检验科自查、反馈、整改记录表

检验科自查、反馈、整改记录表科室名称：____________________自查周期：______年____月____日—______年____月____日自查负责人：________________记录人：________________自查方式：□日常巡查□专项检查□季度/年度核查□其他：________一、自查内容及结果序号自查项目类别具体自查内容自查结果（符合/不符合/部分符合）不符合项具体描述（含时间、地点、涉及人员/设备等）风险等级（高/中/低）自查人员签字自查日期1人员管理1.在岗人员资质是否齐全、有效；2.岗前培训及继续教育是否按要求开展；3.人员操作规范执行情况________________________________________2设备管理1.设备定期校准、维护保养记录是否完整；2.设备运行状态是否正常，有无故障记录及处理情况；3.设备使用登记是否规范________________________________________3试剂与耗材管理1.试剂耗材采购、验收、储存是否符合规范；2.试剂效期管理是否到位，有无过期试剂；3.试剂耗材使用登记是否完整________________________________________4检验质量控制1.室内质控开展情况（项目覆盖、频次、结果分析）；2.室间质评参与及结果整改情况；3.检验流程（采样、接收、检测、报告）规范性________________________________________5生物安全与院感防控1.生物安全防护用品佩戴及使用规范；2.医疗废物分类、收集、转运是否符合要求；3.实验室环境清洁消毒记录是否完整________________________________________6文件与记录管理1.检验报告、质控记录、设备记录等是否完整、规范；2.文件归档、保管及借阅是否符合规定；3.记录保存期限是否达标________________________________________7其他（根据科室实际需求补充，如：患者隐私保护、应急演练开展情况等）________________________________________二、问题反馈序号不符合项编号（对应上表序号）反馈部门/人员反馈方式（□书面□会议□口头）反馈内容摘要反馈时间接收反馈人员签字1________________________________________________2________________________________________________三、整改措施及落实情况序号不符合项编号（对应上表序号）整改目标具体整改措施责任部门/责任人整改期限整改过程记录（含采取的行动、佐证材料）整改完成情况（□已完成□未完成□延期，原因：________）整改人签字1________________________________________________________________2________________________________________________________________四、复查验证序号不符合项编号（对应上表序号）复查时间复查方式（□现场核查□资料审核□其他：________）复查结果（□合格，问题已解决□不合格，问题仍存在□部分合格，需持续改进）复查结论及后续要求复查人签字1________________________________________________2________________________________________________五、总结与持续改进1.本次自查共发现不符合项______项，其中高风险______项、中风险______项、低风险______项；已完成整改______项，未完成整改______项（未完成原因及计划：________）。2.共性问题分析：________________________________________________________________3.持续改进措施：________________________________________________________________4.下次自查重点：________________________________________________________________科室负责人签字：________________日期：______年____月____日上级主管部门审核意见（如需要）：审核人签字：________________日期：______年____月____日六