2026年塑料制品公司不合格品隔离处置管理制度

2026年塑料制品公司不合格品隔离处置管理制度第一章总则第一条为规范公司塑料制品生产全流程中不合格品的识别、隔离、评估、处置及记录管理工作，防止不合格品混入合格产品、流入市场或造成资源浪费，保障产品质量安全与生产秩序，结合塑料制品行业特性（如注塑件外观缺陷、尺寸偏差等常见不合格类型）及公司经营实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产环节（原材料入库、生产过程、成品检验、成品出库前）产生的不合格品，包括不合格原材料、半成品、成品，涉及质量部门、生产部门、采购部门、仓储部门、销售部门及相关管理部门，各部门须严格遵照执行。第三条不合格品管理遵循“及时识别、严格隔离、科学评估、规范处置、全程记录”的原则，确保每个不合格品从发现到处置的全流程可追溯，既不忽视质量问题，也避免过度处置造成的资源浪费，符合产品质量管控与成本优化双重需求。第四条本制度的制定与执行须符合《中华人民共和国产品质量法》《消费品召回管理暂行规定》《固体废物污染环境防治法》（涉及不合格品销毁时）等相关法律法规，确保不合格品处置合法合规，不违反环保、质量安全等政策要求。第二章组织职责第五条公司成立不合格品管理小组（以下简称“不合格品小组”），由公司分管质量的负责人担任组长，质量部门负责人为副组长，生产、采购、仓储、销售等部门负责人为组员，统筹不合格品隔离处置管理工作。第六条不合格品小组主要职责：（一）审定不合格品识别标准、隔离要求、处置流程及判定权限；（二）协调解决不合格品处置过程中跨部门争议（如不合格原因认定、处置方案分歧）；（三）监督各部门不合格品隔离处置工作执行情况，定期检查处置记录完整性；（四）分析不合格品产生趋势（如某类产品不合格率连续上升），组织制定质量改进措施。第七条质量部门职责：（一）制定不合格品识别标准（如外观缺陷标准、尺寸偏差范围、性能指标阈值），明确不同环节（原材料、半成品、成品）的检验方法与判定依据；（二）负责不合格品的判定工作，对检验中发现的疑似不合格品，在2小时内完成复核判定，出具《不合格品判定单》；（三）指导并监督各部门开展不合格品隔离工作，确保隔离措施到位；（四）组织不合格品评估会议，提出处置建议（如返工、返修、报废），跟踪处置进度，留存全流程记录；（五）每月汇总不合格品数据（按类型、产生环节统计），分析原因并提交改进报告至不合格品小组。第八条生产部门职责：（一）在生产过程中主动识别不合格半成品、成品，发现疑似不合格品时立即暂停相关生产环节，避免不合格品批量产生；（二）按质量部门要求，对判定的不合格品进行现场隔离（如划定专门区域、张贴“不合格品”标识），严禁与合格品混放；（三）负责不合格品的返工、返修工作（需经质量部门确认处置方案后执行），返工返修后须重新提交质量部门检验，合格后方可流入下一环节；（四）记录生产过程中不合格品产生的时间、数量、工位及初步原因，及时反馈至质量部门。第九条采购部门职责：（一）配合质量部门对不合格原材料进行判定，联系供应商核实不合格原因（如原材料批次质量问题、运输损坏）；（二）根据不合格品处置方案，与供应商协商退换货、索赔事宜，确保不合格原材料及时处理，不影响生产进度；（三）跟踪供应商质量改进情况，对多次提供不合格原材料的供应商，提出暂停合作或更换建议。第十条仓储部门职责：（一）原材料入库、成品入库前，配合质量部门检验，对判定的不合格品，在仓储区域内划定独立隔离区存放，设置明显标识；（二）严格执行不合格品出入库管理，仅允许经审批的处置人员（如生产部门返工人员、报废处置人员）接触不合格品，严禁未经许可移动；（三）记录不合格品仓储信息（如入库时间、存放位置、数量），配合质量部门、生产部门完成处置操作；（四）对需报废的不合格品，按规定流程移交至指定处置机构（如具备资质的废品回收单位），留存移交记录。第十一条销售部门职责：（一）成品出库前若发现不合格品，立即停止发货，反馈至质量部门进行判定处置；（二）若不合格品已流出公司（如客户验收时发现），第一时间与客户沟通，召回不合格品并隔离存放，配合质量部门分析原因；（三）记录客户反馈的不合格品信息（如产品型号、批次、问题描述），提交至质量部门作为改进依据。