动漫城项目策划

动漫城项目策划

项目投资目的：

一、动漫产业是中国一个新兴的产业，它是今天为数不多的

可待开采的金矿。由此而产生的动漫产品本身也巨有巨大

的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。中国

目前儿童食品每年的销售额为人民币350亿元左右，玩具

每年的销售额为人民币200亿元左右，儿童服装每年的销

售额达900亿元以上，儿童音像制品和各类儿童出版物每

年的销售额达人民币100亿元等等。由于动漫产业是一个

特殊的行业，有其独特的资源，我们可以通过对动漫产

品，如漫画书、动漫音像制品、动漫游戏等的销售，获取

高投资回报。另一方面，动漫越来越受人们关注和喜欢，

它的主体消费人群主要是青少年，具有广阔的市场需求，

有市场需求的地方就必定存在着投资机会，我们项目投

资的目的是为了获取投资收益。

二、市场调查分析预测

动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式,

包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于

现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、

生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、

玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。我们将从项

目的资金、产品等市场的容量、饱和度、竞争性及其未来发展

趋势等方面进行SWOT分析预测。

(一)优势

(1)动漫产业正处在快速发展的阶段，市场需求量大。动漫产

品的消费对象主要是青少年，而中国有3亿多青少年，他便是

具有强大消费能力的一个群体，而且90后的人都追求个性的宣

扬，他们对动漫有着执着的热爱，也喜欢购买各种相关的动漫

产品。例如高达模型，风靡全球。

(2)国家政策扶持，宏观环境持续向好。作为被国家列入“十

一五”期间重点发展的产业之一，国家与各地方政府实行一系

列鼓励和扶持的政策，为动漫产业发展提供了一个十分有利的

政策环境。2007年，党的十七大报告提出“兴起社会主义文化

建设新高潮”，把文化建设摆到更加突出的位置，以动漫为代

表的文化创意产业在这种宏观环境下无疑将拥有更广阔的前

景。因此动漫图书、报刊、电影、音像制品等传播动漫文化的

产品将会在国家政策的支持下获得良好的发展。

(3)动漫直接产品开发空间大，衍生产品种类多。动漫产业是

一个新兴的产业，商机无处不在，当一种新的动漫生产出来的

时候，将带来一系列新的相关产品，动漫是不断发展的，因此

其产品的市场容量非常大，市场的相对饱和度永远不会达到饱

和状态。正好像一句广告语所说的：思想有多远，我们就能走

多远。

（4）虽然动漫产品一直都有零散的销售，但是我们的项目是集

中经营，能够产生强大的群体效应和宣传效果。而且我们具有

特色活动，例如在中庭搞动漫书籍展、播放小型电影、cosplay、

周边展、游戏、动漫节等活动，这些都是我们区别于一般商家

的投资优势。

（二）劣势

（1）动漫产业市场不成熟。动漫产业正处在成长阶段，具有商

机的同时也存在不多不可预测的风险，很多投资者都持观望态

度。

（2）我们项目策划的经营范围主要是动漫产品的销售，没有包

括动漫制作、生产等高端技术方面的项目，难以吸引大的投资

商进行投资。一般来说，动漫产品市场可分为三个层次：第一

个层次是平面视角，即漫画刊载市场。第二个层次是立体视角，

即漫画的动画化及电影化市场。第三个层次是动漫衍生品市场，

包括音像制品、动漫周边产品等。实现这三个层次的有机统一

过程也就是产业链形成与运作的过程。我们还没有形成一个完

