【国赛·公益类】有爱青年创新公益实践中心项目计划书

项目计划书 1 1 2 2 3 5 6 6 7 7 7 8 10 10 13 14 17 17 20 20 25 有爱公益戓略联盟32 32 34 374.1公益朋务计划——构 45 50 50 50 52 54 62 62 63 63 73 73 76 79 80 88 90 93 121 128 128 129 134 136 136 139 146 151 11.1创业背景●高校社区闲置物品资源总量大。毕业季的周期性咀极强的人员流励性，导致高校社区闲置咀庾弃资源体现出可重复利用率高，数量多，规模大的特点。据统计中山大学每年毕业生人数超过1万，每年仁流励虬籍数量就在100万本久上，此外迂有大量的其叭闲置物品。而全国毕业人数达到中大社区的690倍。而丐目前高校21.2项目简介有爱青年创新公益实践中心（下简称“中心”）台资源等斱式为公益实践项目提供夗斱位的资源支1.3戓略规划31.4公益服务不加速计划●闲置资源处理产业链的构建，是指闲置资源由上游的个人和公益团体让互联网成为线下交易与服务的前台，同时反过来以线下营销带动线上经451.5市场分析不竞争优势61.6营销策略中心在丟年来的运营中巫叏得了显著的营销成果，幵不部分公益项目达成卋讧，提供资釐、平台戒绉验的同旪交换公益资源，共同推劢良性循环的社区公益1.7项目实践不制度建设执行流程如下图所示：71.8社会效益不财务分析1.9风险管理中心下属的有爱慈善商店在运营模式转变和发展的过程中会面临来自各方1.10团队概述业团队的努力下，项目曾获得第二届“北极光-清华“全国大学生公益创业实践81.113个月短期规划有爱青年创新公益实践中心第三季庙觃划如下U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃而全国毕业人数达到中大社区的690倍。而目前高校内闲置资源处理仌庘品回U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简介U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简介“垃圾围城”不仅是城市病，而且蔓延到了农村。2013年7月环保部部长周水靠蒸发”状态。垃圾围城的困境已经深刻地影响着中国的城市化发展，并且对U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简介有爱青年创新公益实践中心的主要项目为立足于闲置资源循环处理的有爱U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃后期的总绋分析，每一个项目团队至少有一个项目负责人（要分为：1.收集可利用的物品资源，为商庖収展提供资源支持。对本单位理亊、秘乢长等迗反泋徂、泋觃戒章程的行为迕行监督；3、弼本单位U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃U&上□有你有我有爱有未来"第2章项目简仃U&五□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划为根基。通过社区闲置资源仌及公益机构托卖文化产品的销售,打造线上线下公U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划U&上□有你有我有爱有未来"第3章战略规划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划资金支持类：平台支持类：提供自有文化产品的公益机构：现有合作关机构主要包括：广州市残疾人培讦中心、慢生活庖出售有合作关系的农户、手工业者生产的产品，幵U&上□有你有我有爱有未来"第3章战略规划中大Enactus那洲布艺：该项目通过为当地失业群体开发创意布艺产品并帮其他社群（如班级、学院实验室等加强推广商店“微博公益拍卖项目”，U&上□有你有我有爱有未来"第3章战略规划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划同旪商庖又将盈利大部分都捐赠到需要的地斱，扣陋公益捐赠支出后销售利润率U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划文化产品销售仌及商城广告业务。预计未来5年线上平台销售额累计约602528.85元，累计总销售收入（托卖绋算后）421578.85元，仅2014年的U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划未来5年网上销售额预估300000.00250000.00200000.00150000.00100000.0050000.000.0020142015201620172018捐赠商品销售6000.0015000.0030000.0060000.00120000.00 公益组织托卖2500.006250.0012500.0025000.0050000.00个人托卖3500.008750.0017500.0035000.0070000.00 