仓储物流管理制度及流程

第一章总则

为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，保证公司经营活动的顺利进行,

特制订本流程。

第二章仓库管理制度

（一）、仓库管理的总体规定

1.仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时

担负着物料管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质

量完好、保证安全、收发迅速、面向生产、服务周到、减少成本、加速公司资金周转。

2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实行物控管理，减少成本：控制浪

费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。

（二）、物料入库流程

1.物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行

检查，合格则在入库日请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检查

合格的物料不准入库，更不准投入使用。

2.物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是

否一致，并按规定签字，以明确承担物料保管的经济责任。

3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及

时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。

4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标记卡。

5.验收中发现问题要及时告知采购、品管部负责人解决。

（三）、物料出库流程

1.按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。

2.所有领料按照以下方式解决：

（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型

号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字

确认后领取C

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料因素，采用“以旧领新”的

方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。

（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。

（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。

3.成品、物料出厂，应按规定程序办理。

4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库报告

给行政部，由行政部对其按厂纪厂规解决。

（四）、其他相关事项

1.仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。

2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，

报经有关领导审批解决，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当天把手续办妥，否则按厂纪

厂规解决。

第三章物料入库管理办法

（一）、制订目的

规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。

（二）、合用范围

合用木物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。

（三）、工作职责

1.仓库：负责物料的清点与入库工作。

2、品管：负责物料的品质检查T作.

3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换解决。

（四）、工作内容

1.供应商送货

（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交相应物料仓库仓管员。

（2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产

备料区。

2.数量验收

（1）仓管员收到“送货单”后，核对物料是否有误，假如有误，即告知采购确认查明

因素，直至更正无误为止。

（2）核对一次大件箱数是否有误，在按2%-5%比例拍查单位包装数量若出现数量局限性

或其它错误时.，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。并根据公司相关规定作

相应处罚。

（3）仓管员根据实际的数量“物料入库单”，办理入库手续并做单人系统。

3.不合格物料的解决

（1）仓管员应及时对不合格物料加以标记，并与良品分开，隔离保管。

（2）仓管员针对不合格物料联络采购及供应商跟进及快速退换解决，以免因物料异常

而延误生产。

（1）使用部门领用物料时，由领用经办管埋人员开立“领料单”经车间主管核签后，向

仓储部相关仓库办理领料。

（2）领用工具类，高额度价格用品时，领用人按手续领出物品后，应于“物品领用登

记表”上登记后署名，于工作交接时交回。

2、发料

（1）物料仓库应按先进先出，按单办理的原则发料。

（2）“领料单”必须填清楚物料编号、名称、规格、数量和生产车间。

（3）领用部门依“领料单”到仓库领料，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现

场作点交签罢手续。

（4）对未办理领料手续而先行发料的对仓管员给予20-50元/次处罚，对其它部门未

办理手续或未经仓管员许可擅自领料的予以50T00元/次处罚。

3、退料

（1）使用部门对于领用的物料，在使用过程中有质量异常，用料变更或用途时，使

用部门应开立“退料单”，经物料仓库仓管员及品管部人员验证后，再同“退

料单”缴回仓库。

（2）对于质量正常，但由于生产部门多领或少领，或是由于生产计划调整，需要办

理退料时，应先将退料品整理好做好包装标记，开具“退料单”由部、1经理签

字并注明退库因素，经仓储部门经理签字批准后，方可办理退库手续。

（3）对于使用部门退回的物料，物料仓库应及时依据退回的因素，研判解决对策。如因素

是由于供应商所导致的，应立即与采购人员协调供应商解决。

（4）对违反以上流程擅自给用料部门办理退库手续或接受退库物料的，给予仓库管理员扣

除5-10分/次。

4.帐目记录

（1）仓库物料员依据“领料单”做好“物料出库批次汇总表:

（2）仓库仓管员保证物料出库帐、物、卡一致。

（五）、相关表单

1.“领料单”

2.“退料单”

3.“物料出库批次汇总表”

第五章成品入库管理办法

（一）、制订目的

为了加强成品入库管理,规范本仓库成品入库控制程序,使之作业有章可循。

（二）、适应范围

本制度合用于仓库各类别成品入库管理（目前暂指内销成品仓库）。

（三）、工作职责

1.仓库：成品仓库仓管员负责产品的入库,保管及电脑做单入帐工作。

2.生产车间：负责产品的生产与入库工作。

3.品管：负责产品的最终检查工作。

（四）、工作内容

1.成品检查：

（1）生产部各车间产成品，由车间记录开出“成品入库单”每批入库成品附上入库单。

(2)经品管部质检员(目前暂由跟单员代行检查职贡)验收合格后，在外包装箱上盗

章才干入库。

2.成品入库：

(1)生产部各车间管理人员将“成品入库单”送至成品仓库告知相关仓管员。

(2)成品仓库仓库员在接到“成品入库单”即立即按排人员检查数量.