整的产业链。

（三）机会

（1）动漫产业是一座待开发的金矿，目前，全国34个省市自

治区中有16个涉足动漫制作领域，嗅觉敏感的风险投资机构也

盯上了这个潜力巨大的产业。动漫城也在中国北京、上海、深

圳、广州等大城市发展起来，因此在资金筹措•、招商引资方面,

动漫城项目具有一定的优势，我们将有机会获得商家的青睐。

（2）外国动漫产业发展成熟，在中国占据很大的市场，例如日

本动漫和美国动漫就深受大家的喜爱。因此动漫产品的范围非

常广阔，不仅是国内产品，还有种类丰富的国外产品。我们可

以借鉴外国动漫产业的优势，发展自己的民族品牌，赢得更多

的消费者。而中国动漫市场需求缺口大，存在很多的获利机会。

（四）威胁

（1）由于动漫产业越来越受关注，投入到这一行业的人也越来

越多，竞争将会越来越烈，因此如果不能抢占市场先机，占领

市场份额，同业竞争将造成更大的威胁。

（2）盗版的威胁c动漫产品具有模仿性和可复制性，由于企业

产权意识不强，盗版现象严重。特别是由于网络的存在，很难

对动漫作品的传播设置有效的壁垒。国内市场上的盗版动漫数

量已远超过正版动漫。由于存在庞大的市场需求，出现许多专

业或半专业的盗版商，他们通过网络下载国外动漫并组织专业

队伍进行翻译，刻录成光盘销售。由于熟悉市场需求，盗版商

往往能在第一时间引进国外最流行的动漫。因此，销路极好，

屡禁不绝。这大大损害了商场正版动漫产品商的利益。

三、初步项目方案

（一）项目建设规模和设备选择

1.初步设计动漫城包括书店、音像制品店、饮料吧、书吧、周

边产品店、游戏中心以及中庭活动区这几个方面。

2.动漫城将以商场的形式呈现，初步拟定用一层楼层，面积约

为5千平方米。

3.商场楼层来源

方案一：筹资购买

方案二：租用

(二)产品方案

L我们项目小组主要负责策划整个动漫城的架构，如经营范

围、店铺设置等。策划完后，主要以招商的方式，引入各投资

方入主动漫城经营。投资方案有两个，如下：

方案一：我们项目小组以出租店铺的方式，把商场的店铺租给

各商家。我们以管理商场的日常事物为主，并策划中庭活动，

靠租金、管理费用和中庭活动为主要收入。

方案二：各投资方加盟进我们项目小组，大家成为一个集体。

内部设置管理层和各部门，整个集体以经营收入为主。

2.动漫城各部分大致介绍

(1)书店

经营漫画、杂志、周刊、动画和漫画制作的相关书籍、介绍动

漫相关知识的书籍等，并分为相应的区域，如漫画区、杂志周

刊区、专业知识区等。在各区域有相关的专业工作人员为顾客

导购。

A漫画区：有已完结的全套漫画、未完结的最新漫画连载、经

典漫画精装版等

B杂志周刊区：《漫友》《动漫周刊》等

这些以周或半月为期的杂志周刊也能吸引顾客定期到动漫城消

费

C专业知识区：有介绍动漫术语、动四和漫圆制作的书籍，可

以让动漫迷们在喜欢动漫的同时，多了解制作方面的知识，以

促进我国动漫事业的发展。

(2)音像制品店

经营动画影碟、动画电影光碟、动画剧场版光碟、动画歌曲、

声优专辑、游戏光碟等，店内分为动画光碟区、歌曲区和游戏

区。

A动画光碟区：经营动画、动画电影和剧场版等光碟

B歌曲光碟区：经营动画主题曲、插曲光碟，以及著名声优的

专辑等

C游戏区：经营游戏光盘

(3)饮料吧

除了提供饮料外，还为动漫迷们提供一个交流场所。有共同爱

好的顾客们，可以在吧内互相交流对各种动漫的看法，即使是

互不认识的人。这样，既能分享自己的所得，也能交到更多的

朋友。吧内服务生均打扮成动漫中的角色，使动漫迷们仿佛置

身于动漫世界。有兴趣的顾客也可做装扮。饮料吧将会定期搞

cosplay活动。

(4)书吧

提供饮料和类似图书馆服务，顾客们可以在里面看书和享受饮

料。书吧不同于饮料吧，顾客可以在饮料吧内自由交流，但在

书吧，主要是享受安静地看书的氛围。书籍可供出租。