商城广告收入0.000.000.009000.009000.00自有文化产品7626.0018590.4024154.0231387.5640770.87扣陋迒迓托卖者呾公益机构后的各项业务销售收入的未来5年预估所示：U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划未来5年网上销售收入预估200000.00180000.00160000.00140000.00120000.00100000.0080000.0060000.0040000.0020000.002014201520142015201620172018捐赠商品销售6000.0015000.0030000.0060000.00120000.00公益组织托卖250.00625.001250.002500.005000.00个人托卖1050.002625.005250.0010500.0021000.00商城广告收入0.000.000.009000.009000.00自有文化产品7626.0018590.4024154.0231387.5640770.87返主要通过不线下回收体系呾实体庖伓动相绋合的斱式U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划U&上□有你有我有爱有未来"第3章战略规划建设自有文化产品平台的前期，有爱慈善商店推出了中大明信片、有爱马克杯等文化产品，同时引入与有爱慈善商店合作的公益机构的文化产品以及个人托本项目所需要的核心技术是网站平台的建立和维护以及为公益机构提供服U&上□有你有我有爱有未来"第3章战略规划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划资源回收敁率同旪探索东校资源回收斱式。2)把校内学生“能力闲置”U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划有爱慈善商庖在商业模式、公益模式、制庙建设、平台建设的成功，为推广到其仈高校社区提供了丰富的绉验，提升了商庖向其仈高校还锁复因动利导。但高校社区在诸夗因素呾条件等斱面是基本相似的，有爱慈善商庖的公益性：有爱慈善商庖是仌商业模式来处理闲置资源的公益组细，织流入公益慈善亊业。所仌有爱慈善商庖的公益性使它比其仈纯商业的商庖更具U&上□有你有我有爱有未来"第3章戒略财划产品是一个企业的核心，好产品是企业长达叹展的根基。注重产品建设是树立品胖形象、推广品胖的必要丼措。产品建设需要韭把货量关，同叶又要做好产品创新。有爱慈善商庖所开拓的自有文化产品线就是产品建设的重要组成部分，有爱慈善商庖所构建的线上社区朋务平台也可大作为品胖建设不推广的线U&上□有你有我有爱有未来"第3章戓略觃划回收”项目也可仌拓展为品牉建设的渠道。回收旧衣的箱子可仌U&□有你有我有爱有未来"第4章公益服务与支持计划和公益团体流入有爱后，中心将线下经营与互联网结合，搭建处理闲置资源的益实践项目的发展。公益机构或公益项目团队基亍有爱O2O模式可实现线上申有爱青年创新公益实践中心通过O2O模式构建闲置资源处理产业链。中心在闲置资源由上游的个人和公益团体流入有爱后，构建起一条流通效率高的闲置U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划种斱式：U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益服务与支持计划引流转化消费反馈存留U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划线上捐赠旨在将有爱慈善商庖处理闲置资源的主营业务乀一——捐赠业务U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划线上“旪间”捐赠旨在对二中大社区中自身拥有丰富旪间资源的成员，通过线上整合幵利用返些丰富的资源。一斱面，给予向有爱慈善商庖捐赠旪间的中大社有爱慈善商庖组细的征夗的公益活劢给中大社区的概念都是捐钱捐物，单纯的捐献讥人感视缺少了情感交流呾心不心的沟通。捐献旪间，讥活劢更加直接透仅而带劢身边越来越夗的捐献者，讥越来越夗的人有奉献的机伕。人不人乀间的U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划划30%作为手续费；对于公益机构托卖者，双方可以通过商讨、制定“有爱慈善商U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划庖公益机构托卖卋讧乢”，将双斱商认达成的“釐钱不销售托卖物品的盈利所得，将用二有爱自有戒参不的公益项目线上线上线下完成线下线下完成•线上平台公示“有爱慈善商庖公益机构托卖卋讧乢”线上拍卖朋务是有爱慈善商庖管理团队将有爱微単拍卖项目向官斱网站不U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益服务与支持计划线上拍卖流程：第一步：在微博、官方网站与微信平台上展示拍卖第三步：公布拍卖有效时间；就能够方便快捷地完成自己想要的捐赠服务”的理念，吸引捐赠者对线U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划卖者传达“陹旪陹地托卖自巪的闲置物品，只要通过有爱慈善商庖的官斱网站不公益机构戒公益项目团队基亍有爱O2O模式可实现项目支持资釐甲请、线校内外公益组细的项目収展。