个过程分析图

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总经理室0客月赔？0品管部Q

管理者代表0亍政部0

顾客代表0物腔部0

质量代表Q生产部0

财务部0工程部0

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目录

1.Cl市场分析与策划分析图--------------3

2.C2订单评申过程分析图一----------------------------1

3.C3产品设计开发过程分析图----------------------------------5

4.C4过程设计开发过程分析图-----------------------------------------------ft

5.C5产品生产过程分析图—---------------7

6.C6产品交付过程分析图8

7.C7顾客信息反馈过程分析图9

8.Si文件与记录管理过程分析图-------------------------------10

9.S2人力资源管理及员工培训过程分析图------------------------H

10.S3设备管理过程分析图—-----------------------12

11.S4工装管理过程分析图---------------------------13

12.S5现场管理过程分析图•--------------14

13.S6标识与可追溯性过程---------------15

14.S7产品防护过程分析图---------------16

15.S8采购过程分析图——---------------17

16.S9供方选译、评价及管理过程分析图-------------------------18

17.S10顾客财产过程分析图一---------------19

18.Sil监视与测量设备操纵过程分析图--------------------------20

19.S12产品监视与测量过程分析图-----------------------------yi

20.S13实验室管理过程分析好-----------------------22

21.S14不合格品操纵过程分析图--------------------------------23

22.S15质量成本操纵过程分析图----------------------------------24

23.S16顾客满意测量过程分析图--------------------------------25

24.S17内部沟通管理过程分析图--------------------------------26

25.Ml质量体系策划过程分析图--------------------------------27

26.M2管理评审过程分析图---------------28

27.M3内部审核过程分析图---------------29

28.M4业务计划管理过程分析图-----------------------------------------------^0

29.M5纠正与预防过程分析图—---------------31

30.M6数据分析过程分析图-32

31.M7持续改进过程分析图33

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Cl市场分析与策划过程分析图

使用的设多、材料或者方式？④分析：谁进行？⑤分析：

Wi客涓意度测量流于形式；市场部：主管、业务员（收集顾客的信息）：业务销售人员素养达不

传真机、目脑、网络、电话:传我机、电脑网络带故障总经理.到要求时，不能及时捕

帧客满意度调查表与顾客涉意度致使处理不及时.各有关部门主管、经理足市场机会.

测量分析报告：

报价单；

行业信息动态.

输入②分析：输出③分析：

过程①

市场的侑息：公司迸展策划及目it场及产品定位：市场及产品定位不准

.«市场分析与策划过程

费争对手信息.标不合企业实际要市场规划与战略：确.新产品开发计划不

求，地客的信息不准过程拥有者：市场部涓足顾客需求的产品或者能很好完成,顾客需求

公司进展战略：

确致使分析不准确.服务；不能满足。

产品的质证目标与要籽产品开发计划。

求：

顾客及有关方需求与反

馈。

使用的关键准则是什么？分析：如何做？⑥分析：

顾客滴意收送不至J：要求，当程序文件不合理就达不到

（测量/评估）⑦才业务计划操纵程序X

业务计划不能完成.顾客湎印度监视与测量;

顾客满意度率288%《顾客酒息度测量操纵程序》

导致失去市场机地。没有根据文件要求进行有效

年度业务计划项目完成率与95%地实施,不能及时识别顾客

要求，导致市场分析与策划

达不到预期目的。

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C2订单评审过程图

使用的设备、材料或者方式？④分析：谁进行？⑤分析：

电话、传真、erail；传真机、电脑网络的故障致齐眼部：主管、跟华员评审人员不懂得有关产品方面

合同评审记录；使对接收的顾客投诉信息延市场部:主管；的知识，导致评审意见有误，

市场需求信息。迟合阿评审记录不清诙使顾生产部：主管；

客需求处理不及时，物控部：经理：

工程部：经理：

品管部：主管：

财务部：财务人员：

输入②分析：输出③分析：

合同描述不正确,可能会按时、按规定完成与产品合同评审不及时，寻致

顾客订单/合同过程①有关的要求的评审，

导致对顾客要求分析不正工作失误延误生产计

产品适用的法规C2：订单评审过程

确。划致使文包产品不及

要求过程拥有者।客服部

顾客反馈信息时：

产品除含需求对顾客产品有关的要

求不能得到识别，,史评

审意见有误。

''