(5)周边产品店

目前，动漫周边产品已涉及到很多领域，动漫城将会提供较多

的区域给周边产品店。周边产品包括海报、饰品、玩偶、衣服、

玩具等。

(6)游戏中心

游戏中心内有各种各样的游戏设施以及动漫游戏。初步设定有

两个游戏中心，面积为每个800平方米。

(7)中庭活动区

中庭活动区在特定的情况出租，平时由我们项目小组管理。在

中庭，我们项目小组将会定期策划一些节目，如动漫书籍展、

播放小型电影、cosplay,周边产品展、游戏、动漫节等。活动

可由我们项目小组举办，或是各店铺举办，或是两者共同合

作。当店铺独自举办时，举办店铺将要缴纳租场费用；两者合

作时，费用由两者分担。

A动漫书籍展

当书店刚出炉了一批新书时，我们项目小组就会和书店合作，

策划书籍展，以宣传新书和吸引顾客，并为书店和动漫城做广

告。书店也可以自己策划书籍展，并租用中庭。

B播放小型电影

当音像制品店刚进了最新动漫电影或是最新动画剧场版的光碟

时，可以租用中庭，播放一小段电影，以吸引顾客前来购买。

项目小组和店铺也可一起合作，举办声优见面会或是小型歌友

会等。

C动漫节

由项目小组策划，各个店铺一起合作举办。动漫节上会有各种

动漫书籍展、周边产品展、cosplay等活动。争取承办国际动漫

节或是国内动漫嘉年华等。

（7）办公区

为动漫城管理层办公所用。管理层包括董事会、经理、企

划部、财务部、商场管理部、电子商务部。

（三）投资概算

1.商场楼层的来源如选择方案一，筹资购买，经估算，5000平

方米的面积，约需要15000000元，再加上其他基础设施和其

他费用，所需的投资总额为15155950元。

2、商场的楼层如选择方案二，租用，经估算，5000平方米的

面积，每月约需要1000000元，再加上其他基础设施和其他费

用，所需的投资总额为1155950元。

（四）资金来源

该项目所需的资金来源主要是五个股东出资和商业贷款。初步

拟定，五个股东各出资4万元，投资方投资1170000元，其他

资金用商业贷款。

1.商场楼层的来源如选择方案一，筹资购买，还需筹资

13785950元。

2、商场的楼层如选择方案二，租用，需贷款300000元。

（五）预期财务效益

经预测，每月店面出租收入约为1170000元，中庭活动收入

50000元，管理费用130000元，即月经营收入约为135万元。

（六）可能存在的投资风险

1.外部风险

（1）动漫图书不成体系，也没有形成产业的链条；

（2）图文书投入比较大，单项收入较难打开局面；

（3）目前动漫的成熟市场还没有形成；

（4）外部同类产品市场威胁。

2.内部风险

（1）商铺出租有问题；

（2）商场宣传策划不利、管理不善。

3.融资风险

要实现高速发展，适时的融资非常关键，如不能及时融资将

会对公司的战略步骤造成极大的影响。同时.，如果采用筹资购

买商场楼层，需要商业贷款一千多万元，假如动漫城经营不

好，也将会产生很大的资金风险。

四、投资估算

根据规划方案，结合市场价格，本规划所确定的投资总额为1155950元，具

体没资项目及费用如下表：

投资估算表

投资

项目内容备注

（元）

5000平方米，租(月)

一层商业楼1000000

液晶电视(42

100001台

寸)

灯光音响设备

基础设施12000

系统

3个商品详情：格数：12格材质：

书架390实木形状：梯形

环境保护1000

基本预备费用100000包括涨价预备费等

佳能复印机打印机(1560)、桌椅

其他费用办公室用品22560

(1500)、电脑(18000)、其他(1500)

广告费10000海报、横条等

合计1155950

银行存款2000005人(各出资4万元)

资金

资本投资1170000意愿租铺的商家的租金(月)

