采购供应商管理控制程序,物资采购与供应商管理工作流程

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程叙文件A11OF7

修订记录:

序号修订时间f反本版次修订内容修订者

8

9

10

部门管理行政

总经理市场部客服部升发部采包部生至，部品质部

代表人事部

会

签

制MrMJ申核制1T发行章：

采

购陈星

部

XXXXXX电气』:术有限公司文件编号4J-2-QP-I4

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采购供应商管理控制程序

程叙文件A12OF4

1.目的

对物料采购供应商和所有外发加工供应商进行有效控制，保证所采购的物品符合规定的要

求，并且包括让供应商或者合作单位与采购单位达到最佳的合作方式。

2.范围

2.1合用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。

2.2公司所有供应商及客户指定供应商以及PCB板外包商。

3.权责

3.1采购部采购：

3.1.1.原材料之国内外采购；

3.1.2.供应商之开辟及供应商材料进料时间追踪；

3.1.3.采集供应商所提供的资料，确认后转交文控人员管埋。

3.1.4.采购资料与文件档案管理。

3.2品质部：原材料品质检验、实地评估。

3.3研发、客服部：原材料样品确认、部品承认书之制作回签。

3.4计划部：根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《请购单》

提出申请。

4.定义

4.1无。

5.采购作业内容

5.1采购控制流程见第9节,

5.2采购作业程序：

5.2.1原材料采购：

521-1.计划部根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填

写《物料请购单》提出申请。

5.2.2设备、仪器、模具、样机材料的申购：

5.2.2-1.相关部门提出采购申请，填写《物料请购单》经部门经理签名确认后，

交副总经理批准申请方可有效。

523采购员根据核准的《物料请购单》将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日

期、采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写《采购合同》。

524所有《采购合同》都必须由副总经理批准后才得以执行。

5.2.5《采购合同》如需修改时须重新填写《采购合同》。

526采购人员将核准《采购合同》传真至供应商，并跟踪供应商确认后签回。

527已分发的《采购合同》如需修改时，必须重新填写《采购合同》，按524的规定核

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采购供应商管理控制程序

程叙文件A13OF4

准，并及时取销并回收已分发的《采购合同》。

528某些物料由本公司提供原材料外发加工的，由采购开《采购合同》，并按普通采购

程序对外协加工产品进行跟催。

5.3样品采购管理：

5.3.1采购人员收到研发部的样品需求时，由采购员负责填写《样品确认单》.

5.3.2采购人员将样品需求转发给相应供应商，跟进样品完成情况。

5.3.3采购人员将供应商送回的样品转交给研发部负责人，跟进样品确认情况，有问题

时，协助开辟人员对样品进行修正。

5.3.4采购人员对确认合格的样品，由研发人员填写《样品确认单》后存档管理。

5.4交货交期管制：

5.4.1.采购人员在《采购合同》发出前;要与供应商协调交期，《采购合同》传供应商

确认并要求供应商同传，急单采购要将约定的交期回复相关部门。

5.4.2.采购人员在《采购合同》发出后，在约定交期前三天以电话、传真形式联络供应

商，跟催交期。

5.4.3.采购每季度将供应商交期状况统计在《供应商交期统计一览表》。

5.4.4.若供应商延误交货期而达不成生产计划时，应急时向总经理汇报。

5.5交货品质管制：

5.5.1.按《产品检验控制程序》中的要求执行。

5.6采购设备售后服务，根据客服部提供的《客户服务处理单》，联系供应商进行设备售后服

务。

6.供应商管理内容

6.1供应商管理流程见第9节。

6.2管理程序：

6.2.1.供应商信息采集：

6.2.1-1.采购应通过各种渠道采集公司所需供应商的信息，由采购主管进行初次

筛选，将实用或者有可能用的信息集中归档。

6.2.2.合格供应商申请：

6.2.2-1.合格供应商申请时机。

6.22-1.1.应用新器件时（包括新供应商的新器件、老供应商的新器

件）；

6.2.2-1.2.有降价需求时；

6.2.2-1.3.其它需求（如付款周期、交货服务等）。

6.222.合格供应商申请：

6.2.2-2.1.选择供应商应尽可能的考虑地理、价格、质量、交期、长久合

作等问题，还应尽可能考虑采用生产厂商。

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采购供应商管理控制程序

程叙文件A14OF4

6.2.2-3.采购主管根据以下四个方面进行评估决定是否推荐该供应商:

6.2.2-3.1.是否有良好的技术和生产设备，在同行业中的地位；

6.2.2-32是否有完善的质量管理体系，是否通过相关认证；

622-3.3.地理位置，价格和付款方式；

6.2.2-3.4.有无良好的信誉、品质承诺、产品规格是否符合要求

622-4.供应商的调查：

622-4.1.供应商调查由采购负责人组织进行供应商调查，要求供应商填

写《供应商调查表》。采购负责人应根据供应商填写的调查表进行分析。

并有能力持续提供满足要求的物料。

622-5.供应商的评估：

6.2.2-5.1.通过调查后，由开辟部、品管部、生产部、技术部等相关单位

评估供应商是否合格，形成《供应商评估表》。

622-6.合格供应商的确认：

6.2.2-6.1.对评估合格的供应商，由采购负责人列入《合格供应商名册》

中。

622-7.当合同有规定时，客户要对供应商的产品质量进行验证时，由采购负责

通知供应商，由品管部陪同客户到供应商处的验证，但品管部还应按检验

规范要求进行进厂检验。

6.2.3.供应商定期考核：

6.2.3-1.定期考核由采购担当，品管部协助。

623-2.定期考核项目构成：品质管理、交期管理、价格、服务态度

623-3.定期考核时间：以每季度为单位。

623-4.定期考核项目及比重。

项目b:重分数该部门

品质管理40品1无部

交期管理30采购

价格15果贝

服务态度15采则J、品管部

623-5.考核成绩=a、b、c、d,并记录在《季度供应商考核记录表》上。

6.2.3-5.1品.质管理得分

批合格率二【进料合格批数/进料总批数】xl(X)%

品质管理得分的判定依据：

80-70%以

批合格率值KM)%91-99%70-80%

90%下

品质管理得分4。30201U5

6.2.3-52.交期管理得分：(由采购部依定单规定的交货日期进行评分方式

如下：)

准时交货批率=【准时交货批数/进料总批数】xlOO%

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采购供应商管理控制程序

程叙文件A15OF4

交期管理得分的判定依据:

准时交货批率值100%85-89%85%以下

交期管理得分302010

6.2.3-53.价格得分判定依据:

基准北较结果价格得分

比市场价格偏高10分以下

市场价格基于市场价格12

比市场价格偏低15

62.3-5.1.服务质量判定标准：

不良问题处理时间、纠正措施及时、服务态度，没浮现问题时得

15分，浮现一次问题得5分，浮现严重问题时不得分。

6.2.36考核等级奖惩

等级得分(S)奖惩

A85-100分优秀生应商，可加大采购量。

B70-84分合格£心应商，可正常采购。

C60-69分合格彳士应商但需辅导，减少或者暂停采购量。

D59分以下不合各供应商，考虑予以淘汰。

注意：质量得分＜5分者，仍视为D级不合格供应商。

623-7.考核记录于《季度供应商考核表》。

7.用关支持性文件：

7.1.《产品检验控制程序》(JT-2-QP-20)

8.使用表单：

8.1.《物料请购单》(JT-4-FM-050)

8.2.《采购合同》QT-4-FM-059)

8.3.《样品确认单》(JT-4-FM-060)

8.4.《供应商交期统计一览表》(JT-4-FM-06I)

8.5.《客户服务处理单》(JT-4-FM-025)

8.6.《供应商调查表》(JT4-FM-062)

8.7.《供应商评估表》(JT-4-FM-063)

8.8.《合格供应商名册》(JT-4-FM-064)

8.9.《季度供应商考核表》(JT4FM-065)

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采购供应商管理控制程序

程叙文件A1)0F4

9.流程图

9.1.采购流程图

采购流程权责部门相关文件表单

采购部门《物料申请

采购部门

副总经理

总经理