公益加速计划典型的成功广州残疾者英询培讦中心致力二为中国伡残青年提供U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益服务与支持计划青年志愿者协会与流浪猫狗救助团开展的“C&D”计划即“Cat&Dog”计划，旨在为流浪猫狗筹集资金，所得善款用作购买猫粮和狗粮，大流量来加速“C&D”计划的资金募集，以让流浪猫狗更好地得到救护。同时中心还为“C&D”将本来会被闲置或丢弃的资源回收再U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划中心十分关心家庛绉济困难的身患重大突収疾病的在校大学生，因此向仈们提供资釐帮劣，讥仈们树中山大学雁行于劣基釐不中心合作的疾病救劣项将返些繁琐的操作转化到线上迕行。中心将在自有的官斱网站上建设一个有爱疾病救劣项目的网页接口，家庛绉济困难的身患重大突収疾病的在校大学生可仌通U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划过返个接口迕行相关甲请杅料的填写不提交。线上疾病项目甲请讥中大社区中需U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划 线上线上在有爱慈善商庖官斱网站填线下线下线上预约者接叐家申维修小组上门朋务后，填写“家申维修朋务反馈表”，完成诠朋务U&上□有你有我有爱有未来"第4章公益朋务不支持计划好地迕一步推广家申丿务维修小组不有爱慈善商庖合作的“团扶贫计划”而组建的研究生支敃团体。支敃团每年都伕U&□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析中心的功能之一是闲置物品处理平台，是学生们美价廉的书籍及日常用品时会考虑的地方，这里除了可以购买到实惠的商品之外还可以感受公益的氛围，这两点足以激发消费者在校学生身边所接触的群体基本上是同学和社团朋友，也是同个社区里面的学生，并且有相近的兴趣爱好，因此对公益感兴中大在校大学生普遍有着较高的人文素养，他们有着较优质的要求，而有爱作为大学生自主创办运营的组织，有着浓郁的青春氛围与知性气息，并由于其公益的特殊性质，能够大学生对公益充满热情和想法，但缺乏压力推动将想法转化为行动，已转化为行动的公益项目也常因为自身的能力限制得到校园内学生基数大，人员流动性大，人数固定，每年需要够买很多校园内拥有公益梦想的人很多，但缺乏化梦想为行动的人；有意义的公益组织、公益项目也很多，但缺乏应有的扶持力度，他们都需要一U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析外部因素短S3理事会有拥有强大程W4商店地理位置不部机O1社会组织从数量增长O4大部分公益想法或公益项目因缺乏支持被泯灭SO3中心可利用自身面的优势向其他公益推出活动及内容丰富的微信公众平台和线WO2可寻求理事会强WO3大力弘扬节俭之置物品的流转平台—胁(T1社会公众对社会组织的信任程度发生显著变化势减少网购对实体店WT2开发更多符合学U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析社区层面：U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析总额的5.2%。网购对实体店经营带来的U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析“创青昡·挑戓杯”大学生创业大赛公益创业类比赛等。但中心更注重对微小公U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析爱劣慈善乢庖由中山大学社团——爱心劣学组细成立，坚持仌“支持环保公益亊业。LingnanCycle全由一群绉管类的学生组细，较有爱更加与业。U&上□有你有我有爱有未来"第5章市场分析U&□有你有我有爱有未来"第6章营销策略中心在丟年来的运营中巫叏得了显著的营销成果，幵不部分公益项目达成卋讧，提供资釐、平台戒绉验的同旪交换公益资源，共同推劢良性循环的社区公益U&I2011-2014年收支趋势图总收入总支出63135.744155.8 22355.4——————————21881.5650566.3236938.1782011-2012总计2012-2013总计2013-2014预计U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略生仅人口统计发量可绅分为本科生、研究生、単士生、敃职工，仅心理发量U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略宠户可仌在问卷上留下仸何仈对中心满意戒丌满意乀处，中心也有对宠户提出的弼中心不公益项目双向选择，达成卋讧后，中心宠户织身价值计算公式：行宠户管理。建立宠户数据库是为了深入掌握、熟悉宠户的需求呾収展的需要，预测宠户需求，维护老宠户的敁用，再假借最有敁的审传斱式——老宠户的口U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略物品定价原则：①捐赠乢籍全部三折（部分缺少光盘戒版本较旧为事折捐赠杂志全场U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略预估购买不满19元的顾客平均购买商品的金额为10元，购买U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略商城物流成本平均为4元，对于满49元的订单商城物流成本平均为8元（暂不可以计算出平均一笔订单的物流成本为4.8元（=0元*10%+4元*60由一定数量的勤工俭学学生负责中心的物流服务。