2026年用友产品常见问题解答与技巧培训

2026年用友产品常见问题解答与技巧培训一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）1.用友U8cloud财务系统中，关于“应付账款”模块的常见问题中，以下哪项操作会导致凭证无法提交？A.供应商信息未维护完整B.付款单金额与发票金额不一致C.凭证科目辅助核算未设置D.凭证未勾选“过账”标记2.用友ERP-U9系统中，若采购订单状态显示为“已关闭”，则以下哪项操作可以重新启用该订单？A.直接修改订单状态为“待处理”B.删除订单后重新创建C.联系系统管理员解锁D.在采购管理模块中执行“订单恢复”操作3.用友T3软件中，关于银行存款日记账的余额核对，以下哪项说法是正确的？A.系统会自动同步银行流水，无需手动核对B.若银行对账单与系统余额不一致，需先调整对账单数据C.手工录入银行流水会导致核对失败D.只有财务主管才能执行余额核对操作4.用友云财务中，若员工报销单审批流程中断，以下哪项措施最有效？A.强制删除报销单后重新提交B.联系系统管理员重置审批状态C.在报销单上点击“重新发起”按钮D.将报销单转为草稿状态等待重新提交5.用友U8cloud中，关于固定资产折旧的计提，以下哪项设置是必须的？A.折旧方法选择为“直线法”B.固定资产卡片已启用折旧核算C.科目辅助核算必须包含“折旧计提”明细D.折旧期间必须与会计期间一致6.用友ERP-U9系统中，若销售出库单无法生成发票，可能的原因是？A.出库单未关联客户信息B.出库单状态为“已冻结”C.发票模板未设置或已禁用D.销售合同未确认收款条件7.用友T3软件中，关于库存管理模块的常见问题，以下哪项操作会导致库存数量异常？A.先入库后出库再进行库存调整B.手动录入负数库存以冲减错误C.执行“库存盘点”功能时未选择正确的仓库D.多次执行“库存同步”操作8.用友云财务中，若员工工资数据导入失败，以下哪项排查步骤优先？A.检查Excel文件格式是否正确B.确认工资科目是否已启用C.联系系统管理员重置导入权限D.重新启动服务器后再次导入9.用友U8cloud中，关于采购退货的处理，以下哪项说法是错误的？A.退货单必须关联原采购订单B.退货单可以单独生成，无需采购订单支持C.退货入库后需调整存货成本D.退货单审批完成后自动生成应付款冲减凭证10.用友ERP-U9系统中，若采购发票无法匹配付款单，可能的原因是？A.发票金额与付款单金额不一致B.发票状态为“已作废”C.采购订单未关联发票信息D.付款单已执行“部分付款”操作二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）1.用友U8cloud中，关于应收账款模块的常见问题，以下哪些操作会导致凭证无法提交？A.客户信息未维护完整B.付款单与发票金额不一致C.凭证科目未设置辅助核算D.凭证未勾选“过账”标记E.应收账款科目余额不足2.用友ERP-U9系统中，若采购订单无法生成采购入库单，可能的原因包括？A.采购订单状态为“已关闭”B.采购订单未关联仓库信息C.采购订单的收货地址未设置D.采购入库单的存货信息有误E.采购订单的审批流程未完成3.用友T3软件中，关于固定资产管理模块的常见问题，以下哪些操作会导致折旧计算异常？A.固定资产卡片未启用折旧核算B.折旧方法选择错误（如误选“双倍余额递减法”）C.折旧期间与会计期间不一致D.固定资产已计提折旧但未停用E.折旧科目辅助核算未设置4.用友云财务中，若报销单审批流程无法进行，可能的原因包括？A.审批人未设置角色权限B.报销单金额超过预算控制范围C.报销单未关联部门信息D.审批流程配置错误（如审批节点缺失）E.系统网络中断导致审批中断5.用友ERP-U9系统中，若销售出库单无法生成发票，可能的原因包括？A.销售出库单未关联客户信息B.销售出库单状态为“已冻结”C.发票模板未设置或已禁用D.销售合同未确认收款条件E.出库单的存货信息有误三、判断题（共10题，每题1分，合计10分）1.用友U8cloud中，应付账款模块的付款单可以直接生成银行存款凭证。（√）2.用友ERP-U9系统中，采购订单一旦生成无法修改。（×）3.用友T3软件中，库存管理模块的库存数量异常只能通过手动调整解决。（×）4.用友云财务中，员工报销单审批流程中断后，无法恢复审批记录。（×）5.用友U8cloud中，固定资产折旧可以按月计提，也可以按年计提。（√）6.用友ERP-U9系统中，销售出库单可以单独生成，无需关联采购订单。（×）7.用友T3软件中，银行存款日记账的余额核对必须由财务主管执行。（×）8.用友云财务中，工资数据导入失败时，无需检查Excel文件格式。（×）9.用友U8cloud中，采购退货单可以单独生成，无需关联采购订单。（×）10.用友ERP-U9系统中，采购发票无法匹配付款单时，只需调整发票金额即可。