非煤矿山安全生产的自查自纠报告

非煤矿山安全生产的自查自纠报告第一章自查启动与组织运行1.1启动背景非煤矿山进入深部开采后，地压、热害、水害叠加，传统“经验式”管理已无法匹配当前风险等级。集团公司在二季度安委会上通报了三起外协单位顶板失稳事件，虽未造成伤亡，但暴露出“总部—矿山—工区—班组”四级责任界面模糊、技术审批流于形式、现场措施与规程“两张皮”等问题。矿山班子连夜召开专题会，决定以“自查自纠”为抓手，用40天时间对全系统开展一次“CT式”扫描，把问题挖到根、改到位。1.2组织架构矿长任组长，总工程师、安全副矿长、纪委书记任副组长，下设技术、机电、通风、地测、应急、培训、纪律七个专业组；同时抽调21名“五年以上现场、三年以上技术”骨干组成“飞行队”，直接对组长负责，拥有现场叫停权、曝光权、考核权。办公室设在安全科，实行“日汇总、周调度、旬通报”，所有数据同步上传至“智慧安全云平台”，用二维码上墙，任何人可实时查看进度。1.3查纠原则坚持“四不两直”+“双随机”+“夜查+回马枪”，问题描述必须到“设备编号、巷道米数、作业班次、责任人”四级精度；整改措施必须“五定”：定资金、定方案、定责任人、定时限、定应急预案；验收实行“三签字”：专业组长、现场带班、安全科，缺一无效。第二章法规符合性深度核查2.1证照与批复对采矿许可证、安全生产许可证、民爆物品使用许可证、取水许可证、林地使用批复、环评批复、安全设施设计变更批复等15类73项纸质及电子档案逐页比对。发现：①2022年11月完成的-450m中段延深工程，安全设施设计变更批复落款日期晚于开工日期47天，构成“未批先建”；②排污许可证副本中“矸石场淋溶水”污染因子未纳入监测计划，与现行《排污许可管理条例》第18条不符。已责令基建科、环保科分别向省厅、市局递交书面说明，补交罚款38.6万元，修订监测计划并重新备案。2.2安全生产责任制随机抽取7月份工资表，反向核对“一岗一清单”落实情况。发现：①掘进三区新增18名劳务派遣工，其岗位责任清单仍套用“掘进二区模板”，未根据“巷道断面14.2m²、围岩分级Ⅳ类、使用凿岩台车”重新辨识风险；②财务总监安全职责仍停留在2020版，未纳入“安全生产费用提取、使用、审计”条款。已组织6次连夜修订，新增条款31条，印制“袖珍卡片”960份，人手一册。2.3技术审批流程调阅2023年度84份《采矿方法变更申请》，发现11份缺少“岩石力学数值模拟”附件；9份“支护参数”与现场牌板不一致。总工程师在调度会上作公开检讨，对技术科科长、采矿工程师分别处以0.3万元、0.5万元罚款，并责令重新进行FLAC3D模拟，出具书面结论。第三章系统安全保障能力评估3.1开采系统-450m中段3矿块采用“上向水平分层充填法”，自查组现场跟班3个循环，发现：①充填管路弯头处磨损4.2mm，超过《金属非金属矿山安全规程》6.3.4条3mm限值；②采场通风采用2×30kW局扇并联，但风筒直径仅600mm，实测有效风量2.1m³/s，低于设计3.5m³/s；③顶板24h位移在线监测曲线出现0.8mm突变，但短信预警未推送至当班安全员。已更换耐磨弯头6件、风筒扩径至800mm、升级监测软件版本，补充短信分级推送规则。3.2提升运输主井提升机为JKMD-4×4多绳摩擦式，自查组委托省计量院对闸瓦间隙、钢丝绳张力、尾绳扭结进行专项检测。发现：①闸瓦间隙东、西两侧差值1.4mm，超过厂家1mm要求；②首绳张力不平衡度6.8%，接近规程8%上限；③尾绳环处扭结3圈，虽未超标，但存在应力集中。