使用的关犍准则是什么？分析：如何做？⑥分析：

（测量/评估）⑦顾客订单评审各部门的评审规对顾客要求识别不清蜥，不能满

定不能明确与不一致,导致合同足顾客要求:

订单履约率299.5%；£订总评审操纵程序3

履约率不能达成目标：只有统计，没有分析，达不利降

彳顾客财产操纵程序3

顾客有效投诉W4次（每月）顾客订雎交期不费按时完成，低投诉与避免退货的效果：

彳颜客满意度测世操纵程序》

产品康世不保证致使帧客满意没有按照规定的程序,不能确保

度评价下降，造或顾客投诉增BS客满意.

及

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C3产品设计开发过程分析图

使用的关键准则是什么？分析：如何做？⑥分析：

（测量/评估）⑦没有通过实紧的方在选取最有《产品设计开发操纵程序瓦程序过多,人员不足。

效•合理.正确的工艺可操作

SPC、FMEA,APQP、PPAP、MSA

新产品开发计划达成率100%；性不强5不能满足顶客要求而

新产品开发顾客使用率》20»顾客不使用，没有按计划进度参考•手册及其本公司相应的工

执行而计划未达成.作指引

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C4过程设计开发过程分析图

使用的设备、材料或者方式？④分析：

谁进行？⑤分析:

电脑办公设备；未能与窗客及时的沟通

多方论证小组：多长、组方采购物料木陵及时到位;

及办公软件：开发不能及时的完成，

工程部:经理、技术人员：设计周期超.经验不足.

测埴实殿R器：

巾场部:主管、业务员：

工装模具、设备：

物控油经理、采购员.仓管员:

品质技术手段;

财务部:主管、财务人员：

工作开展方式：多方强证、试验、

生产淞主管、领班、作业员工:

实验、会议评审、试产检讨等，

品管部:主管、检验人员。

分析：输出③

输入②分析：

顾客要求不明稳固、合理的制程能力与工艺

产品与过程同意准则SPC不稳固：

珈完整；

产M的安全与止帘使用所务必流程:文件资料不能

的产品特性（质量、可、保护性、法律法规/标过程①APQP、FMEA.PPAP文件资料/及时整理.

与测4性的数据》准、市场信息C4：过程设计开发过程规瑟:

规范与配方等资料不齐过程拥有者：工程部产品励收标准〃

设计FMEA

全.

操纵计划制造过程流程图/布置图

适当时，防错活动的结果与包

装防护说明

产品过程天合格的快速计策与i

反馈方法

使用的关键准则是什么？分析：如何做？⑥分析：

:测量/评估）⑦没彳f通过实验的方法选取最有《过程设计开发操纵程序瓦程序过多.人员不足.

配板一次合格率270%效、合理、正确的工艺可操作《生产件批准操纵程序》

性不强,配板合格率不能达到SPC,FNEA、APQP、PPAI\MSA参考手册及

段期目标。其木公司相应的工作指引

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C5产品生产过程分析图

谁进行？⑤分析：

使用的设备、材料或者方式？④分析：

生产部：主管、领班、各工序作业员工等：当生产管理人员素养不

电脑、加工生产设备：当这些工具得不到很好运

工程部:经理、工程技术人员等；高.操作人员不能培训合

检验工具/设的、工装：用,生产过程能力律不到保

物控部：钱理、仓管、物料员等：格后上岗，产品的烦地、

备件、工具、合格的M具；证，

品管部：主管、IQCxPQC.QA；交付就得不到保证.

合格的原材料及外携件.

物控部仓储组：主管、采购员，

客服部：主管、跟单员

分析：

输入②

输出③

当销隹计划不能很好分析：

生产计划通知单：

按时按质按量生产出销售当生产安排不当，不能

接合生产同期与资

合格的原可料、外购包过程①

源，计划不能实现.产品生产过程计划/订单要求的产品按时按量生产产品.