（×）四、简答题（共4题，每题5分，合计20分）1.简述用友U8cloud中，应付账款模块常见的问题及解决方法。答案要点：-供应商信息未维护完整：需补充供应商基本信息（如税号、开户行等）。-付款单金额与发票金额不一致：需核对发票数据或调整付款单金额。-凭证科目辅助核算未设置：需在凭证中补充辅助核算信息（如部门、项目等）。-凭证未勾选“过账”标记：需确认凭证借贷平衡后勾选过账。2.用友ERP-U9系统中，采购订单无法生成采购入库单的常见原因及解决方法。答案要点：-采购订单状态为“已关闭”：需联系采购人员重新激活订单。-采购订单未关联仓库信息：需补充收货仓库或修改仓库配置。-采购入库单的存货信息有误：需核对存货编码或修改入库单数据。-采购订单的审批流程未完成：需补充审批节点或联系审批人确认。3.用友T3软件中，库存管理模块的常见问题及解决方法。答案要点：-库存数量异常：需检查出入库记录或执行库存盘点。-手动录入负数库存导致异常：需通过“库存调整”功能修正。-多次执行“库存同步”操作：需停止同步后重新执行一次。-仓库信息未设置：需补充仓库基础信息（如名称、编码等）。4.用友云财务中，员工报销单审批流程中断的常见原因及解决方法。答案要点：-审批人未设置角色权限：需联系管理员补充审批人权限。-报销单金额超过预算控制范围：需调整金额或联系预算负责人审批。-审批流程配置错误：需联系管理员检查审批节点是否完整。-系统网络中断：需等待网络恢复后重新发起审批。五、操作题（共2题，每题10分，合计20分）1.用友U8cloud中，处理采购退货单并生成应付款冲减凭证的操作步骤答案要点：-进入“采购管理”模块，点击“采购退货单”新建。-关联原采购订单，输入退货数量、金额等信息。-填写退货原因，提交审批流程。-审批通过后，点击“生成凭证”自动冲减应付款。-检查凭证借贷平衡，确认过账。2.用友ERP-U9系统中，调整固定资产折旧计提期间的操作步骤答案要点：-进入“固定资产管理”模块，选择“折旧计提”功能。-选择需要调整的折旧期间，点击“修改期间”或“重新计提”。-确认折旧方法及参数设置，执行折旧计算。-检查折旧凭证是否正确生成，确认过账。答案与解析一、单选题答案与解析1.B解析：付款单金额与发票金额不一致会导致凭证借贷不平衡，无法提交。其他选项均为正常操作。2.D解析：U9系统中，已关闭的订单可通过“订单恢复”功能重新启用。其他选项均不可行。3.B解析：银行流水需手动同步或导入，若余额不一致需调整对账单数据。其他选项错误。4.C解析：报销单中断可点击“重新发起”按钮继续审批。其他选项操作不正确。5.B解析：固定资产卡片必须启用折旧核算，否则无法计提折旧。其他选项非必须。6.A解析：出库单未关联客户信息会导致无法生成发票。其他选项均非直接原因。7.B解析：手动录入负数库存会导致逻辑错误，需通过库存调整修正。其他选项正常操作。8.A解析：导入失败首查Excel格式是否规范（如列名、金额格式等）。其他选项次之。9.B解析：退货单必须关联采购订单，否则无法生成应付款冲减凭证。其他选项正确。10.A解析：发票金额与付款单金额不一致会导致无法匹配，需调整金额后重新匹配。其他选项非直接原因。二、多选题答案与解析1.A、B、C、D解析：客户信息不完整、金额不一致、科目未设置、未勾选过账均会导致凭证无法提交。余额不足是系统自动校验，非手动操作。2.A、B、D、E解析：订单状态关闭、未关联仓库、存货信息错误、审批未完成均会导致出库单生成失败。收货地址非必要项。3.A、B、C、E解析：未启用折旧核算、折旧方法选择错误、期间不一致、科目未设置均会导致折旧异常。停用非异常情况。4.A、B、D、E解析：审批人权限、金额超预算、流程配置错误、网络中断均会导致审批中断。部门信息非直接原因。5.A、B、C、E解析：未关联客户、状态冻结、模板禁用、存货信息错误均会导致无法生成发票。合同条件非直接原因。三、判断题答案与解析1.√解析：U8cloud应付账款模块支持付款单自动生成银行存款凭证。2.×解析：U9系统允许修改未过账的采购订单。3.×解析：库存异常可通过“库存调整”功能修正。4.×解析：审批记录可联系管理员恢复或重新发起。5.√解析：U8cloud支持按月或按年计提折旧。6.×解析：U9系统出库单需关联采购订单或销售订单。7.×解析：普通财务人员也可执行余额核对。8.×解析：导入失败首查Excel格式（如标题、金额分隔符等）。9.×解析：退货单必须关联采购订单。10.×解析：无法匹配时需调整发票或付款单数据，非仅调整发票。四、简答题答案与解析1.应付账款模块常见问题及解决方法解析：问题主要源于基础信息不完整、金额不一致、科目设置错误或流程未完成，需根据具体错误补充信息或调整操作。2.采购订单无法生成入库单的原因及解决方法解析：系统配置、数据关联或审批流程问题，需检查订单状态、仓库信息、存货编码等。3.