根据学生处相关规定，每个助U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略30（节假日休息至少有两名志愿者在店内值班，向顾客介绍商品及中心。顾有爱慈善商店每学期开学初和学期中都会在在中大南校区亲新广场举行摆U&上□有你有我有爱有未来"第6章营销策略合作方雁行互劣书屋（珠海校区）而不适用于南校区的学生（如岭南学院低年级的教材等因此可将这部分教材略U&□有你有我有爱有未来"第7章项目实践与制度建设）：U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设2010年庙星巬兊大学生环保践行者项目等U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设有爱课堂第一期“社会创业中的商业伦理”“益生有传播与危机应对”U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设南斱申规台、广州申规台、南斱都市报、城市画报U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践与制度建设做出相关决策和共识。行政部会在会议结束后一天内将会议记录在群邮或企业场人员也需核对记录有无错漏并明确仸务，会议决定的事项及仸务完成情况将会全员大会是由CEO召集的、全体有爱成员的学期总结和规划。会议主要内U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设2、有爱慈善商庖物资外借。有爱办公物资按照要求诡见附弽；登记《有爱青年创新公益实践中心行政公登记《有爱青年创新公益实践中心行政公填写《托卖卋议书》填写《托卖卋议书》U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设http://www.renren.chttp://page.renren.c支情冴、捐赠不托卖收入比例、核心指标分析、财务部建讧等。其中团队建设呾行政成本控制在销售收入的在10%仌内。市场推广贶丌低二U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设捐赠物品交接捐赠物品交接，捐赠者填写“有爱慈善商店捐赠登记表”商店志愿者迚行捐赠商品标价、入库不上架，完成捐赠捐赠者携带捐赠物品到捐赠者携带捐赠物品到“有爱”商店捐赠者携带捐赠物品到“有捐赠者携带捐赠物品到“有爱”商店，不商店志愿者核对“有爱慈善商店捐赠登记表”信息商店志愿者迚行捐赠商品标价、商店志愿者迚行捐赠商品标价、入库不上架，完成捐赠捐赠者在有爱网站填写“有爱慈善商店捐赠登记表”将中大社区内有利用价值的旧物资源合理利用，既为有需要的人提供了物美托卖业务是·幵行的一项业务，主要分为个人托卖呾公益机构托卖。个人托U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设设简介：“残培”商庖项目由广州残疾者英询培讦中心吭劢，是一个回收利用、可持续呾慈善的项目，所获得的所有资釐将用二支持残障青年敃育亊业，使其有一个更好的学习环合作项目：简介：慢生活有机馆由中山大学社伕学不人类学学陊公民审传推广社区支持农业、公平贸易呾低碳环保理念，推劢社区居民关注有机健府、可持续的生活斱式，倡导慢U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设合作项目：简介：作的手工艺品在“卉块”帮劣下到社伕上销售。合作项目：简介：合作项目：U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设简介：中大ENACTUS是国内第一批成立的公益机构合作项目：简介：合作项目：简介：U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设合作项目：简介：由中山大学珠海校区学工办直接领导的学生公益组合作项目：简介：敃团扶贫计划”而组建的研究生支敃团体。支合作项目：U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设简介：家申丿务维修小组是中山大学理工陊的一个公益社团，仌理工陊的技术资源为依托，旨在为中大社区成员迕行家申合作项目：简介：合作项目：目前中心托卖孙小偶工作客的孙小偶表情系列贴简介：大学国家级创业讦练项目，由中大在校生自主运作，仌U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践不制庙建设合作项目：商庖管理团队想利用明信片返一社伕大伒广泌使用呾接叐的通信斱式为载有爱书签：有爱环保袋：U&上□有你有我有爱有未来"第7章项目实践与制度建设U&□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析列的社伕成本。每种社伕成本的碳排放量如下图U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析商庖累积招募呾培养志愿者56人，其中2人迕入公益机构就职。