信息技术安全管理手册模板

信息技术安全管理手册一、手册编制目的与适用范围（一）编制目的为规范组织内部信息技术安全管理活动，防范信息安全风险，保障信息系统及数据的机密性、完整性、可用性，依据国家相关法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）及行业标准，结合组织实际情况，特制定本手册。（二）适用范围本手册适用于组织内所有涉及信息技术安全管理的人员，包括但不限于信息技术部门、业务部门员工，以及第三方服务提供商。覆盖范围包括：信息系统建设、运行、维护全生命周期，数据采集、存储、传输、使用、销毁各环节，以及人员、物理、技术等安全管理维度。二、安全管理组织架构与职责（一）组织架构设立信息技术安全管理委员会（以下简称“安委会”），作为信息安全管理的决策机构；下设信息安全管理部门（如信息安全部），作为日常管理执行机构；各部门指定信息安全联络员，负责本部门安全事务对接。（二）职责划分安委会：审定信息安全战略、管理制度及应急预案；审批重大信息安全事件处置方案；监督安全管理工作落实情况。信息安全管理部门：制定并落实安全管理制度、技术标准；组织安全风险评估、漏洞扫描与渗透测试；开展安全事件监测、响应与处置；负责员工安全意识培训与考核。部门联络员：传达安全管理要求，落实本部门安全措施；配合安全检查与事件调查，上报本部门安全风险。全体员工：遵守信息安全制度，规范使用信息系统；发觉安全风险及时上报，参与安全培训。三、人员安全管理（一）人员入职安全管理背景审查：对信息技术岗位、关键业务岗位人员开展背景审查，重点关注职业履历、诚信记录及无犯罪证明。安全培训：入职前完成信息安全基础培训，考核合格后方可上岗，培训内容包括：安全制度、操作规范、应急处置流程。账号授权：按岗分配系统账号，遵循“最小权限”原则，账号申请需经部门负责人审批后由信息安全管理部门创建。（二）人员在岗安全管理定期培训：每季度组织一次安全意识培训，每年开展一次专业技能考核，培训内容涵盖新型威胁识别、数据保护规范等。权限复核：每半年对员工系统访问权限进行复核，对离职、转岗人员的权限及时回收或调整。行为审计：对关键岗位人员操作行为进行日志审计，异常操作（如非工作时间登录、大量数据导出）触发告警。（三）人员离职安全管理权限回收：离职申请审批通过后，信息安全管理部门立即冻结其系统账号，回收所有访问权限（含物理门禁、VPN等）。资产交接：离职人员需办理工作设备（电脑、Ukey等）及数据交接手续，签署《信息安全承诺书》，明确离职后数据保密义务。脱密期管理：核心岗位人员离职后需签订《脱密协议》，脱密期内不得从事与原岗位利益冲突的工作，信息安全管理部门定期回访监督。四、系统安全管理（一）系统全生命周期管理规划与建设阶段：新建系统需通过信息安全管理部门的安全合规性审查，满足等保分级要求；采购软硬件设备需优先选择通过国家认证的产品，供应商需签署《信息安全保密协议》。运行与维护阶段：定期进行系统漏洞扫描（每月1次），高危漏洞需在72小时内修复；系统变更（如版本升级、配置修改）需经测试验证并提交变更申请，审批通过后实施，变更前后需备份系统配置。废弃与处置阶段：停用系统需进行数据清除（采用覆写、消磁等方式），保证数据无法恢复；存储介质（硬盘、U盘等）报废需由信息安全部门监督销毁，并记录处置过程。（二）访问控制管理身份认证：系统登录采用“账号+密码+动态令牌”三因素认证，密码长度不少于12位，需包含大小写字母、数字及特殊符号，每90天强制更新。权限控制：按“岗位-职责”分配操作权限，权限申请需填写《系统访问权限申请表》，经部门负责人及信息安全管理部门双审批。会话管理：系统登录会话超时时间设置为30分钟，连续登录失败5次自动锁定账号15分钟。（三）恶意代码防范终端防护：所有终端设备需安装防病毒软件，病毒库每日更新，实时开启实时监控功能。服务器防护：服务器部署主机入侵检测系统（HIDS），定期扫描恶意代码，异常进程自动告警。邮件网关：邮件系统开启附件扫描，封堵带毒邮件、钓鱼邮件，附件大小限制不超过50MB。五、数据安全管理（一）数据分类分级根据数据敏感程度将数据分为四级，具体级别定义示例管理要求1级公开数据公开年报、产品介绍可自由传播，需标注“公开”标识2级内部数据内部通知、业务流程文档限组织内部使用，禁止外传3级敏感数据客户信息、财务数据需加密存储，访问需审批4级核心数据未公开技术参数、战略规划最高权限控制，全程审计（二）数据生命周期管理数据采集：明确数据采集范围、目的及来源，需获得数据主体授权（如涉及个人信息），采集过程需记录日志。数据存储：敏感数据（3级及以上）需采用加密算法（如AES-256）存储，数据库开启透明数据加密（TDE）；重要数据定期备份，全量备份每周1次，增量备份每日1次，备份数据异地存放（距离生产场所≥50公里）。