变更管理制度变更管理记录风险分析评价

宜兴市迈克化工有限企业安全原则化编号：MKHG/AQ—3.6

标题变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度

1总则

1.1为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起日勺潜在事故隐患，

特建立本制度。

1.2变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构

筑物）等永久性或临时性的变化进行有计划日勺控制，以防止或减轻对

安全生产的影响。

2变更管理的规定

2.1变更申请单位应详细阐明需要变更原因、根据和内容，并按规定

实行变更的程序。

2.2对由于变更也许导致日勺风险，应按《危险源辨识、风险评价及风

险控制程序》进行风险评价，并根据评价成果，制定控制措施。

2.3将变更的内容，及时传达给有关人员，对操作人员进行培训。

2.4对改善项目实行过程中日勺变更，应将变更成果作为《过程改善（项

目）工作表》日勺附件。

3变更的类型及主管部门

变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其

他变更，其重要内容及主管部门见下表:

序主管

变更类型备注

号部门

1工艺、技术变更，重要包括：

新建、改建、扩建项目引起的

①

技术变更

②原料介质变更

新建、改建、扩建

工艺流程及操作条件的重大生产

③项目成立了专门项

变更设备

目办出J,由项目办

⑤操作规程的变更科

主管

⑥工艺参数的变更

公用工程的水、电、气、风时

⑦

变更等

2设备设施的变更，重要包括：

①设备设施的更新改造

生产设

②安全设施的变更

备科

安全附件的变更

安全健康防护设施的变更安全科

保卫科

消防设施的变更（消防

队）

电气方面的安全保护装置生产设

备科

监视和测量设施的变更保卫科

更换与原设备不一样的设备

③生产设

或配件

备科

④设备材料代用变更

⑤临时日勺电气设备等

3管理变更，重要包括：

综合管有关安全健康日勺由

①法律法规和原则的变更

理部安全科负责

②人员的变更

综合管

③管理机构的较大变更

理部

④管理职责的变更

⑤安全原则化管理的变更等安全科

4其他变更

5.2变更审批

5.2.1企业级变更的审批

⑴《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签订意见，报主

管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更

原因和实际生产H勺需要，对变更进行风险评估，确定与否进行变更。

⑵变更同意后，实行单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制

程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、贯

彻控制措施。

⑶变更实行：变更同意后，各有关职能部门应监督、指导实行单位

进行变更。任何临时性日勺变更，未经审查和同意，不得超过原同意的

范围和期限。

5.2.2车间级变更向审批

⑴《变更申请/验收表》填好后.经单位分管领导签订意见，报单位

第一负责人审批。单位第一负责人组织有关人员按变更原因和实际生

产的需要，对变更进行风险评估，确定与否进行变更。

⑵变更同意后，实行单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制

程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、贯

彻控制措施。

⑶变更实行：变更同意后，单位领导应监督、指导实行单位进行变

更。任何临时性的变更，未经审查和同意，不得超过原同意日勺范围和

期限。

5.3变更的验收

5.3.1企业级变更的验收

⑴变更实行结束后，进入试运行阶段，试运行时间一•般为72小时，

重大项目可根据详细状况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特

殊时段进行安全管理，实行单位应作好运行监控和工艺参数的调整，

并将运行状况和控制记录汇报主管职能部门，由主管职能部门组织有

关部门和人员对变更状况进行验收，保证变更到达计划规定。

⑵变更主管职能部门应及时将变更成果告知有关部门和人员。

⑶变更申请、实行、主管职能部门均应妥善保留有关记录。

5.3.2车间级变更向验收

⑴变更实行结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，

特殊状况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安

全管理，实行单位应作好运行监捽和T.艺参数的调整.由二级单位行

政第一负责人组织有关人员对变更状况进行验收，保证变更到达计划

规定。

⑵单位领导应及时将变更成果告知有关部门和人员。

⑶单位应妥善保留变更申请、实行、验收日勺有关记录，并报有关主

管职能部门立案。

6附则

6.1企'也规章制度内变更以及对管理机构、管理职责的变更，以企业

文献形式进行。

6.2企业对中层干部及以上人员的变更，以企业文献形式进行。

6.3对工作变动时段的管理，按企业管理文献《工作变动时段安全监

护制度》进行。

6.4本制度从下发之日起执行。

6.5本制度由安委会负责解释。

二0一二年八月一日

变更申请表

申请人所在部

变更名称

门

申请人姓名职务日期

变更阐明及其技术根据:

变更风险分析状况:

变更风险控制措施:

申请单位领导意见

审批部门意见

分管领导意见

变更风险分析记录及变更风险控制措施

变更名称变更所在部门

变更状况及风险分析:

风险分析负责人签字

变更风险控制措施:

变更实行负责人签字

分管领导意

见

变更验收表

验收变更H勺项目变更所在部门

组织验收部门日期

姓名所属部门职务

验

收

组

成

人

员

验收意见：（附验收汇报）