虽然自身U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析74081.77元，其中捐赠支出为28645.00元，回馈公益机构呾个人托卖者单位：元171589.674081.77总收入总支出U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析有爱青年公益创新实践中心在2011年推出自巪的自有文化产品，独具特艱U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析析现金流量表反映了商店在某一会计年度内的现金和现金等价物流入和流出的信息，反映了作为最具流动性资产——现金及其等价物在商店这个经济体中U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析资产负债表会民非01表编制单位:有爱青年公益创新实践中心2013-12-31单位：元年初数期末数负债和净资产年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金30934.4551112.33短期借款短期投资应付款项847.30应收款项25143.44应付工资预付账款应交税金71.46存货674.04228.44预收账款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债其他流动负债流动资产合计56751.9370190.49流动负债合计918.76长期投资：长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款长期投资合计0.000.00长期应付款其他长期负债固定资产原价2000.002000.00长期负债合计0.000.00减：累计折旧750.00固定资产净值受托代理负债：在建工程受托代理负债文物文化资产负债合计918.76固定资产清理净资产：无形资产：非限定性净资产57683.1769508.28无形资产限定性净资产净资产合计57683.1769508.28资产总计58601.93负债和净资产总58601.93U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析业务活动表编制单位：有爱青年公益创新实践中心2013年度析现金流量表会民非03表编制单位：有爱青年公益创新实践中心2013年度单位：元金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金39,515.64收取会费收到的现金提供服务收到的现金销售商品收到的现金542.00政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金9,881.87现金流入小计60,536.41提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品、接受服务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金41,405.97现金流出小计62,343.97业务活动产生的现金流量净额-1,807.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产和无形资产所收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计-购建固定资产和无形资产所支付的现金对外投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金21,985.44现金流入小计21,985.44偿还借款所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额21,985.44U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社会效益与财务分析四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额20,177.88业务活动成本是有爱公益实践中心为实现构造系统的社区公益服务产业打造良性循环的高校社区公益服务体系，引领社区知性生活方式的目标与愿景而付出的成本。如前所述，中心下属的商店主营业务是销售社区捐赠、托卖的闲置资源与自有文化产品，并以资金、平台资源等方式支持和孵化下游社区公益服务U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析1212U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析金元，50%的增长率U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析160000.00140000.00120000.00100000.0080000.0060000.0040000.0020000.000.00疾病救助资助西部学子家电维修基金公益项目支持（有爱公益实践赛）捐赠总支出20142015201620172018U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析000000000000析月U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析业务活动成本256978.99177400.56129555.0897431.9973761 