(3)数量检查无误后,仓库员及安排入库摆放。

(4)仓库员将成品按订单.种类.规格分开。

(5)成品入库完毕,仓管员在“成品入库单”上署名，并取回相应联单。

(6)仓管员在成品入库过程中，需对入库产品按10舟比例抽查，如发现包装箱规错

误、内外箱规格数量不一致等错误，可对责任部门按公司相关《约定》制度进

行处罚。

3.成品保管：

(1)成品入库后，仓管员必须负责成品的平常保管，其内容是保证成品的种类、规格、

数量；包装的完整、对的、安全、清洁性。

(2)成品在仓库保管过程中，发现有异常情况影响质量，仓管员应及时做好信息反馈

工作，以书面及口头形式反映主管解决。

4.帐目记录

仓库员及时依据“成品入库单”做好成品的“入库批次总汇表”并及时做单入系统。

(五)、相应表单

1.“成品入库单”

2.“成品入库批次汇总表”

第六章销售退货入库管理办法

（一）、制订目的

为了加强销售退货入库管理，规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数

据调整，使之作业有章可循。

（二）、适应范围

本制度合用于销售部门各类销售退货的入库管理。

（三）、工作职责

1.仓库：成品仓库仓管员负贡销售退货产品的入库，保管及甩脑做单入帐工作。

2.销售部（内销部）：负责销售退货产品的单据流程办理。

（四）、工作内容

1.销售退货：

（1）销售部门根据客户反馈，以及客户退货规定，由客户提供退.货清单、

经销售部门经理签字批准后，报副总经理审核后报备总经理批准。（如客户暂

时无法传直或发送电子档，可由销售部门电话联系需退货数量规格代行申报

退货）

（2）销售退货经批准后，由销售部门联系安排客户退货，将通过批准的退货单复

印一份交仓库主管。退货到厂后，由销售部门分别安排退货产品入库到次品

子或成品仓，以便尽量减少损失。

（3）成品仓库负责根据销售部门填报的入库申请单核对并销售退货重新入成品仓业务，次

品仓根据销售部门填报的入库申请单负责销售退货次品的入库业务。并核对

清点入库数据是否与单据一致。根据实际数量由销售部开据系统单据“销售

出库单”报仓库审核，冲减客户销售。

（4）销售部门以冲红字“销售出库单”作为凭据办理公司与客户间的相关的账务

调整流。

2.帐目记录

仓管员及时依据“销售出库单”做好成品的“销售退货入库批次总汇表”并报销

售、财务及部门经理。

（五）、相应表单

1.“销售出库单”

2.“销售退货入库批次总汇表”

第七章成品出库管理办法

（一）、制订目的

规范本公司成品出库管理，保证成品出库作业有依可循。

（二）、适应范围

本管理办法合用于成品出库的相关管理事项

（三）、工作职责

1.仓库主管：负责成品出货指令的传达及配货打包等总体安排。

2、仓管员：负责安排成品发货的配货打包等工作。

3、内销部客服：负责成品出货单做单及相关工作的联系协调。

（四）、工作内容

出货指令卜达:

(1)内销部客服根据客户需求做好“成品出货告知单”，配发仓储部成品仓库。

(2)成品仓库仓管员接“成品出货告知单”必须认真核算其相关内容。

(3)成品仓库仓管员根据“成品出货告知单”确认出货成品的数量和摆放位置，实

地核算出货信息

2.成品仓库：

(1)成品仓库仓管员依据系统“成品出货告知单”，检查并审核后打印一式四联纸质

单

(2)仓管员根据一式四联纸质安排配货，打包

(3)出货时，成品仓库仓管员应仔细检查，规范装卸，认真核算出货成品与“出货单”

记录一致，保证出货成品规格数量的准确。

(4)出货时，有必要内销部及品管部派人到出货现场监督及抽查，防止规格数量差错。

(5)成品发货完毕后，仓管员开具“货品放行条”署名后，交于货柜司机准予卫核查

放行。

5.帐目记录

成品仓库仓管员及时按“出货单”，“成品出仓单”的实际数量做好做好“成品出仓批次汇

总表”，并于次日上午11：00前发送报表至内销部抄送部门经理及财务部。

(五)、相应表单

1.成品出货告知单

2.成品出货批次汇

第八章中转仓物料外发加工管理办法

（一）、制订目的

1.对外发加工物料的进出数据的准确性进行跟踪。

2.对外发加工物料数据差异进行分析与控制。

3.便于外协加工物料费用分析、结算及结算流程控制。

（二）、适应范围

合用于本物流部的外发加工过程,涉及半成品和成品。

（三）、工作职责

1.外协单位：中转物料的领取。

2、中转仓库：负责物料的发放及损耗的控制。

3、