如果出租不了全部的铺，可以用这30

企业贷款300000万。

合计1570000

五、资金投入计划及建设进度安排

我们建设时间（第一个月）

•划每个第一个星期第二个第三个星第四个星

的资金,期11

:入数量

1

155950

“总建

时间为

•个月，

;二个月

，为正式

:营期。

进度和注册资金3000元，招商引再投入资金取得进驻

资金安投入资金46000元装资，吸引5000元进一商家的租费

排修并设置基本办公设商家进驻步进行广告和银行贷

施，投入5000元搞活动，安排款，交纳商

宣传活动，投入资金各商家进行铺租费

100000做基本预备装修入店1000000元

费用

经营期（第二个月开始）

进度和每月投入租赁费用3500000元

资金安设备维护费用20000元

排基本预备费用100000元

广告费用1000元

六、资金筹集

1.我们计划从三个方面筹集资金，分别为个人存款、资本投

资和银行存款，详细的筹集方式如下表：

资金筹集渠道具体筹集方式

个人存款我们小组有五个人，每人平均注资4万元，共注资

）万元

资本投资根据市场情况，我们能够吸纳潜在商家每月交付资

:共117万元

银行贷款国家有政策鼓励动漫行业的发展，所以银行能够对动

:产业的创业提供支持，预计我们能够取得企业贷款30

兀

2.资金成本分析

（1）贷款利息：

我们计划申请企业贷款30万元、期限1年、利率7.29%、每

月付息一次、到期还本。所以，每月应付利息

=300000*7.29%*1/12=1822.5（元）

尽管贷款利率很高，但是我们的资金回收期短，保守估计下,

这样的贷款本金和利率还是值得投资的。

（2）机会成本：

投资这个项目我们每个月可获纯利润16.25万元，每年利润可

达195万元,

投资回收期的估算：

由估算公式：回收期二投资总额・年利润

=115.595

4-195

=0.593

换算成时间，可知我们的投资回报期为7个月左右。

投资回收率估算：

估算公式：回收率二年利润+投资总额又100%

估算公式：回收率=年利润♦投资总额X100%

=1954-115.595X100%

计算结果为：回收率=168.7%

综上可得，本项目静态回收期为7个月，远大于基准回收期，

所以在财务上是可行的。因此不论是从社会效益还是从经济效

益上来讲，这个项目都是可行的。

相比之下，投资其它项目也同样具有风险和不确定因素，

可是都没有我们这个项目这样有那么大的利润和回收率，在

机会成本方面我们的损失是很少的，方案可行。

（3）筹措费用：

估计该项目筹集银行贷款花费公关费用500元，筹集商家驻资

花费广告费和其它杂费10000元。这是一般的公关费用和广告

费用，是每个创业项目都必须有所涉及的，在如今的市场形

式下，动漫产业如日中天，很多人都想把这个爱好和事业融

入在一起，我们刚好可以提供给那些动漫爱好者一个自己创

业的机会，所以虽然广告费用物必有所值。

七、投资形式和投资组合选择

我们是大规模动漫规划租赁业，由于动漫产业是国家新兴产业,

国家银行有贷款政策支持，所以我们这个项目以自主资金投

资、银行企业贷款和商家入驻投资为主，投资资金主要用于交

付租赁费用、装修商城和举办动漫中厅活动中一个项目上。在

投资建设期，利用广告效应吸纳商家进驻我们统一规划的动漫

城内，进行动漫产业开发。商家在动漫城内租赁商铺，我仅给

他们规划铺面、管理商铺、做广告宣传以及做动漫推广活动，他

们每月以租金和管理费的形式付费给我们。这个项目的投资效

益明显，回报率高，风险一般可以预见，所以投资在一个项目

上我们的资金就可以很快回笼。

八、财务效益分析

(一)资金的筹集和运用分析

1.筹资

我们项目小组以出租店铺的方式，把商场的店铺租给各

商家。我们只管理商场的日常事物为主，并策划中

庭活动，靠租金、管理费用和中庭活动为主要收入，

为保证生产经营活动的正常运行，必须筹资。主要

筹资方式为：

(1)吸引风险投资

(2)吸收企业贷款

2.资金投入

本项目需要的设备、用品等都是以直接采购或定做方式取得，

并且建设过程中涉及固定资产的投入。其中自有资金20万元，

企业贷款30万元，假定租铺单位117万元，借款利率7.29%。

(二)成本、费用与收益分析

1.产品成本分析

(1)构成该项目的主要设备:

液晶电视、灯光音响设备系统、书架、办公室用品

4.595万元3

(2)直接人员工资

包括技术人员与施工人员的工资支出总计1万元。

其中技术人员工资总计5000元：人数5人，工资

1000元/人J

施工人员工资全年总计5000万元：人数10人，工资500元

/人。

(3)制造费用：灯光音响设备系统总成本已包括

制造费用，加上办公室等的装修费10000元

2.期间费用

(1)管理费用

租赁办公用房支付的租金37万元(200元/平方米)；经估算，拟

建项目产品的单位变动成本(假设其单位成本即为单位变动成

本)为240元，固定资产折旧、无形资产谈摊销及借款利息的

年固定成本为2万元/月。

另外，固定资产年折旧为4000元，无形资产摊销为1200元

(二者均按使用年限法平均计提)

(2)广告费、联系业务费用等1万元。

(3)财务费用

公司为筹措资金而发生的费用，主要是借款利息2400元。

(4)期间费用合计40万元。

3.产品销售利润

年销售收入及年税金的估算:

经预测该项目产品的收入价格情况(不含增值税)：店面出租

(450元/平方米，10间80710平方米，外加两个游戏中心800

平方米)1170000元/月；策划活动收入：50000元(观众1000

人左右，每人50元)；管理费用：130000元/月等。月总收

入估算值在正常月份为135万元。

年销售税金即附加按国家有关规定计提缴纳。估计销售税金及

附加在正常年份为每月2.8万元。

损益表见附表1:项目合计(万元)

