2026年金属制品公司成品仓储管理制度

2026年金属制品公司成品仓储管理制度一、总则（一）制定目的成品仓储是金属制品从生产到交付的关键环节，为规范公司成品仓储管理，确保成品存储安全、完好，保障库存数据准确，提升出入库效率，防范成品损坏、丢失或错发风险，满足客户交付需求，维护公司财产安全与市场信誉，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有金属成品（包括钢结构件、金属零部件、精密金属配件等）的入库、存储、出库、盘点、防护及仓储环境管理，涉及仓储部门、生产部门、质量检验部门、销售部门及相关岗位人员，覆盖公司所有成品仓库（含主仓库、临时存储区）。（三）管理原则遵循“安全第一、分类存储、账物一致、高效周转”原则，优先保障成品存储安全，避免因存储不当导致变形、锈蚀；按成品类型、规格、交付优先级分类存放，便于管理与出入库；建立“入库-存储-出库”全流程记录，确保库存数据实时准确；优化库存结构，减少滞销成品积压，提高仓库空间利用率与成品周转效率。二、仓储组织与职责分工（一）组织架构仓储管理小组：由仓储部门负责人牵头，成员包括仓库主管、库管员、装卸作业人员，负责成品仓储日常管理，制定仓储工作计划，协调解决存储过程中的问题，确保仓储工作有序开展。协同部门：生产部门负责成品生产完成后的交接；质量检验部门负责成品入库前的质量检验；销售部门负责提供成品出库需求（如客户订单、交付时间），并配合滞销成品处理；财务部门负责定期核对库存数据，参与年度盘点。（二）各岗位与部门职责仓储部门：（1）仓库主管：制定仓储管理制度实施细则，分配库管员职责，监督出入库流程执行，审核仓储报表，处理重大仓储异常（如成品损坏、丢失），协调与其他部门的工作衔接。（2）库管员：负责成品入库验收、存储管理、出库复核，填写仓储记录（如《成品入库单》《成品出库单》），维护库存数据，定期检查成品存储状态与仓储环境，发现问题及时上报。（3）装卸作业人员：按库管员指令进行成品装卸、搬运，操作时遵守安全规范，使用叉车、起重机等设备时需持有效操作证，避免因操作不当导致成品损坏或安全事故。生产部门：成品生产完成后，在24小时内通知质量检验部门检验，检验合格后向仓储部门提交《成品入库申请单》，配合库管员核对成品数量、规格，确保入库成品与申请信息一致，提供成品防护注意事项（如易碎、怕压成品的搬运要求）。质量检验部门：成品入库前需进行质量复检，出具《成品入库检验报告》，明确合格/不合格结论；对不合格成品标注“不合格”标识，禁止入库；对特殊防护要求的合格成品，在报告中注明防护措施（如防锈处理、防潮存储）。销售部门：根据客户订单制定《成品出库需求单》，明确出库成品名称、规格、数量、交付时间、收货地址；及时反馈客户交付变更需求，配合仓储部门协调出库优先级；定期梳理滞销成品（存储超6个月未出库），提出处理建议（如促销、折价、报废）。三、成品入库管理（一）入库前准备存储区域准备：库管员根据入库成品类型、规格，提前规划存储区域，清理区域内杂物，检查货架、托盘是否完好，对需防潮存储的成品（如精密金属配件），确保存储区域已开启除湿设备；对需防压的成品（如薄壁钢结构件），准备专用支撑垫或货架。工具与记录准备：准备好装卸工具（如叉车、托盘、吊装带），检查设备性能；提前打印《成品入库单》，明确填写项目（成品名称、规格型号、生产批次、入库数量、生产部门、检验状态），确保记录表格完整可用。（二）入库验收流程申请接收：生产部门提交《成品入库申请单》后，库管员在1小时内接收申请，核对申请单信息（如成品名称、规格、数量），确认存储区域与工具准备就绪，通知生产部门送货至指定入库区域。质量核验：库管员首先查验质量检验部门出具的《成品入库检验报告》，确认成品合格，无检验报告或检验不合格的成品，一律不予入库，需退回生产部门处理；对有特殊防护要求的成品，检查是否已按要求完成防护（如涂防锈油、套防护膜）。数量与规格核对：库管员与生产部门送货人员共同核对成品数量，按“逐件清点”（小件成品）或“抽样清点”（大件批量成品，抽样比例不低于10%）方式确认数量，同时检查成品规格（如尺寸、型号）是否与申请单一致，核对无误后在申请单上签字确认。