已调整楔块垫片12组、重新车削闸盘、加装在线张力平衡监测系统，尾绳加装“扭结计数器”，实现超限自动报警。3.3防排水系统-450m井底车场中央水泵房安装MD280-65×8主排水泵3台，自查组进行72h联合试运转。发现：①2泵轴承温度稳定在78℃，高于厂家75℃警戒线；②水仓清淤仅完成65%，有效容积1420m³，低于设计1800m³；③防水闸门门框混凝土出现0.5mm贯穿裂缝，已渗水3L/min。已更换2泵轴承、轴套，投入46万元增配1台315kW潜污泵，利用检修天窗完成水仓全面清挖，对防水闸门采用“注浆+碳纤维布”复合加固，渗水量降至0.1L/min。3.4通风系统总进风量138m³/s，总回风量132m³/s，负压980Pa，系统效率72%。自查组采用“示踪气体SF6”测漏，发现：①主斜井与回风井间有12.3%短路；②-350m中段南翼风门关闭不严，漏风8.7m³/s；③掘进工作面风筒百米漏风率6.4%，高于规范5%。已构筑2道挡风墙、更换18套风门密封条、对所有风筒接头进行“双反边+抱箍”改造，系统效率提升至81%，有效风量率94%。第四章设备设施完整性体检4.1采掘设备现场抽查14台Simba1354凿岩台车，发现：①3台车推进梁裂纹42mm，已贯穿；②9台车液压油颗粒污染度NAS12级，超标4级；③随机10根钻杆平均弯曲度1.8‰，高于1‰报废标准。已封存3台车、报废推进梁，更换全车液压油并加装10μm高压过滤器，弯曲钻杆全部报废并建立“钻杆身份码”，实现生命周期追溯。4.2供电系统35kV变电站两台主变并列运行，自查组进行红外测温126点，发现：①1主变10kV侧C相套管热点温度118℃，相对温差35K，属危急缺陷；②6kV配电室12面高压柜“五防”联锁缺失3处；③-450m中段移变KBZ-630馈电开关整定值800A，与电缆载流量425A不匹配。已申请8h计划停电，更换套管、补充联锁装置3套，重新计算整定值并张贴“整定标签”，同步录入手机扫码系统。4.3特种设备空压机、储气罐、安全阀、提升钢丝绳、叉车、压力管道全部纳入“特种设备一张图”。发现：①2空压机中间冷却器腐蚀余量1.2mm，低于1.5mm报废值；②2m³储气罐排污阀锈蚀无法启闭；③叉车制动距离3.9m，高于厂标3.5m。已更换冷却器、不锈钢球阀，调整制动总泵压力，委托市特检所复检合格。第五章作业行为与现场治理5.1顶板管理自查组携带“钻孔成像仪”对18条巷道进行360°扫描，发现：①12-3穿脉47m处出现0.6m离层，锚索预紧力80kN，低于设计120kN；②13-2沿脉23m处钢带变形15mm，未按规程及时套架。已补打Φ22×8000mm超高强锚索42根，安装14工字钢套架11架，顶板离层仪在线监测数据每30min上传一次。5.2爆破管理调取6—8月民爆系统电子记录，发现：①夜班3次出现“领用288kg、退库0kg”记录，经调阅视频为“先领后补”，构成“账物不符”；②一次警戒距离180m，低于设计200m；③起爆器未执行“双人双锁”。已对涉爆三人分别处以0.5万元罚款、调离岗位，增设爆破视频监控4套，警戒距离用“激光测距仪+喷漆”双重标记。5.3高处坠落-350m中段天井掘进采用“吊罐法”，自查组现场测得护栏高度1.05m，低于规程1.2m；提升钢丝绳与吊罐连接处卡子仅3组，低于标准5组。已加高护栏、补装卡子，增设2道安全网。5.4有限空间水仓、粉矿仓、碎石仓全部重新编号、挂牌、上锁。