安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设设施方案

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设设施方案安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施步骤一、筹备启动建立由企业主要负责人为组长，各部门负责人、安全管理人员、技术骨干等组成的双重预防机制建设领导小组。明确领导小组的职责分工，包括主要负责人全面负责机制建设的统筹规划与决策；分管领导负责具体工作的组织协调与推进；各部门负责人负责本部门相关工作的落实。制定双重预防机制建设实施方案，明确建设目标、工作任务、实施步骤、时间节点和责任分工。目标要具体可量化，如在一定时间内完成安全风险的全面辨识与分级、建立隐患排查治理清单等。组织全体员工参加双重预防机制建设启动会议，由企业主要负责人进行动员讲话，阐述建设双重预防机制的重要意义、目标要求和工作安排。邀请专家进行双重预防机制专题培训，培训内容包括相关法律法规、政策要求、建设方法和案例分析等。二、安全风险辨识评估1.确定辨识范围与对象以企业所有生产经营活动为基础，全面覆盖生产场所、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。既包括常规的生产作业活动，如原材料加工、产品装配等，也包括非常规的活动，如设备检修、临时用电等以及特殊作业活动，如动火作业、受限空间作业等。重点关注可能导致事故发生的能量源、危险物质以及具有危险性的作业过程和设备。例如，化工企业中的易燃易爆化学品储存与使用环节、矿山企业的井下开采作业等。2.选择辨识方法根据企业实际情况和辨识对象特点，选择适用的辨识方法。常用的方法有安全检查表法（SCL），适用于对设备设施、作业场所等进行静态的安全检查，通过预先编制的检查表，对照检查各项安全要求的落实情况；工作危害分析法（JHA），主要用于对作业活动中的危害进行分析，将作业活动分解为若干个步骤，识别每一步骤中可能存在的危害因素；危险与可操作性分析（HAZOP），适合对复杂的工艺过程进行系统性分析，通过分析工艺参数的偏离来识别潜在的危险和可操作性问题。3.实施安全风险辨识组建由安全管理、技术、生产、设备等专业人员组成的风险辨识小组。辨识小组依据选择的辨识方法，对确定的辨识范围和对象进行全面、细致的辨识。在辨识过程中，充分考虑人、物、环境、管理等方面的因素。例如，对于人员因素，要考虑员工的技能水平、操作习惯、安全意识等；对于设备因素，要关注设备的可靠性、维护保养情况、老化程度等。分别对不同类型的生产活动、设备设施等进行详细的风险辨识，并记录辨识结果。对于复杂的工艺系统，可采用HAZOP分析方法，组织相关专家和技术人员进行深入分析，识别出可能存在的工艺偏差及其原因、后果。4.进行风险评估根据辨识出的安全风险，选择合适的风险评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。风险矩阵法是通过对事故发生的可能性和后果严重程度进行量化评估，确定风险等级；LEC法则是根据事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和发生事故产生的后果（C）三个因素的乘积来评价风险大小。按照既定的评估方法和标准，对辨识出的每一项安全风险进行评估，确定其风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。例如，可能导致群死群伤、重大财产损失和严重社会影响的风险为重大风险；可能造成多人受伤、较大财产损失的风险为较大风险；可能造成人员轻伤、一定财产损失的风险为一般风险；可能造成轻微伤害或较小财产损失的风险为低风险。5.建立安全风险清单将辨识评估出的安全风险按照风险等级进行分类整理，建立详细的安全风险清单。清单内容应包括风险名称、风险位置、风险描述、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等信息。例如，对于某台设备的电气故障风险，在清单中应详细记录设备名称、安装位置、电气故障可能引发的触电、火灾等事故类型、评估确定的风险等级以及相应的管控措施，如定期进行电气检测、设置漏电保护装置等。三、安全风险分级管控1.确定管控层级与责任根据风险等级确定相应的管控层级，一般重大风险由企业主要负责人亲自负责管控，较大风险由企业分管领导负责管控，一般风险由部门负责人负责管控，低风险由班组或岗位人员负责管控。明确各级管控人员的责任，包括制定风险管控措施、监督措施的执行、定期对风险进行评估等。例如，企业主要负责人要确保重大风险管控所需的资源投入，组织制定并审批重大风险管控方案；部门负责人要组织实施本部门一般风险的管控措施，定期检查措施的落实情况。2.制定风险管控措施针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。工程技术措施是通过采取技术手段消除或降低风险，如安装安全防护装置、设置通风系统等；管理措施是建立健全相关的规章制度、操作规程，加强安全管理，如制定设备维护保养制度、作业许可制度等；教育措施是通过培训提高员工的安全意识和操作技能，如开展安全知识培训、应急演练等；应急措施是制定应急预案，配备应急物资和设备，提高应对突发事故的能力。