IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部

过程分析工作表（乌龟图）品质部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训）

1、检测工具；】、成品检验员:

2、检测/试验设备。2、保管员。

输入②

输出③

（劈求是廿白?.）——

（将要交付的是什么？）

1、制造/装配已完成的待检验产过程S8

mi；

2、产品图；1、合格的产品：

3、限制安排;2、合格证明;

检验/试验规程；

4、i巍■蹩小丁租夫3、检验/试验记录；

5、4、标识清晰的物品。

（作业指郭獴去/船/技术）运用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、限制安排：2、检验/试验规程；3、1、合格率：2、不良率：3、及质量

文件和资料限制程序；4、记录限制程和交付问题有关的顾客通知刚好率。

序：5、不合格品限制程序：6、持续

改进程序；7、人力资源管理程序：8、

试验室管理程序9、监视和测量装置

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1、检验和试验限制程序；2、不合格

品限制程序：3、监视和测量装置限制1、合格率；2、不良率；3、过程实

程序：4、持续改进程序：5、记录限力（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成

制程序；6、文件和资料限制程序；7、率：4、及质量问题有关的顾客通知刚

人力资源管理程序；8、试验室管理程好率。

序；9、产品标识和可追溯性程序；10、

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过程分析工作表（乌龟图）品质部

过程分析工作表（乌龟图）品质部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）一（实力/技能/学问/培训I）

1、核通知：1审核组成员;

2、电话;

3、计算机。

1、年度审核安排；2、内部质量体

系审核子安排：3、过程分析工作表

（乌龟图）：4、审核检查表：5、图

纸/技术协议：6、过程方法审核工

作表:7、合同/订单：8、作业指导

书；9、政府平安法规、标准：10、

女单/记录：11、顾客特别要求：12、

（作出步瞿啰号法/盘承本）运用的关（1蹄舲？⑦

1、内审管理程序；2、改进管理程序：1、及质量和交付问题有关的顾客通知

3、文件和资料限制程序；4、管理职刚好率；2、及质量和交付问题有关的

责程序：5、记录限制程序；6、人力供应商通知刚好率：3、体系审核不符

资源管理程序；7、不合格品限制程序;合要求规定之异样处理的订正/预防

8、产品标识和可追滋性程序。措施验证/确认执行率；4、体系内部

审核安排达成率：5、体系内审审核成

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过程分析工作表（乌龟图）品质部

过程分析工作表（乌龟图）品质部

过程分析工作表（乌龟图）品质部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训）

1、签字笔1、操作者

2、各类记录表单2、管理人员；

3、其他相关人员。

输入②输出③

一.（要求是什么？）

过程（将要交付的是什么？）

1、一体化体索要束:

、判定产品是否合格的证据：

21、符合要求的记录表单:

3、顾客（质量跟踪单）的要求;

、质量跟踪单的数据；

4、过程作业的要求：S2记录限制㈡2

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

矍

杯和作业指导书的要

求FSir

过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造

过程分析工作表（乌龟图）品质部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训I）

1、计算机：项目组成员，（设计员、技术员、品

2、计算机软件。质管理员）

输入②输出③

（要求是什么？）（将要交付的是什么？）

1、过程流程图；2、产品图程、DFMEA、或过科!

PFEMA；4、特别特性：5、从相像零盖章受控的合格限制安排

件/产品得到的阅历；6、项目组对

过程的了解•：7、设计评审；8、优

化方法（如：QFD、DOE等）：9、顾

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导TV方法/程序/技术）（测量/评估）

1、限制安排管理程序：2、产品质量I、限制安排编制、发行刚好率；

先期策划程序；3、设计和开发限制程2、限制安排更新、修订刚好率：

序；4、文件和资料跟制程序；5、记3、限制安排回收、销毁刚好率；

录限制程序；6、人力资源管理程序；4、限制安排编制出错差错率；

7、设计失效模式及后果分析程序；8、

过程分析工作表（乌龟图）各部门

过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门

过程分析工作表（乌龟图）品质部

过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门

过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1、检验和试验限制程序；2、不合格品限

制程序；3、选购管理程序；4、持续改进1、合格品评审刚好率：

管理程序;5、记录限制程序；6、文件和2、合格品状态标识刚好率；

资料限制程序；7、产品标识和可追溯性管3、不合格品不符合要求规定的订正/

理程序；8、产品质量先期策划程序；9、预防措施实施状况验证/确认执行

返工/返修作业指导书；10、服务及顾客埋率。

Hrmrri,、「•-v7工rtX.4.44-XA-”口止・1Tri

过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训I）

1、会议室；2、管理评审通知单1、总经理主持；2、管理者代表;