发现：①粉矿仓CO浓度42ppm，高于24ppm职业接触限值；②碎石仓氧气浓度19.2%，低于19.5%要求。已增设强制通风2×11kW局扇，安装“四合一”气体仪在线监测，数据接入调度大屏。第六章职业健康与环境保护6.1粉尘对14个掘进面、8个采场进行“滤膜+光散射”双法测尘。发现：①掘进三区8-1面呼尘浓度3.8mg/m³，超标0.9倍；②干式凿岩作业面占比26%，高于国家“应湿尽湿”要求。已投入120万元购置18台湿式除尘风机，干式作业面全部加装“水幕+泡沫”复合抑尘，呼尘浓度降至1.2mg/m³。6.2噪声对63台移动设备进行“声级计+频谱”分析。发现：①掘进台车司机操作位LAeq94dB，超标4dB；②碎石机岗位LAeq102dB，超标7dB。已定制“隔声驾驶舱”14套、发放SNR30dB耳塞960副，岗位轮换时间由8h缩至4h。6.3高温深部作业面干球温度31.5℃，WBGT指数29℃，接近30℃上限。已安装4台250kW空冷器，增设6处“空调休息舱”，每舱配12把座椅、直饮水、应急药品。6.4放射源核子秤、料位计共9枚放射源全部纳入“双人双锁+视频监控”。发现：1枚IV类源台账记录活度3.7GBq，实际3.2GBq，误差13.5%，已重新标定并上报省生态环境厅。第七章应急能力实战检验7.1应急预案对1+12类预案进行“桌面推演+实战拉动”。发现：①“透水事故专项预案”中避灾路线3处与现场牌板不符；②应急物资清单中“φ800排水管”库存60m，低于需求120m。已重新贴牌、刷漆，补充80m排水管，建立“物资二维码”，扫码可见型号、数量、责任人。7.2救援队伍兼职救护队42人，一次性负重4h行走8km，实测3h42min完成，符合要求；但“正压氧气呼吸器”校验记录缺失6台。已送市救援中心校验，每周进行“盲戴”训练。7.3应急通讯-450m中段117号穿脉110m处无通讯信号，已增设2台5G小基站，实现信号全覆盖。第八章培训与行为观察8.1培训矩阵建立“矿级—区队—班组”三级矩阵，覆盖72个岗位、198项技能。发现：①新员工72人中11人未接受“井下电气作业”专项培训；②特种作业证复审9人逾期。已组织3期夜校、1期周末班，全部补训、补考合格。8.2行为观察推行“STOP卡”制度，7—9月共收集1824张，其中“未敲帮问顶”312次、“未系安全带”96次。已建立“黄红牌”机制，累计处罚1.8万元，奖励0.9万元。第九章问题清单与整改闭环9.1问题统计本次自查共发现问题387项，其中重大6项、较大39项、一般342项，涉及管理103项、设备126项、作业108项、环境50项。9.2整改节点①重大隐患：立即停产整顿，矿长挂牌督办，10日内完成；②较大隐患：分管副矿长挂牌，20日内完成；③一般隐患：区队长挂牌，30日内完成。所有整改完成后，由专业组、工会、职工代表“三方”现场验收，合格率100%方可销号。9.3资金投入累计投入862.4万元，其中安全费用列支648.7万元、生产成本列支213.7万元，未占用环保、技改资金。第十章长效机制与持续提升10.1标准化建设对照《金属非金属矿山安全生产标准化评分办法》8大项28小项自评得分91.3分，达到一级标准。下一步将“风险分级管控”与“隐患排查治理”双体系融合，形成“一张网、一张图、一码通”。10.2信息化升级①建立“数字孪生矿山”，实现地压、微震、位移、风量、风速、温度、湿度7类参数实时映射；②引入AI视频识别，对“未戴安全帽、进入禁区、烟雾火焰”3类场景15s内推送报警；③推广“电子作业票”，实现“签发—作业—验收—销票”全流程