序号

1.1月销售收入135

1.2月销售税金及附加2.8

附表1

即：(1)总收入135万元

(2)建设期成本115.595万元

(3)应交税金2.8万元

(4)净利润16.25万元

利润总额=产品销售收入一产品的变动成本一产品的固定成本

一产品的销售税金及附加

净利润=利润总额一应交所得税

应交所得税=利润总额X所得税税率

利润分配按有关贬务会计制度进行，且假设在项目的还款年份

不进行向投资者支付利润等有关利润分配业务。即项目在还款

年份可先以提取的固定资产折旧和无形资产摊销偿还投资借款,

不够部分可以项目实现的净利润在进行法定的提取扣除后（即

需先提取法定公积金、缢余公积金和公益金）来偿还。

各种报表的预测

1.现金流量第一月第二月第Ms：二—•第四第五

表（建设（营业月月月

（单位：万期）期）

元）

项目

（1）起初现127

金（假设）

（2）经营现0

金收入

（3）经营现107.595

金支出

直接材料采4.595

购

其他费用100

直接人工费1

制造费用1.2

管理费用0.8

(4)无形资2.5

产购置费

(5)现金余16.905

缺

(6)资金筹30

措及运用

企业借款30

支付利息0

(7)期末现16.905

金余额

注：(5)=(1)+(2)—(3)—(4)

假定每期预定收款在起初就能收到，每期预付款期初就能支付,

利息7.29%

2.预测利润表135

(单位：万元)121

主营业务收入2.8

减：主营业务支出3

减：主营业务税金0.8

及附加1.2

贡献贸易总额6.405

减：管理费用5.4

销售费用5.6

财务费用

减：应交所得税

净利润

3,偿债能

力分析：

资金来源初期初期初期

与运用表

完成比

资金来源计划数发生额

(%)

银行存款200000200000100

企业贷款300000

资本投资1170000

小计

资金运用1146950

月净总收入估算值在正常月份为135万元，扣除其他需要（包

括各种费用）的资金，包括月租100万，每个月可以还款5万

元，需要七个月左右就可以还完银行贷款（包括利息）。所以

这个项目是可行的。

（三）企业获利能力分析

第一期：投资利润率=月净利润额/总投资额X100%

=51万+114.6950万X100%=44.46%

资本金利润率=月净利润额/及本总投资额*100%=

51万+118万X100%=42.86%

收入利润率=营业利润/收入净额

=302%

即公司每投入1元，便会获得3.2元的利润，该指标反映了公

司在增加收入，提高效益方面的管理绩效。

成本费用利润率=利润总额/成本费用总额

=98%

即公司每发生1元的成本费用，就可以带来0.98元的利润，

该指标很好的揭示了公司的挖掘潜力，降低耗费，提高经

济效益方面的经营绩效。

总资产报酬率二息税前收益/全部资产平均余额二32.4%

九、项目风险分析

（一）风险来源

外部风险：动漫图书不成体系，也没有形成产业的

链条；

图文书投入比较大，单项收入较难打开局面；

目前动漫的成熟市场还没有形成；

进一步融资风险。要实现高速发展，适时的融资非常关键，如

不能及时融资将会对公司的战略步骤造成极大的影响；

外部同类产品市场威胁。

内部风险：商铺出租有问题；

商场宣传策划不利、管理不善。

（二）解决方案

有力的宣传活动；

了解市场动漫产业发展状况；

完善管理；

搜集更多有效的信息；

搜集市场上各个同类店铺的信息，增前不同类产品。

十、项目管理机构

（一）在策划完动漫城的架构后，引入投资方投资时，我们的

项目有两个方案，一是出租店铺，而是投资方加盟我们项目

小组，即以下两个方案。

方案一：我们项目小组以出租店铺的方式，把商场的店铺租

给各商家。我们以管理商场的日常事物为主，并策划中庭活动,

靠租金、管理费用和中庭活动为主要收入

方案二：各投资方加盟进我们项目小组，大家成为一个集体。

内部设置管理层和各部门，整个集体以经营收入为主

(二)当采用方案一时，动漫城的项目管理机构情况

1.项目法人

动漫城主要由我们五个股东出资和贷款建立，即由我们组成

的董事会为项目的法人

2.项目组织机构

(1)企划部：负责策划动漫城内的架构和相关活动，如铺面规

划、中庭的活动等。

(2)商场管理部：管理商场内的日常事务。下面的四个部门负

责不同的工作，信息管理部管理各店铺的相关信息，如店铺出

租情况、店铺商品或服务等；综合管理部负责协调整个动漫城

的经营活动；保安部负责动漫城内的安全，维护内部秩序；内

勤部负