入库登记：库管员将验收合格的成品搬运至指定存储区域，粘贴成品标识（注明名称、规格、生产批次、入库日期、存储位置），填写《成品入库单》，记录入库时间、数量、存储位置、经办人，将入库单分送生产部门、质量检验部门、财务部门各一份，留存一联作为库存台账更新依据，同步在仓储管理系统中录入入库数据，确保系统数据与实际库存一致。四、成品存储管理（一）分类存储规范分类原则：按成品类型分为“钢结构件区”“金属零部件区”“精密配件区”；按规格分为“大尺寸区”“中尺寸区”“小尺寸区”；按交付优先级分为“紧急交付区”（3日内需出库）“常规交付区”“滞销存储区”（存储超6个月），每个区域设置明显标识，避免混放。特殊成品存储：（1）精密金属配件：存储于专用密闭货架，货架需铺垫防震泡沫，仓库温度控制在20±5℃，相对湿度不超过60%，定期检查是否有锈蚀、变形，每月进行一次防锈维护（如更换防锈纸）。（2）大型钢结构件：存放于仓库开阔区域或室外临时存储区（需搭建防雨棚），底部用混凝土垫块或钢制支架支撑，避免直接接触地面导致锈蚀，支撑点间距不超过3米，防止结构变形，室外存储时需每周检查防雨棚是否完好，雨后及时清理积水。（3）易锈蚀成品：存储于防潮仓库，配备除湿机，成品表面需涂覆防锈油或包裹防锈膜，每季度检查防锈效果，发现防锈层破损及时补涂。（二）存储防护措施物理防护：成品堆放高度需符合要求，重型成品（单重超500kg）单层存放，中型成品（单重100-500kg）堆放不超过3层，轻型成品（单重低于100kg）堆放不超过5层，避免下层成品受压变形；使用货架存储时，确保货架承重符合要求，成品重心居中，不超出货架边缘。环境防护：仓库需保持清洁，库管员每日清理地面杂物、灰尘，每周对货架、存储区域进行全面清扫；雨季或潮湿天气，开启除湿机、排气扇，控制仓库湿度；高温季节（气温超30℃），对需控温存储的精密成品，开启空调或通风设备，避免温度过高影响成品性能。安全防护：仓库内严禁吸烟，配备灭火器、消防栓等消防设施，每月检查消防设施有效性；成品存储区域与作业通道分离，通道宽度不低于1.5米，设置明显通道标识；夜间或非作业时间，仓库上锁，安装监控设备，防止成品被盗。（三）库存数据管理台账维护：库管员在成品入库、出库后，1小时内更新手工台账与仓储管理系统数据，台账需记录成品名称、规格、生产批次、入库时间、存储位置、出库时间、客户名称、库存数量，确保数据实时准确，不得延迟或遗漏记录。数据核对：仓库主管每周抽查库存数据，核对手工台账、系统数据与实际库存，抽查比例不低于20%，发现数据不一致时，需在24小时内查明原因（如记录错误、成品损坏未登记），并更正数据；每月5日前，仓储部门向财务部门、销售部门提交《成品库存月报表》，报表需明确各类成品库存数量、存储时间、滞销情况。五、成品出库管理（一）出库前准备需求接收：销售部门根据客户订单，在成品出库前3个工作日向仓储部门提交《成品出库需求单》，明确出库成品名称、规格、数量、交付时间、收货地址、运输方式（如汽车运输、铁路运输），需求单需经销售部门负责人签字确认。库存核查：库管员收到需求单后，1小时内核查仓储管理系统与实际库存，确认所需成品是否充足、存储位置是否明确，若库存不足，需立即反馈销售部门，协调生产部门加急生产或与客户沟通延期交付；若库存充足，规划出库顺序与装卸时间，准备《成品出库单》。（二）出库流程出库复核：库管员按《成品出库需求单》，到指定存储区域提取成品，核对成品名称、规格、数量、生产批次，检查成品存储状态（如是否有锈蚀、变形），确保出库成品与需求一致且无质量问题；对需客户验收的成品，提前准备好《成品质量检验报告》复印件，随成品一同交付。装卸与交接：装卸作业人员按库管员指令，将成品搬运至运输车辆，搬运时轻拿轻放，对精密成品或易损成品，使用专用防护包装（如泡沫箱、木箱），固定好成品位置，避免运输过程中晃动损坏；运输司机到场后，库管员与司机共同核对成品数量、规格，在《成品出库单》上签字确认，出库单分送销售部门、财务部门各一份，仓储部门留存一联。异常处理：出库过程中发现成品质量问题（如锈蚀、变形），需立即停止出库，标注“待处理”标识，反馈质量检验部门重新检验，检验不合格的，按不合格品处置流程处理，同时通知销售部门协调客户延期交付；若因客户需求变更导致出库取消，库管员需将成品放回原存储区域，更新库存数据，在《成品出库单》上注明“取消出库”，并签字确认。六、成品盘点与滞销品管理（一）盘点管理盘点周期与方式：（1）日常盘点：库管员每日对当日有出入库的成品进行局部盘点，核对数量与存储位置，确保账物一致。