销售合同审核标准化流程及填写示例

销售合同审核标准化流程及填写示例一、业务适用范围本标准化流程适用于企业各类销售合同审核场景，包括但不限于：标准产品销售合同（如硬件设备、快消品等）；定制化服务销售合同（如软件开发、技术支持、咨询服务等）；长期供货框架协议；跨区域/跨境销售合同（需结合当地法律法规补充审核要点）。覆盖企业规模从小微企业到集团型公司，可根据业务复杂程度调整审核深度，保证合同条款合法合规、权责清晰，有效降低履约风险。二、合同审核标准化流程销售合同审核需遵循“前置审查→条款拆解→风险排查→修订反馈→最终确认”五步流程，保证全流程可控、可追溯。步骤1：前置资料审查操作要点：收集完整合同背景资料，包括但不限于：客户需求说明书、报价单、技术规格书、过往合作记录（如有）、客户主体资格证明文件（营业执照复印件、授权委托书等）；确认合同类型（如年度框架合同、单笔订单合同）及对应的审批权限（根据企业内部制度，明确审核人、审批人层级）；核对合同主体信息（卖方：本方公司全称、统一社会信用代码；买方：客户公司全称、统一社会信用代码）与营业执照是否一致，避免主体错误。注意事项：若客户为自然人，需核对证件号码信息并留存复印件；若涉及授权签约，需保证授权委托书在有效期内且授权范围与签约内容一致。步骤2：核心条款拆解审核操作要点：逐项审核合同核心条款，重点关注以下内容：条款类别审核要点合同主体买方/卖方名称、地址、联系方式是否与营业执照一致；自然人需注明姓名、证件号码号。标的物描述产品名称、规格型号、数量、质量标准（如国标、行标或双方约定标准）是否明确，避免模糊表述（如“一批”“优质产品”）。价格与支付单价、总价是否与报价单一致；支付方式（电汇/支票/承兑汇票）、支付节点（预付款、到货款、验收款、质保金比例及时间）、账户信息是否清晰；税费承担方（是否为含税价）。履行期限与地点交货/服务开始时间、交付地点（如“买方仓库”“项目现场”）是否具体；延期履约的违约责任是否约定。验收标准与流程验收依据（技术文件、样品）、验收期限（如“到货后X日内”）、验收异议处理方式（如“X日内提出书面异议，逾期视为合格”）。违约责任双方违约情形（如逾期交货、质量不合格、拖欠货款）对应的违约金计算方式（如“日万分之五”）或赔偿范围；是否设置违约金上限（如“不超过合同总额的20%”）。知识产权与保密标的物涉及的知识产权归属（如定制软件著作权归属）；保密范围、保密期限及违约责任（如“保密期限至合同终止后X年”）。争议解决争议解决方式（诉讼/仲裁）及管辖地/仲裁机构（如“卖方所在地法院”“仲裁委员会”），避免约定不明导致维权困难。合同生效与终止生效条件（如“双方法定代表人签字并盖章后生效”）；终止情形（如合同履行完毕、协商一致、违约解除）；终止后双方权利义务（如资料返还、款项清算）。步骤3：风险全面排查操作要点：法律合规风险：对照《民法典》《产品质量法》《消费者权益保护法》等法律法规，排查条款是否违法（如“霸王条款”）；商业风险：评估客户履约能力（如过往付款记录、财务状况），对大额或长期合同可要求客户提供担保；表述风险：检查条款是否存在歧义（如“尽快交付”“合理期限内”等模糊表述需明确具体时限）；附件完整性：确认合同引用的所有附件（如技术协议、图纸、报价单）是否完整，并与条款一致。输出：形成《合同审核风险清单》，标注风险等级（高/中/低）及修订建议。步骤4：修订与反馈沟通操作要点：对审核中发觉的问题，通过《合同修订意见表》向业务部门及客户反馈，明确修订原因及依据（如“根据《民法典》第585条，违约金过高的，法院可予以适当减少，建议调整违约金比例至日万分之三”）；与业务部门确认客户对修订意见的反馈，若客户不接受，需评估风险是否可控，必要时提交法务或管理层决策；修订后的合同需重新审核，直至所有重大风险点消除。步骤5：最终确认与签署操作要点：审核通过后，由授权代表（法定代表人或授权签字人）签字，并加盖公司公章（合同专用章）；保证合同份数满足双方需求（如正本2份，副本X份），双方各执正本；合同签署后，原件由行政部或法务部统一归档，电子版同步存档，并同步更新合同台账（记录合同编号、主体、标的、金额、履行状态等）。