数据传输：跨部门、跨网络传输数据需通过加密通道（如VPN、SSL），禁止使用明文邮件、即时通讯工具传输敏感数据。数据使用与销毁：数据使用需遵循“最小权限”原则，禁止超范围访问、篡改数据；数据销毁需采用低级格式化、物理销毁等方式，保证数据无法恢复，销毁过程需双人监督并记录。（三）数据安全事件响应事件报告：发觉数据泄露、丢失等安全事件，当事人需1小时内上报信息安全管理部门，填写《数据安全事件报告表》。应急处置：立即切断泄露源（如隔离服务器、封禁账号），评估影响范围，采取数据恢复、漏洞修补等措施。事件调查：成立调查组分析事件原因（如权限滥用、系统漏洞），明确责任主体，形成《数据安全事件调查报告》。六、应急响应管理（一）应急预案编制针对系统入侵、数据泄露、自然灾害等场景制定专项应急预案，明确组织架构、处置流程、资源保障等内容。应急预案需每年修订一次，或在重大安全事件后及时更新。（二）应急演练每半年组织一次桌面推演，每年组织一次实战演练（如模拟勒索病毒攻击、数据泄露），演练后评估效果并优化预案。演练记录需包含时间、参与人员、场景设置、问题及改进措施，存档保存不少于3年。（三）事件处置流程事件监测与发觉：通过安全设备（防火墙、IDS）、日志审计、用户报告等渠道发觉异常，10分钟内初步判断事件级别。事件上报与启动响应：按事件级别（一般/较大/重大/特别重大）逐级上报至安委会，30分钟内启动相应级别应急响应。处置与恢复：隔离受影响系统，清除恶意代码，修复漏洞，备份数据，优先恢复核心业务系统。总结与改进：事件处置结束后3个工作日内形成《应急响应总结报告》，分析问题并提出整改措施，报安委会审批。七、审计与监督（一）安全审计范围审计内容包括：安全管理制度执行情况、系统访问权限、操作日志、数据备份与恢复、应急预案演练记录等。（二）审计实施流程审计计划：每年12月制定下一年度安全审计计划，明确审计对象、时间、内容及方法。现场审计：采用查阅文档、日志分析、访谈人员等方式，发觉不符合项记录在《安全审计问题清单》。整改跟踪：责任部门需在15个工作日内提交整改方案，信息安全管理部门跟踪整改进度，整改完成后验证关闭。（三）考核与问责将安全管理纳入部门及员工绩效考核，对严格执行安全制度的部门/个人给予表彰；对违反安全制度（如未按时更新密码、泄露敏感数据）的行为，视情节轻重给予警告、降职、解除劳动合同等处分，构成违法的依法追究法律责任。八、附则本手册由信息安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。本手册如需修订，需提交安委会审议通过后更新，更新后重新发布。九、附件（模板表格）附件1：信息技术安全组织架构及职责表部门/岗位负责人职责描述联系方式（内部）安委会*主任审定安全战略、审批重大事件处置方案、监督管理工作落实分机号XXXX信息安全部*经理制定安全制度、组织风险评估、开展安全培训、处置安全事件分机号XXXX业务一部联络员*专员传达安全要求、落实本部门安全措施、配合安全检查分机号XXXX信息技术运维组*组长系统日常运维、漏洞修复、备份与恢复分机号XXXX附件2：人员安全培训记录表培训主题培训时间培训讲师参训人员培训内容摘要考核结果签到记录网络钓鱼识别2023-10-15*讲师全员钓鱼邮件特征、应对方法合格附件数据安全规范2023-07-20*经理业务骨干数据分类分级、加密要求优秀附件附件3：系统安全检查表检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）整改措施整改责任人整改期限密码复杂度长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊符号合格无--病毒库更新防病毒病毒库更新时间≤7天不合格立即更新*运维员2023-10-20备份有效性最近一次备份数据可成功恢复合格无--附件4：数据安全事件报告表事件名称事件发生时间事件级别发觉人联系方式客户信息泄露2023-10-1814:30较大*专员分机号XXXX事件描述业务系统数据库疑似被未授权访问，约100条客户信息可能泄露初步影响范围涉及客户姓名、证件号码号、联系方式已采取措施断开数据库外网连接、封禁可疑账号、启动备份恢复事件上报人*安全经理职务信息安全部分机号XXXX附件5：应急响应总结报告事件名称处置时间参与人员事件原因勒索病毒攻击2023-09-1009:00-15:00经理、工程师终端未及时更新病毒库处置过程隔离受感染终端、清除病毒、修复系统漏洞、恢复数据经验教训需加强终端安全管理，定期开展病毒库更新检查改进措施制定终端安全基线标准，部署终端管理系统十、关键管理要点与风险规避合规性优先：所有安全管理措施需符合国家法律法规及行业标准，避免因违规导致法律风