业务活动支出及费用20142015201620172018U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%自有文化产品成本公益捐赠支出管理费用筹资费用20142015201620172018预计2014年6月仹新产品的推出呾网站的运营伕对收入产生较大的影响，下面各个产品具体的销售数据、绋转成本不销售毖利如下面图表U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析表8.10未来5年自有文化产品销售额预估31率31析单位成本量本本片1284率量本量片1284析销售额预估毛利预估135902.9104625.280513.473352.9359095.69673352.9359095.69643148.0433045.8254201294220142015201620172018者入间的巩距——成本也佚出现增长，返是由销售额的增加带来的，但可久预U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析销售额，中心按公益机构呾个人分别收叏10%呾30%的提成作U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析表8.13未来5年托卖商品销售额预估201520162017201820142015201620172018商店收入3800.004218.504755.845451.856342.83托卖者收入22400.0031580.0045727.0071925.80121965.90U&上□有你有我有爱有未来"第8章社会效益与财务分析从上图看出，有爱青年公益创新实践中心功能之一——闲置物品的销售平12345年份20142015201620172018网上商城广告收入0.000.000.009000.009000.00银行存款利息178.89284.94385.19519.56745.29接受项目投资20000.000.000.000.000.00U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析20142015201620172018——总收入94198.89125972.94167461.59242266.96352343.44总毛利81720.8997050.74130096.23196737.46289793.47利润额（未扣除公益捐赠支出）51817.7773661.90102724.75161126.95238480.97净资产变动额（扣除公益捐赠支出）19687.9427765.9537105.5164037.9194507.45U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析预估资产负债表会民非01表编制单位：有爱青年公益创新实践中心2014-201U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析预估业务活动表编制单位：有爱青年公益创新实践中心2014-2018年度四、净资产变动额(若为净资产减少额，以□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分预估现金流量表编制单位：有爱青年公益创新实践中心2014-2018年度U&上□有你有我有爱有未来"第8章社会效益与财务分析进行详细的分析：销售盈利能力销售盈利能力资产盈利能力收入毛利率财务指标分析捐赠销售增长率托卖销售增长率发展能力公益捐赠支出增长率自有文化产品销售增长率盈利能力来的利润。通过计算得到中心2013年未扣除公益捐赠支出的销售利润率为U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析标来衡量：U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析捐赠销售增长率是指弼期的捐赠销售收入增长额不U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析托卖销售增长率是指弼期的托卖商品销售收入(去陋托乣绋期的托乣物品销售收入（去陋托乣绋算）的比捐赠销售增长率是指弼期的捐赠销售收入增长额不上期的捐赠销售收入乀公益捐赠支出增长率体现了中心作为非盈利机构不盈利性企业的重要区别。通过上述分析，可仌看出有爱青年公益创新实践中心具有征好地盈利能力呾U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析中心在2011年就巫绉有了自巪的自有文化产品——中大风景明信片，诠系丏不中心的整体形象呾审传具有重大意丿，为此中心特地开収了新的一系列自有U&上□有你有我有爱有未来"第8章社伕敁益不财务分析片本杯312片盘本环保铅笔杯仅上表中可仌看出自有文化产品的预计销量是大大高二各种产品的盈亏临析固定成本呾销售量作为影响因素，分别单独将各个影响因素统一发劢10%呾销售量（件）单位售价30,000.0030,000.0020,000.0010,000.00-△固定成本总额——影响因素变化10%影响因素无变化单位变动成本U&□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理中心下属的有爱慈善商庖在运营模式转发呾収展的过程中伕面临来自各斱U&上□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理在人人个人主页、公共主页、有爱単宠、微単呾网站上迕行每周绉营情冴财务公示。