（2）月度盘点：每月月底，仓储部门组织全面盘点，库管员逐区域、逐品种核对成品库存，填写《成品月度盘点表》，对盘盈、盘亏的成品，注明原因（如记录错误、成品损坏未发现），经仓库主管审核后，报财务部门确认。（3）年度盘点：每年12月，由仓储部门牵头，财务部门、销售部门参与年度全面盘点，盘点范围包括所有成品仓库与临时存储区，盘点结果形成《成品年度盘点报告》，经公司财务负责人审批后，作为年度财务核算依据。盘点异常处理：盘盈成品需查明来源（如生产多送、入库记录遗漏），按公司规定办理补入库手续；盘亏成品需排查是否存在丢失、损坏或记录错误，若为丢失，需报公司安保部门调查，同时按公司资产管理制度处理；若为记录错误，及时更正库存数据，避免再次出现类似问题。（二）滞销品管理滞销品认定：存储超6个月未出库的成品，由仓储部门在每月《成品库存月报表》中标注为“滞销品”，统计滞销品名称、规格、数量、生产批次、存储时间，分析滞销原因（如客户订单取消、产品更新迭代）。处理流程：（1）反馈与评估：仓储部门将滞销品清单提交至销售部门，销售部门在15日内评估滞销品市场需求，提出处理方案（如降价促销、推荐给其他客户、返厂返工）；对无市场需求的滞销品，提交至生产部门与质量检验部门，评估是否具备返工价值。（2）处理实施：销售部门制定的促销或客户推荐方案，需经公司销售负责人审批后执行，执行过程中，仓储部门配合出库；生产部门评估可返工的滞销品，制定返工计划，经审批后，仓储部门办理滞销品出库，返工完成后重新办理入库；对无返工价值且无市场需求的滞销品，按不合格品报废流程处置，由仓储部门、财务部门、质量检验部门共同确认后，进行拆解回收或销毁，同时更新库存数据，核销台账。七、仓储安全与环境管理（一）安全管理人员安全：仓库作业人员需佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品，操作叉车、起重机等设备时，严格遵守设备操作规程，禁止超载作业；仓库内禁止违规操作，如攀爬货架、在通道内堆放杂物，避免发生坠落、碰撞事故。成品安全：定期检查成品存储状态，对堆叠成品检查是否稳固，防止倒塌；对防锈、防潮要求高的成品，检查防护措施是否有效，发现锈蚀、变形及时处理；仓库安装门禁系统与监控设备，非作业人员未经允许不得进入，防止成品被盗。消防安全：仓库内按规定配备灭火器、消防沙、消防栓等消防设施，每季度检查一次消防设施有效性，确保压力正常、无过期；仓库通道保持畅通，不得堆放成品或杂物，严禁堵塞消防通道与消防设施；定期组织仓储人员开展消防培训与应急演练，提升火灾应急处置能力。（二）环境管理温湿度控制：仓库内安装温湿度计，库管员每日记录温湿度数据（上午10点、下午4点各一次），温度控制在5-35℃，相对湿度不超过70%；潮湿天气（湿度超70%），开启除湿机或放置干燥剂，对精密成品存储区，可安装恒温恒湿设备，确保环境稳定。清洁管理：库管员每日清扫仓库地面，清理散落的杂物、灰尘，每周对货架、成品表面进行擦拭，每月对仓库角落、设备底部进行彻底清洁，避免灰尘堆积导致成品锈蚀；装卸作业后，及时清理作业区域，保持仓库整洁。废弃物处理：仓库内产生的废弃物（如包装材料、废弃防护膜），需分类存放于指定垃圾桶，每日下班前由专人清运至公司垃圾处理区，不得在仓库内长期堆放，避免滋生蚊虫或引发火灾风险。八、监督与责任追究（一）监督检查日常监督：仓库主管每日监督库管员、装卸作业人员工作，检查出入库流程执行情况、成品存储状态、仓储环境，发现违规操作（如未核对数量入库、成品堆放超高）及时纠正，记录监督情况。部门检查：每月由仓储部门负责人组织一次仓储管理检查，重点检查库存数据准确性、安全防护措施有效性、滞销品处理进度，形成《仓储管理检查报告》，对发现的问题制定整改计划，跟踪整改效果。公司抽查：每季度由公司运营管理部门对仓储管理进行抽查，检查制度执行情况、安全管理、环境管理，抽查结果纳入仓储部门绩效考核，督促仓储管理持续改进。（二）责任追究内部责任：（1）库管员未按规定核对成品数量、规格导致入库错误，或未及时更新库存数据导致账物不符，情节较轻的，给予通报批评；情节严重的（如造成成品错发、丢失），扣减当月绩效，赔偿相应损失。（2）装卸作业人员因操作不当导致成品损坏或安全事故，需承担修复费用或赔偿损失，无证操作设备的，按公司规章制度严肃处