分，70分合格；实操设置“故障排除”环节，随机抽取2项故障，15分钟内排除，超时或误操作视为不合格。第三十四条建立“违章记分”制度：一般违章记1分，严重违章记3分，重大违章记6分；年度累计≥6分者脱产再培训，≥12分者调离岗位并降薪一级；对外协人员违章实行“一次警告、二次清退”。第九章隐患排查与治理第三十五条隐患排查实行“日、周、月、季、年”五级：1.日排查：岗位操作工按照《日点检记录卡》执行；2.周排查：部门管理员按照《周隐患排查表》执行；3.月排查：设备部组织专业工程师按照《月度专业排查表》执行；4.季排查：特安委组织专家按照《季度专家诊断表》执行；5.年排查：委托行业权威机构按照《年度安全评价报告》执行。第三十六条隐患治理执行“五定”原则：定人、定时、定标准、定措施、定资金；A级隐患由总经理挂牌督办，B级隐患由设备部经理督办，C级隐患由使用部门负责人督办。第三十七条建立隐患“曝光台”，每月在食堂、主控室电子屏滚动播放，接受员工监督；整改完成后须由责任部门提出验收申请，设备部、安环部、使用部门三方现场验收签字。第十章应急管理第三十八条公司级应急预案分四类：锅炉爆炸、压力容器泄漏、电梯困人、起重机械倾覆；预案每三年修订一次，每年演练一次；演练评估报告须含影像记录、改进建议、费用统计。第三十九条应急物资实行“清单+图示+定位”管理：锅炉房配备正压式空气呼吸器4套、防烫服2套、防爆手电4支；电梯机房配备松闸装置、手动盘车轮、层门三角钥匙；叉车充电区配备防酸手套、洗眼器、灭火毯。第四十条应急响应流程：1.报警：发现事故立即按下现场手动报警按钮，同步拨打24小时应急电话；2.疏散：启动声光广播，组织人员按疏散图撤离至集合点；3.隔离：事故区域设置50米警戒区，仅允许应急人员进入；4.处置：应急队按照预案实施关阀、断料、喷淋、稀释、灭火、救人；5.恢复：事故控制后由特安委组织评估，具备条件方可恢复运行。第十一章事故报告与处理第四十一条事故分级按照《特种设备事故报告和调查处理规定》执行，公司内部分为一般、较大、重大、特别重大四级；事故发生后，现场人员须在5分钟内向部门负责人报告，部门负责人在15分钟内向特安委报告，特安委在1小时内向市场监管部门报告。第四十二条事故调查实行“双组长”制：公司特安委主任任内部组长，市场监管部门任外部组长；调查组成员含设备、工艺、安全、工会、员工代表，调查期限：一般事故10日、较大事故15日、重大事故20日。第四十三条事故处理遵循“四不放过”：原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、员工未受到教育不放过；处理结果在全公司通报，并纳入年度绩效考核。第十二章信息化与档案管理第四十四条建立特种设备全生命周期数据库，字段含设备编码、类别、型号、制造单位、出厂编号、使用登记证号、安装位置、介质、设计参数、检验日期、维保记录、故障记录、能耗数据、报废日期，数据每日自动备份，保存期限：永久。第四十五条档案室设置恒温恒湿系统，温度18℃±2℃，湿度45%±5%，档案盒采用无酸纸，编号规则：类别代码+年份+流水号；借阅须填写《档案借阅登记表》，限时归还，绝密级档案仅限在档案室内查阅。第十三章考核与奖惩第四十六条每年12月由特安委组织年度考核，考核指标：1.定检率100%；2.隐患整改率100%；3.持证上岗率100%；4.故障停机率≤1%；5.应急演练评估得分≥90分；6.安全投入≥设备原值3%。第四十七条考核得分≥90分，授予“特种设备安全管理优秀单位”称号，奖励部门绩效奖金10万元；考核得分<70分，扣减部门绩效奖金5万元，部门负责人年度绩效等级下调一档。第四十八条个人奖励：发现重大隐患避免事故者，奖励5000～20000元；提出合理化建议被采纳者，奖励1000～5000元；年度安全积分零违章者，授予“安全标兵”称号并奖励3000元。第四十九条个人惩罚：一般违章罚款200元，严重违章罚款500元并脱产再培训，重大违章罚款1000元并调离岗位；造成事故者，按直接经济损失1%～5%赔偿，涉嫌犯罪者移送司法机关。第十四章附表（以下表格均为A4横向，可直接打印使用）表1特种设备需求风险评估表序号|设备名称|介质|压力MPa|温度℃|使用环境|失效后果|风险等级|审批人|日期表2日点检记录卡设备编码：设备名称：日期：检查项目|标准值|实测值|偏差|处理措施|点检人签字|备注液位||||||压力||||||温度||||||泄漏|无|||||声响|正常|||||振动|<2.8mm/s|||||表3周隐患排查表部门：第几周：日期：序号|隐患描述|位置|风险等级|整改措施|责任人|完成日期|验收人表4月度专业排查表排查人：日期：设备编码|设备名称|排查项目|标准|实测|判定|处理意见|复查日期表