装件：生产计划：操纵C5

拥有者।生产部

计划、作业指导书、工

艺文件

设的操作规程。

9如何做f⑥分析：

当生产条件变化，计划与工

使用的关键准则是什么？⑦分析：M应急计划工作指引八《操纵il•划》、《作

业指导书h4检船指导书机《公及现场管艺文件不能相应变更时，不

（测量/评估）工序悚纵不到住与工序指标制

理操纵程序3、4设等管理操纵程序，《生能指导生产，产品合格率低,

定不合理,没有考核.不能促进

产制造管埋操纵程序》、《产品标识与可迫制造成本高：

产品损耗W0.9%产品生产过程各项指标的达到，

溯性操纵程序》、夕制造过程监视与观量操制造过程不能有效操纵，产

产品一次合格率299.5%同时也可能造成颐客中断.

纵程序》、£订维评审操纵程序机4生产计品场最不稳固、制造成本上

生产计划完成率99%,划操纵程序》、

开、不能保证按时交付。

产品退货丝W0.5%

培成颈右，，断为。次

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C6产品交付过程分析图

使用的关键准则是什么？分析：如何做？⑥分析：

:测量/评估）⑦由于成品交期未完成或者品没有按照规定的程序操作，当产品

交期准时丝100%质不合格而导致交付不及时《产品防护操纵程序为损坏只仃结果,没仃分析原因，大不

产品交付额外附加1运费《300元（每影响交期准时率达成与增加务操纵程序》到过程改进的效果,不能完好的交

月）了颉外附加运费.付.

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C7顾客信息反馈过程分析图

使用的设备、材料或者方式？④分析：谁进行？⑤分析：

电话、传亘存在传真机、电脑出故障,客服部：主管、跟单员：1、各部门之间的职责分配不明确.致费信

emai1投诉信总延迟，或便处理不市场部：主管、业务员：息传递不能及时，导致延误处埋的时偈，

纠正按防措施报告及时。其它部门:主管与有关人员2.组织分析的人员不清晰产品方面的百关

有关检测手段预防措施未落实。知识，导致顾客不满愚或者原因分析不到

位

输入②分析：输出③分析：

帧客品质浒殊报告表对顾客投诉或者埋售走顾客反馈品质特殊进行I、未耕决不合格或者投

顾客满怠度调查记录与懂得不清,会导致原过程①原因分析及作出有效的刿诉产生的根本原位,同

呵!.客满意冽M分析报告因分析不正确.致使C7：顾客信息反馍过程正措施：类向理会派灵发生，

退货记录采取的纠正措施无:客服部针对类似情况所采取的预2、制订的掐施没有进行

顾客及外部投诉、埋怨

效.防措施。有效落实的脸证。

走访顾客＜1录、商谈记

录/纪要；

使用的关键准则是什么？分析：如何做？⑥分析；

:测量/的fi)⑦顾客信息反馈未及时传递。2顾客满意度操纵程序3没有按照规定的程序提供

致使顾客设诉不旎得到及时《不合格品操纵程序》服务.

有效的处理。《纠正措施操纵程序B只有统计，没有分析.达

顾客满意度率

对顾客投诉或者埋怨没有做名预防措施操纵程序3不到降低投诉与避免退货

客户埋察与投诉处理及时率100%到按规定进行有效处理，导V液务操纵程序3的效果..

致顾客投诉重复发生，顾客

谓意度降低。

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Ml质量体系策划过程图

谁进行？⑤分析：

使用的设备、材料或者方式？④分析：

a.总经理负责质量方针、目标、组织机构、职责的确由于各部门之间的职

设备：网络、电刖、打印机、里会议、培训的效果达不到

定；负立体系所需资源的配备与体系的持续改善.责分配（按口关系）不

印机要求的情况。

b.管理者代表仇贲质量管理体系的策划.建立、实施明确,使文件规定也不

方式：会议、培训、文件、表格文件、表格的制作不合理.

马落犯明确，导致同一件工作

等没有按有关短定执行

C.行政部负贲协助管理者代表进行体系的策划、建不一致的岗位重复做

立、实瓶及改进等具体工作，或者没人做的现象.

d.各部门负责按质筮管理体系文件各项规定执行.

检入②分析：输出③分析：

顾客与其他殳益者的

存在时顾客的需求收顾客酒意：存在文件可爆作性不

需求与期组，蛆不仝.对实际生产短过程①