仓库收货管理制度

仓库收货管理制度

一、目盼

为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责，使工作程序化、制度化、

规范化，进而提高工作效率，为有关部门提供可靠的数据信息，特制定本制度。

二、范围：

合用集团所有仓库收货；

三、权责：

1.仓库主管

1.1.负责监控仓库收货流程执行状况；

1.2.仓库收货系统管理的建立与完善；

1.3.有关人员口勺培训与考核；

1.4.有关报表的审核；

1.5.仓库平常收货异常问题口勺处理，有关部门的沟通与协调；

2.仓管员

2.1.根据有效采购订单对入库物料进行管制；

2.2.来料外包装、标识的简朴检查；

2.3.对入库物料及时整顿、摆放、标示；

2.4.负责简朴手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或

电脑数据维护；

3.账务员

3.1.负责来料账务处理；

3.2.单据的整顿和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；

四、详细内容：

1.1.物控根据销售计划、生产指令单制定物料需求计划;根据生产周期和交货期,

制定来料交期；采购根据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待

查对）由物控考虑损耗量，告知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订

单进行填写（包括:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购

订单交期进行交货；

1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购

订单必须提前抵达仓库，仓库严格根据采购订单进行收货查对，执行按单收

货，仓库有违反者，列入绩效考核；

1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材

料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当

H告知申购部门验收，申购部门当H必须进行验收，否则，两个工作后来,

仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担有关

责任（使用过程中才能发现的功能性不良状况除外）；

1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式告知采购，减少损失；采购来

料交期变更提前，由采购第一时间告知仓库，仓库安排空间和人员做好提前

收货准备；

1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，查对采购订

单日勺完整性（包括：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），

有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记

到“来料追踪明细表”中，然后分发给对应仓管员;

1.&仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后次序，统一用夹板夹放各自文献

夹中，以便收货查对验收；

1.7.供应商（外来人员）未经仓库主管容许和仓库人员陪伴下，不得私自私下进

入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告制止，且告知采购部宣导，不听劝

阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款;

1.8.来料到厂后，统一将货品送至待检区域，供应商告知仓库收货；

1.9.对应仓管员接到供应商到货告知后，携带计算器和采购订单，前去待检区域

收货；

2.0.卸货规定：

1）卸货时，外箱标识统一朝外堆叠，以便查对外箱标识、数量；

2）堆叠原则：重不压轻、大不压小、木不压纸；

3）堆叠高度不得超过1.5米；

2.1.查对规定：

1）将采购订单和供应商送货单进行查对：物料编码、品名、规格、数量、订

单号与否一致，出现异常，由供应商联络对应采购员进行处理，否则，仓

库拒收货，坚决杜绝不符合规范单据流入企业，导致账务混乱，带来不良

后果，仓管员未按照规定进行收货或无单收货者，一经发现由仓库主管进

行通报批评，列入仓库绩效考核；

2）因供应商填写错误或无送货单导致无法收货，由供应商按照规定修改/填

写送货单，否则，供应商承担拒收后果；因采购员错误下单或无采购订单

导致无法收货，由采购员重新下采购订单，否则，采购员承担拒收后果;

3）检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据与否一致，严格规定供

应商按照我司提供日勺采购订单进行外箱标示；否则仓库拒绝签收，直接当

做错料退货处理；

4）查对来料外包装与否完好无损，品管部门配合检查料件与否划伤、碰刮伤

状况，出现品责问题状况当做不良品处理，包装破损规定供应商更换包装;

因以上状况未执行到位，导致企业损失，由收货人员承担责任；

5）成品外购件查对：

因生产需要，外购件整套成品入库时，严格查对外构件整套配件物料，缺

乏其中一种配件视为缺件，品管必须鉴定为整套“不良”，粘贴不良品标

签，仓管员员拒收货。违者，仓库主管进行口头警告，二次违反者，列入

绩效考核；

2.2.清点数量规定：

1）主体类、把手类来料到货时，进行全点；

2）配件类来料大批量到货清点时，箱类/框类到货开箱清点比率为30%,如:

A物料到货10箱（框）、开箱（框）清点3箱查对外箱标识数量与否一

致，假如有误差，出现短装少料时，规定供应商送货人员签名确认按照

最小箱数量进行签收，（采购告知供应商送货时，必须规定供应商进行

定量包装，每次送货包装数量规定一致，尾数箱/框只能出现一种），因

短装少料导致日勺损失由供应商承担后果；

3）低价物料大批量到货时，如：袋装到货按照比率进行取样称重清点，清点

比率为10%,如垫片、0型圈等小件物品，到货100包，取样称重10包即

可，平均数量差异量W10PCS,否则按照平均称重成果计算每包数量，有

差数现象规定供应商送货人员签名确认，因短装少料导致出J损失由供应商

承担后果；

4）因包装引起难清点问题，由仓库反馈采购，采购告知供应商改善；若拒改

善，仓库按照包装最小量进行签收，由供应商承担后果；

2.3.原材料（锌锭、铜锭）到货后，直接过磅称重，扣除外包装和栈板将实际净

重填在入库单上；

2.4.数量/重量清点无误后，仓管员在送货单上签名，将物料移交待检区（指定

区域），开立报检单，告知IQC人员进行材料检查，未经检查的物料不得发

放使用（急件另行规定），违者将予以对应日勺惩罚；

2.5.IQC人员按照品管检查规定，进行检查，正常物料48H内检查完毕，急料4H

内检查完毕（详细视状况而定）；检查过程中发生日勺物料取样、转移、借用

等状况，品管必须知会仓库，且开具有效领料单据，通过仓库有关人员签名

后，方可取料，否则，导致料件缺乏或去向不明，由品管部负责承担责任；

检查合格后，立即告知有关仓管员进行物料移交，良品和不良品分开寄存，

且良品粘贴绿色合格标签，不良品粘贴红色不合格标签；

2.6.品管检查完毕后，按照供应商来料堆叠原则进行还原，每板有出现尾数寄存

最上方，且只能有一种尾数箱/框出现，告知对应仓管员办理入库；

2.7.仓管员接到IQC品管告知后，带上供应商送货单，立即前去清点查对物料数

量，查对清点良品却不良品数量，检查标识；数量差异部分，追查物料缺失

原因；

2.8.仓管员根据供应商送货单按照良品实际数量提报给仓库账务员，由仓库账务

员打印我司的入库单，备注NG品数量，严禁仓库人员和采购人员私下与供应

商更换良品；不良品由对应仓管员隔离寄存；

2.9.入库单规定：

1）入库单统一由仓库账务员打印，入库单上附订单号、编码、品名、规格必

须和采购订单、送货单一致；

2）保持单据整洁洁净，不得涂改；

3.0.仓库账务根据入库单进行账务处理，然后“登记来料追踪明细表”，以便仓

管员理解欠料状况，追踪余量；

3.1.物料入库后，根捱实收数量登记“存货卡”，根据入库单，填写账本记录,

注意计算成果日勺精确性；

3.2.储存规定：

1）物料摆放按照区域、储位进行规划寄存，不得出现同一种物料出现多种寄

存位置；

2）配件寄存货架管理，尽量防止摆放通道位置；

3）出现尾数包装时，尽量同一种物料一种尾数进行管理，杜绝两个以上的尾

数包装箱（袋）出现；

4）摆放区域注意防尘、防水、防火、防盗；

5）物料收发后，定期进行整顿，摆放整洁，通道宽阔、洁净；

3.3.返工规定：

品检检查合格入库后，因产品技术规定修改，检查原则修订或品责问题而导

致日勺返工，由

品管部和仓库协商，车间统一开立领料单，备注原因，统一出仓返工，返工

后合格品开具

入库单入库；

3.4.入库时间规定:

1）仓库月底办理入库时间截止每月30号上午12:00；截止每月29号，品管

部门将本月到料检查合格移交仓库（需要做测试等延期于下月入库）；

2）30号上午供应商到货，品管11:00之前检查完毕则告知仓库办理入库，否

则于次月办理入库，30号下午不再办理入库；

3）入库时间以仓库入库单打印日期为准；

以上状况碰到月份有31号时，往后退一天进行计算；

3.5.来料不良品处理：

1）品管部鉴定粘贴不良品标签，分清晰来料不良和制程不良；

2）车间制程不良品与来料不良品进行区别分开管理，车间每周周五批退制程

中发现的来料不良品给对应仓管员，仓管员将不良品按照供应商类别进行

管理；制程不良由品管鉴定车间返修或报废，报废由车间填写报废单，仓

库办理报废手续；

3）供应商每次到货后，仓库开立退货单将上批来料不良品直接退还供应商，

假如供应商不配合退货，由有关仓管立即反馈对应采购人员，由采购人员

直接现场沟通处理；假如供应商对我司品管部鉴定日勺成果有异议，由品管

部门现场沟通处理；

4）供应商若拒不办理退货者，仓库拒收料，告知采购人员沟通处理；

5）来料不良品办理退货截止每月25号之前，若供应商尚未前来我司仓库办

理退货者，由仓库记录不良品退货数量以书面形式告知采购部门，规定供

应商于本月30号前办理退货，否则，仓库于次月1号直接开具不良品退

货单（未办理入库的来料不良品备注：未入库），交由财务直接冲帐，若

出现丢失或损坏，仓库概不负责任；

3.6.单据管理:

1）仓管员当日的单据务于当日下班之前交账务员处，否则第一次警告，第二