三、合同模板与填写规范指引以下为通用销售合同模板核心条款及填写示例，可根据实际业务调整。销售合同模板（核心条款节选）合同编号：[年份]销字第X号甲方（买方）：[公司全称]统一社会信用代码：[X]法定代表人：[*三]地址：[省市区路号]联系方式：[电话/邮箱，用“[具体联系方式]”代替]乙方（卖方）：[公司全称]统一社会信用代码：[X]法定代表人：[*四]地址：[省市区路号]联系方式：[电话/邮箱，用“[具体联系方式]”代替]鉴于：甲方向乙方采购[产品/服务]，双方根据《_________民法典》及相关法律法规，达成如下协议：第一条标的物名称、规格、数量及价格产品/服务名称规格型号单位数量单价（元）总价（元）备注型号服务器X架构台1050,000500,000含3年质保技术支持服务7×24小时项1100,000100,000首年免费合计————————600,000——第二条履行期限与方式乙方应于年月日前将货物交付至甲方指定地点（[省市区仓库]），并负责安装调试；甲方应在货物交付后个工作日内完成验收，验收合格后签署《验收确认单》。第三条支付方式预付款：本合同签订后个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%，即180,000元；到货款：货物送达甲方指定地点并安装调试完毕后个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的60%，即360,000元；质保金：合同总额的10%，即60,000元，于质保期满（年月日）后个工作日内无息支付。乙方账户信息：开户行：[银行支行]户名：[乙方公司全称]账号：[X]第四条验收标准货物质量符合国家GB/T-标准及本合同附件1《技术规格书》要求；乙方提供货物原厂合格证、保修卡及使用说明书；验收不合格的，乙方应在甲方要求期限内更换或修复，相关费用由乙方承担。第五条违约责任乙方逾期交货的，每逾期一日，按合同总额的0.05%向甲方支付违约金，逾期超过日的，甲方有权解除合同；甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的0.05%向乙方支付违约金；货物质量不符合约定的，甲方有权拒收，乙方应无条件退换并赔偿甲方损失。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力：附件1：《服务器技术规格书》附件2：《验收确认单》模板甲方（盖章）：[公司公章]乙方（盖章）：[公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[*五]法定代表人或授权代表（签字）：[*六]签署日期：年月日签署日期：年月日填写示例说明合同编号：按年份+部门简称+序号编制，如“2024销字001号”，便于归档检索；主体信息：需与营业执照完全一致，避免简称或错别字（如“科技有限公司”不可简写为“科技”）；标的物描述：规格型号需明确参数（如服务器CPU型号、内存大小），避免“高功能”“优质”等模糊词汇；价格条款：区分含税/不含税，明确税费种类及税率，支付节点与业务流程匹配（如定制化产品可增加“阶段性付款节点”）；违约责任：违约金比例需合理（司法实践中一般不超过LPR的4倍），避免过高或过低；附件：所有引用附件需作为合同组成部分，由双方签字盖章确认，避免“详见附件”但附件缺失的情况。四、审核风险点与操作注意事项主体资格风险：严禁与未年检、被吊销营业执照或处于诉讼/仲裁中的客户签约；自然人客户需核实证件号码原件，留存复印件并注明“仅供本合同使用”。条款表述风险：避免使用“大概”“约”“左右”等模糊表述，数量、金额、时间需明确具体（如“约50台”改为“50台，允许±5%误差”）；“不可抗力”条款需明确范围（如自然灾害、战争、政策调整等）及通知义务（如“不可抗力发生后X日内书面通知对方”）。履约能力风险：对新客户或大额合同（如超过100万元），可通过“信用中国”“天眼查”等平台查询客户信用记录，必要时要求客户提供银行保函或第三方担保；长期供货合同需明确“最低采购量”“价格调整机制”（如“原材料价格波动超过±10%时，双方可协商调整单价”）。内部