第三章不合格品隔离操作规范第十二条隔离时机与要求：（一）原材料入库检验时发现不合格品，仓储部门须在1小时内完成隔离，质量部门同步出具《不合格品判定单》；（二）生产过程中发现不合格品，生产部门须立即隔离，在30分钟内完成标识张贴，同时通知质量部门；（三）成品检验发现不合格品，质量部门判定后，仓储部门须在2小时内将不合格品转移至专用隔离区；（四）客户反馈的不合格品，销售部门接收后须立即隔离，24小时内移交至仓储部门专用隔离区，并同步告知质量部门。第十三条隔离区域管理：（一）公司在生产车间、仓储区域分别划定固定不合格品隔离区，区域边界清晰（如用黄色警示线划分），配备监控设备（可选）；（二）隔离区须张贴统一的“不合格品隔离区”标识，注明“非经许可严禁入内”“严禁与合格品混放”等警示语；（三）不同类型的不合格品（如原材料、半成品、成品）在隔离区内分区存放，避免交叉污染（如涉及食品接触类塑料制品与普通塑料制品分开）；（四）隔离区由专人管理（生产车间由生产班组长负责，仓储区域由仓管员负责），每日检查隔离品数量、标识完整性，记录检查情况。第十四条隔离品标识要求：（一）每个不合格品或不合格品批次，须附带《不合格品标识卡》，注明产品名称、型号、批次、数量、判定时间、判定部门及初步处置意见；（二）标识卡须固定在不合格品包装或存放容器上，确保清晰可见，不易脱落；（三）不合格品处置完成后（如返工合格、报废移交），标识卡由质量部门回收存档，严禁随意丢弃。第四章不合格品处置流程第十五条处置评估：（一）质量部门在不合格品隔离完成后24小时内，组织生产、技术（如需）等部门召开评估会议，明确不合格品类型（如外观缺陷、尺寸超差、性能不达标）、严重程度及产生原因；（二）评估时须考虑处置成本（如返工费用）、处置周期（如返修是否影响订单交付）、质量风险（如返修后是否仍存在隐患），确定可行的处置方案。第十六条处置方案与执行：（一）返工：适用于经修复可达到合格标准的不合格品（如轻微外观缺陷可通过打磨修复），由生产部门按技术部门提供的返工工艺执行，返工后提交质量部门100%检验，合格后纳入合格品管理，不合格则重新评估；（二）返修：适用于无法完全修复但可降低标准使用（需经客户或公司内部审批）的不合格品（如非关键尺寸超差），须经销售部门（涉及客户）、不合格品小组审批后，由生产部门执行返修，返修后标注“返修品”标识并单独管理；（三）退换货：适用于不合格原材料或已发货的不合格成品，由采购部门（原材料）、销售部门（成品）对接供应商、客户，办理退换货手续，退换货过程中须保持隔离状态；（四）报废：适用于无法返工返修、返工返修成本过高或存在安全隐患的不合格品（如性能不达标且无法修复的产品），由质量部门出具《不合格品报废审批单》，经不合格品小组审批后，仓储部门移交至具备资质的处置机构，留存处置凭证（如回收单位收据、报废照片）。第十七条处置记录与存档：（一）不合格品从识别到处置的全流程，须形成完整记录，包括《不合格品判定单》《不合格品评估会议纪要》《处置方案审批单》《返工/返修检验记录》《报废处置凭证》等；（二）所有记录由质量部门统一存档，电子记录存储至公司指定系统，纸质记录装订成册，存档期限不少于产品保质期届满后2年（无保质期产品存档不少于3年）。第五章监督与考核第十八条不合格品小组每月对各部门不合格品隔离处置工作进行检查，检查内容包括：（一）隔离措施执行情况（是否及时隔离、标识是否规范、是否与合格品混放）；（二）处置流程规范性（是否按审批方案执行、处置后是否重新检验）；（三）记录完整性（是否留存全流程记录、数据是否准确）；（四）不合格品改进措施落地情况（如针对某类不合格品的工艺优化是否执行）。第十九条建立考核机制，将不合格品管理纳入各部门绩效考核，考核指标包括：（一）生产部门：生产过程不合格品发生率（目标值不超过设定阈值，如2%）、返工返修合格率（目标值不低于95%）；（二）质量部门：不合格品判定及时率（目标值100%）、处置跟踪完成率（目标值100%）；（三）仓储部门：不合格品隔离规范率（目标值100%）、报废处置合规率（目标值100%）；（四）采购部门：不合格原材料退换货及时率（目标值不低于98%）。第二十条考核结果应用：（一）对连续3个月考核达标且不合格品发生率下降的部门，公司给予绩效加分奖励；对在不合格品管理中表现突出的个人（如及时发现批量不合格隐患），给予通报表扬；（二）对未按规定执行隔离处置（如不合格品与合格品混放）、造成不合格品流入市场或批量产生的部门及个人，视情节轻重给予通报批评、绩效扣分、经济处罚；情节严重（如引发客户投诉、质量事故）的，追究相关责任人管理责任。第