网络安全风险评估及应对措施表

网络安全风险评估及应对措施表一、适用场景本工具适用于以下需要系统性梳理网络安全风险的场景，帮助组织提前识别潜在威胁并制定应对策略：新系统上线前：对新建业务系统（如电商平台、内部OA系统）进行安全评估，保证上线前风险可控；重大活动保障前：如大型会议、线上促销活动前，全面排查网络环境风险，保障活动期间系统稳定运行；合规审计前：应对等保2.0、GDPR等法规要求，梳理安全漏洞并整改，避免合规处罚；安全事件后复盘：发生数据泄露、勒索病毒攻击等事件后，分析事件成因并完善防控措施；业务扩展或架构变更时：如新增云服务、远程办公接入点等，评估新环境对现有安全体系的影响。二、操作流程详解步骤1：组建评估团队，明确评估范围团队构成：至少包含安全负责人（经理）、IT技术专家（工程师）、业务部门代表（*主管），必要时可聘请第三方安全机构参与；范围界定：明确评估对象（如服务器集群、应用程序、终端设备、数据资产等）及评估周期（如季度/年度评估或专项评估）。步骤2：识别信息资产，梳理资产清单资产分类：按“硬件-软件-数据-人员”四大类梳理，例如：硬件：Web服务器、数据库服务器、员工电脑、网络设备（路由器/交换机）；软件：操作系统、业务应用系统、中间件、防病毒软件；数据：用户个人信息、财务数据、核心业务数据、日志数据；人员：系统管理员、开发人员、普通员工、外部访问人员（如合作伙伴）。资产登记：记录资产名称、IP地址、责任人、所在位置、业务重要性（核心/重要/一般）等信息。步骤3：识别潜在威胁，分析威胁源威胁类型：从“外部攻击-内部风险-环境因素”三维度梳理，例如：外部：黑客远程渗透、DDoS攻击、恶意软件（勒索病毒/木马）、钓鱼邮件；内部：员工误操作（如误删数据）、权限滥用（如越权访问）、账号泄露；环境：自然灾害（火灾/洪水）、断电、硬件故障、供应链风险（第三方组件漏洞）。步骤4：评估资产脆弱性，找出安全短板评估方法：结合漏洞扫描工具（如Nessus）、渗透测试、人工访谈等方式，识别资产中存在的弱点，例如：技术脆弱性：系统未打补丁、弱口令、未加密传输数据、缺乏访问控制；管理脆弱性：安全策略缺失（如无密码复杂度要求）、员工未开展安全培训、应急响应流程不完善。步骤5：计算风险等级，确定优先级风险计算公式：风险等级=可能性×影响程度可能性：高（很可能发生，如近期漏洞被利用）、中（可能发生，如偶发误操作）、低（发生概率低，如极端自然灾害）；影响程度：高（导致核心业务中断、数据泄露）、中（部分功能受影响，如非核心系统宕机）、低（轻微影响，如临时服务延迟）。风险判定：根据计算结果划分风险等级（高风险/中风险/低风险），优先处理“高可能性+高影响”的风险。步骤6：制定应对措施，落实责任分工应对策略：针对不同风险等级采取差异化措施：高风险：立即整改（如修复高危漏洞、隔离受感染系统），明确整改时限（≤24小时）；中风险：限期优化（如完善访问控制策略、升级安全设备），明确完成时限（≤7天）；低风险：记录备案（如定期更新口令策略、加强员工意识培训），纳入常规监控。责任分配：每项措施指定具体负责人（如工程师负责漏洞修复，主管负责培训组织）及完成时间。步骤7：记录评估结果，持续跟踪更新填写模板表格：将资产信息、威胁、脆弱性、风险等级、应对措施等记录至“网络安全风险评估及应对措施表”；动态跟踪：定期（如每月）复查高风险项整改情况，评估措施有效性；当资产变更（如新系统上线）或新威胁出现（如新型病毒爆发）时，及时重新评估。三、网络安全风险评估及应对措施表（模板）序号资产名称资产类型威胁源脆弱性可能性影响程度风险等级应对措施责任人计划完成时间状态1客户信息数据库数据黑客远程攻击未加密存储敏感数据高高高立即部署数据加密工具，对数据库字段加密；限制数据库访问IP，仅允许白名单访问*工程师2024–进行中2员工OA系统应用软件员工弱口令登录未强制启用双因素认证中中中修改系统策略，要求密码包含大小写+数字+符号，长度≥12位；2024年Q3前上线双因素认证*主管2024-09-30未开始3Web服务器硬件DDoS攻击未部署流量清洗设备高中高购买云防护服务，配置DDoS防护策略；定期检查服务器开放端口，关闭非必要服务*经理2024–进行中4员工终端电脑硬件恶意软件感染部分终端未安装杀毒软件中低低发布终端安全规范，要求所有电脑必须安装并更新杀毒软件；每季度开展终端巡检*助理长期已完成5第三方支付接口软件供应链漏洞（第三方组件）未定期更新组件版本中高中联系第三方供应商获取最新补丁；在测试环境验证后，7个工作日内完成生产环境更新*开发组长2024–未开始四、使用要点提示团队专业性：评估需由具备网络安全知识的人员参与，避免因技术盲区导致风险遗漏；资产完整性：资产清单需动态更新，保证新增/报废资产及时纳入评估范围；动态评估：网络安全风险随环境变化而变化，建议至少每季度开展一次全面评估，高风险项需每周跟踪；措施可行性：制定应对措施时需结合组织实际情况（如预算、技术能力），避免措施过于理想化；合规性要求：应对措施需符合行业法规（如金