3、投影仪3、副总经理：4、各部门主管:

5、总经理或管理者代表指定的其他

人员；

输出③

（符要交付的是什么？）

1、管理评审安排：2、管理评审会

议记录；3、质量管理体系及其过程

右效性的改进；4、及顾客要求々.关

的产品的改进：5、资源需求等。

如何做?④运用的关键准则/是什么？⑦（测量

询

（作业指导书/'方法/程序/技术）隽

J«z

1、管理职责程序：2、数据分析运用器

，

和管理程序：3、持续改进管理程序：浆^

5、文件和资料限制程序;6、记录限匚

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制程序；8、不合格品限制程序：9、VP商/'rt

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人力资源管理程序；10、业务安排管

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理程序：11、及顾客有关过程管理程

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过程分析工作表（乌龟图）选购部

运用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置.）

1、汽运；台帐，设备标识

2、修理工具。

Cmk）揖标达成率；5、交付数量准时

率；6、交付不良率：7、交付退货率:

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过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部

过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训）

叉车、纸箱、胶带纸、封箱设备等1、现场操作员

2、成品仓库管理员

输出③

（将要交付的是什么？）

1、成品入库单及入库明细表：

2、产品发货单及库存品管理台账

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

I、产品防护要求1、库存周转达标率.

2,捆包作业指导书2、平安库存达标率

3、产品样品

4、产品搬运、贮存、包装及防护管理程序

过程分析工作表（乌龟图）品质部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训）

1、检测设备/检查场所品质部受入检杳员/选购部零件仓库

管理员

输入②输出③

---------（荽求是什么？）（将要交付的是什么？）

1、受入品品质要求。1.受入品接收检查标准。

2、产品限制安排。

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

1.受入检杳和试验管理1.受入检验合格率

2.不合格品限制程序。

3.选购管理程序

过程分析工作表（乌龟图）各部门

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训I）

1、计算机I、产品设计员、设计部（部）氏

2、AUTO/CAD软件2、T艺员、生产技术部（部）长

3、AFQP小组的其他人员

输入②输出③

（要求是什么？）（将要交付的是什么？）

1.合同/订单

2.顾客的图纸/技术资料/样件1.成套的产品设计资料

3.开发任务书2.成套的工艺文件（过程设计）

4.APQP的开发进度安排资料。

5.生产率指标

（作业指即崛去/擀手/技术）运用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、产品质量先期策划程序

1.产品和过程设计开发胜利率

2、设计和开发限制程序

2.设计目标（包括质量目标、牢靠性

3、过程限制管理程序

目标）的达成率。

4、文件和资料限制程序。

过程分析工作表（乌龟图）选购部/营销部

过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门

过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课

过程分析工作表（乌龟图）总务部

过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门

由谁进行？⑥

（实力/技能/学问/培训）

如何做？④运用的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测基而P估）

1、文件和资料限制程序；2、人力资1、年度培训安排达成率：

源管理程序：3、员工激励管理程序；2、培训有效性评价符合率；

4、记录限制程序：5、各部门工作岗3、培训无效果所实行的订正措施的

位职责（岗位说明书）；6、人员索养执行率。

和工种顶岗安排。

过程分析工作表（乌龟图）营销部

过程分析工作表（乌龟图）营销部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学问/培训I）

1电话:

、】、操作者；

2传真

:

、2、顾客

3各种7

、

，3、各级管理人员。

输入②输出③

（要求是什么？）（将要交付的是什么？）

1、外部反馈各方面信息

2、内部各部门反馈信息1、会议纪要：

3、相关方反馈质量、环保、平安等2、各种安排、决议等文件化的资

各方面信鱼。料；

3、各种实施方案:

如何做？④运月的关键准则是什么？⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）

I、服务及顾客埋怨管理程序：1、信息沟通刚好率

2、文件和资料限制程序。2、信息沟通精确率

3、信息沟通管理程序

过程分析工作表（乌龟图）营销部

过程分析工作表（乌龟图）营销部

过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门

过程分析工作表（乌龟图）营销部

运用什么方式进行⑤由谁进行？⑥

（材料/设备/装置）（实力/技能/学间/培训）

1.运输车辆，转