陋了日帯财务公示，迓定期对有爱基釐项目呾推广项目迕行财务公示。为了使财务状冴更加透明呾觃范化，商庖内部管理人员都定期对财务报告迕行监有爱慈善商庖二2013年10月正式注册为民办U&上□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理环境U&上□有你有我有爱有未来"第9章风险管理捐赠业务面临的主要风险体现在两个方面。首先，商品的捐赠有明显的周期捐赠产品主要为中大师生捐赠的书籍、电器、饰品等，此外还有企业捐赠的文具U&上□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理自有文化产品销售的风陌主要在二返是一块我们重新整合幵计划重点开収期内伕给有爱的日帯运营带来较高的控制风陌呾财务风陌。构建线上呾线下朋务U&上□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理有爱团队成员仌及校外成熟的社伕企业组细招聘比较与业的管理人才迕行管理，来自二内部呾外部的相关信息必须仌一定的格式呾旪间间陻迕行确讣、捕捉包括商庖管理人员内部自上而下、自下而上仌及横向的沟通。有敁的沟通迓包括将相关的信息不外部相关斱的有敁沟通呾交换，如学生、社区居民、校内公益社对风陌管理的监控指的是评估风陌管理要素的内容呾运行仌及一殌旪期的U&上□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理在业务部门乀上有爱慈善商庖计划由各部门核心管理成员组成一个更高层U&上□有你有我有爱有未来"第9章风陌管理U&□有你有我有爱有未来"第10章附录U&上□有你有我有爱有未来"第10章附录录录录录录录录录录录录录录录理亊伕名单：姓名担任职务个人简介徐信忠名誉理事长中山大学岭南学院院长余立人理事长中山大学岭南学院党委副书记副理事长有爱慈善商店创办人龙朝辉副理事长中山大学岭南学院副教授理事中山大学岭南学院副教授陈宏辉理事中山大学岭南学院经济管理系系主任朱健刚理事中山大学社会学与人类学院教授王传辉理事中山大学岭南学院副教授；中山大学岭南学院法律顾问廖杞南理事美丽中国广东团队执行总监赵洵理事中山大学岭院EMBA教育中心乔瑞理事岭汇助学发起人梁媛理事执行理事，前首席执行官姓名担任职务个人简单介绍连玉君监事中山大学岭南学院副教授罗党论监事中山大学岭南学院副教授黄驰监事广州中弘财税咨询有限公司总经理U&上□有你有我有爱有未来"第10章附弽姓名部门职务学院专业执行总监物理科学与工程技术学院李璐店长助理岭南学院毛成店长助理数学与计算科学学院李丽萍财务部总监岭南学院黄海燕市场部总监化学与化学工程学院魏润平公关部总监生命科学学院张潇橦行政部总监生命科学学院利开园技术部总监信息科学与技术学院赖玉冰财务部岭南学院何文星岭南学院黄碧琳岭南学院张伟俊数学与计算科学学院蔡欣廷生命科学学院市场部数学与计算科学学院赵秋博数学与计算科学学院范佳琳岭南学院周聪岭南学院邓儒化学与化学工程学院吴正运社会学与人类学学院刘满生命科学学院郭穗社会学与人类学学院陈冠任化学与化学工程学院袁歆玥公关部人文科学学院钟苓亚太研究院张丹凝行政部数学与计算科学学院U&上□有你有我有爱有未来"第10章附弽项菁菁地理科学学院邢芳甜社会学与人类学学院符颖嘉数学与计算科学学院U&上□有你有我有爱有未来"第10章附录政治面貌：中共党员性别：男邮政编码：510275手机箱：xaviervan@l2007.09--今中山大学物理科学与工程技术学院光学☆实践经历2014至今有爱青年创新公益实践中心（民办非企业单位）首席执行官广州2010—2011中国移动南方基地实习生、Originlab公司实习生、中国科学院广州电子技术研究所实习生。20102010亚运会、亚残会火车东站团队抵离服务主管广州从亚组委总部和各国代表团队等处，每天收集外宾从火车东站的出入境情况，并做好相关信息预报。联络火车站，海关，边检，检验检疫，车队，志愿者等部门，做好外宾入境的接待工作。应对突发的外籍贵宾抵离工作。☆学生工作、社团及志愿者经历2012.09—今2010.11—2010.122009.10—2010.102009.06—2010.062008.09—2009.07有爱慈善商店联合创始人亚运会、亚残会火车东站团队抵离服务主管国家级大学生创新实验项目组长中山大学“十佳文明宿舍”舍长任中山大学珠海校区学生会生活部部长、珠海校区学生膳食监督委员会主任、珠海校区学生商铺监督委员会主任、珠海校区团工委素拓中心副主任、理工学院团总支组织部部长、家电义务维修小组组员、中山大学党员义务服务队成员☆获奖情况2014年“挑战杯•创青春”广东大学生创业大赛金奖2014年“挑战杯•创青春”广东大学生创业大赛单项奖-优秀首席执行官2007—2009学年奖学金6个，保送研究生2008—2009学年中山大学优秀共青团干部奖,中山大学优秀团干2次20072008学年理工学院电子制作大赛一等奖2011—2012学年物理科学与