例如，对于高处作业风险，工程技术措施可包括安装防护栏杆、配备安全带等；管理措施可制定高处作业安全操作规程、作业审批制度等；教育措施可对作业人员进行高处作业安全培训；应急措施可制定高处坠落事故应急预案，配备急救药品和担架等。3.实施风险管控各级管控人员按照确定的管控措施和责任分工，组织实施风险管控工作。定期对风险管控措施的执行情况进行检查和评估，确保措施有效落实。对于重大风险和较大风险，要制定专项管控方案，明确管控目标、措施、时间节点和责任人。例如，对于化工企业的重大危险化学品泄漏风险，制定专项管控方案，详细规定日常检查、维护保养、监测预警等措施的具体要求和实施频率。4.安全风险公告警示在企业显著位置公告重大风险和较大风险的相关信息，包括风险名称、所在位置、风险等级、管控措施、应急处置方法等。例如，在车间入口处设置公告栏，公布车间内存在的重大和较大安全风险情况。在风险区域设置明显的警示标志和标识，提醒人员注意安全。例如，在存在有毒有害气体的区域设置“有毒有害气体危险”的警示标志，并标明应急疏散路线和急救电话。四、隐患排查治理1.建立隐患排查治理制度制定完善的隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任主体、排查范围、排查周期、排查方法、隐患等级评定标准、治理措施和资金保障等内容。制度要具有可操作性，确保隐患排查治理工作有章可循。例如，规定企业主要负责人每月至少组织一次全面的隐患排查，部门负责人每周进行一次部门内部的隐患排查，班组每天进行班前、班中、班后的隐患排查。2.编制隐患排查清单根据安全风险清单和相关法律法规、标准规范的要求，编制详细的隐患排查清单。清单应涵盖所有可能存在隐患的场所、设备、设施、作业活动和管理环节。排查清单要明确排查项目、排查内容、排查方法和排查标准。例如，对于电气设备的隐患排查清单，应包括设备外观、接地情况、绝缘电阻、保护装置等排查项目，详细规定每个项目的排查内容和合格标准。3.开展隐患排查工作按照确定的排查周期和方法，组织各级人员开展隐患排查工作。排查工作可采用日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种方式相结合。日常检查由岗位员工和班组长在作业过程中随时进行；专项检查针对特定的设备、设施或作业活动，由专业技术人员或安全管理人员组织实施；季节性检查根据不同季节的特点，如夏季的防雷、防汛检查，冬季的防寒、防冻检查等；节假日检查在重要节假日前后，对企业的安全状况进行全面检查。在排查过程中，要认真记录排查情况，对发现的隐患及时进行登记。4.隐患等级评定与登记根据隐患的严重程度和可能导致的后果，按照隐患等级评定标准对排查出的隐患进行等级划分，一般分为重大隐患和一般隐患。重大隐患是指可能导致重大事故发生，危害和整改难度较大，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。建立隐患登记台账，对所有排查出的隐患进行详细登记，包括隐患名称、隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、发现人员等信息。5.实施隐患治理对于一般隐患，由隐患发现部门或岗位立即组织整改，整改完成后由隐患发现人员或相关负责人进行验收。对于重大隐患，要立即下达隐患整改通知书，明确整改责任单位、整改期限、整改措施和资金保障等。整改责任单位要制定详细的整改方案，方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容。在整改过程中，要加强对整改情况的跟踪监督，确保整改工作按计划进行。整改完成后，组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。五、信息化建设1.选择信息化管理平台根据企业的规模、业务特点和管理需求，选择适合的安全风险分级管控和隐患排查治理信息化管理平台。平台应具备安全风险信息管理、隐患排查治理跟踪、统计分析、预警预报等功能。可以选择市场上成熟的软件产品，也可以委托专业的软件公司进行定制开发。2.录入基础数据将安全风险清单、隐患排查清单、管控措施、隐患治理记录等基础数据录入信息化管理平台。确保数据的准确性和完整性，为后续的管理和分析提供可靠依据。在录入数据时，要对数据进行分类整理，建立清晰的数据库结构。3.实现数据动态管理利用信息化管理平台，实时更新安全风险和隐患排查治理信息。各级管理人员可以通过平台随时查看风险管控情况和隐患排查治理进展。例如，当风险评估结果发生变化或隐患整改完成时，及时在平台上进行更新。通过信息化平台对安全风险和隐患数据进行统计分析，生成各种报表和图表，如风险分布图、隐患趋势图、治理情况统计表等。为企业安全管理决策提供数据支持，帮助企业及时发现安全管理中存在的问题，采取针对性的措施加以改进。六、持续改进1.建立评估机制定期对双重预防机制的建设和运行情况进行评估，可以每半年或一年进行一次全面评估。评估内容包括安全风险辨识评估的准确性、风险管控措施的有效性、隐患排查治理的及时性和彻底性、信息化建设的实用性等方面。2.收集改进建议广泛收集员工、安全管理人员、技术专家等各方面的意见和建议，了解他们在双重预防机制运行过程中发现的问题和改进需求。可以通过问卷调查、座谈会、意见箱等方式收集建议。3.制定改进措施根据评估结果和收集到的建议，制定针对性的改进措施。对于发现的问题和不足，明确责任部门和整改期限，确保改进工作得到有效落实。例如，如