隐患排查档案管理制度

PAGE隐患排查档案管理制度一、总则（一）目的为加强公司隐患排查治理工作的规范化、科学化管理，有效预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本隐患排查档案管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节的隐患排查档案管理工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司内部安全管理制度，确保隐患排查档案管理工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司所有区域、设备设施、作业活动等进行全面排查，不留死角，确保隐患排查无遗漏。3.及时准确原则：及时发现并记录隐患信息，确保档案内容真实、准确、完整，为隐患治理提供可靠依据。4.动态管理原则：随着公司生产经营活动的变化，及时更新隐患排查档案，跟踪隐患治理情况，实现隐患排查治理工作的动态管理。二、隐患排查档案的内容与格式（一）隐患排查计划1.年度排查计划依据公司安全生产方针、目标及实际生产经营情况，制定年度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、频次及人员分工等。年度排查计划应涵盖公司所有生产经营环节，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、设备设施、电气系统、消防设施等。计划内容应详细具体，具有可操作性，确保排查工作有序开展。2.专项排查计划根据季节性特点、重大活动、新设备投产、新工艺应用等情况，制定专项隐患排查计划。专项排查计划应针对特定的排查对象或问题，明确排查重点、方法及时间安排等。例如，在夏季高温季节，制定防暑降温专项排查计划，重点检查防暑降温设施配备、作业环境温度监测等情况。（二）隐患排查记录1.排查记录表格设计统一规范的隐患排查记录表格，内容包括排查时间、排查区域、排查人员、隐患描述、隐患类型、隐患等级等。隐患描述应详细准确，包括隐患发生的具体位置、表现形式、可能导致的后果等。隐患类型按照国家相关标准进行分类，如电气安全隐患、机械安全隐患、消防安全隐患等。隐患等级根据隐患的严重程度和可能造成的危害程度进行划分，一般分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患。2.排查记录填写要求排查人员应认真填写排查记录表格，确保内容真实、完整、清晰。对于发现的隐患应及时拍照或录像，并在记录中注明相关影像资料的保存位置。如在排查过程中发现重大安全隐患，应立即停止相关作业活动，并采取临时防范措施，同时在记录中详细说明情况。（三）隐患治理方案1.治理方案内容针对排查出的每一项隐患，制定详细的治理方案，包括治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等。治理目标应明确、具体，可量化考核，如消除隐患、降低事故风险等。治理措施应根据隐患类型和实际情况制定，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。责任部门和责任人应明确，确保隐患治理工作责任落实到人。治理期限应根据隐患的严重程度和治理难度合理确定，并在治理方案中明确注明。2.治理方案审批隐患治理方案应报经公司安全管理部门审核，主管安全领导批准后实施。审核部门应认真审查治理方案的可行性、有效性和安全性，确保治理方案符合相关法律法规和行业标准要求。批准后的治理方案应及时下达给责任部门和责任人，并组织实施。（四）隐患治理记录1.治理过程记录责任部门和责任人应按照治理方案要求，认真组织实施隐患治理工作，并做好治理过程记录。治理过程记录包括治理措施执行情况、设备设施维修更换记录、人员培训教育记录、安全检查记录等。记录应详细、准确，能够反映隐患治理工作的全过程。2.治理效果验证隐患治理完成后，应组织相关人员对治理效果进行验证。验证内容包括隐患是否消除、安全设施是否恢复正常运行、作业环境是否符合安全要求等。验证结果应形成记录，并由验证人员签字确认。（五）隐患复查记录1.复查计划根据隐患治理期限和治理效果验证情况，制定隐患复查计划，明确复查时间、复查人员、复查内容等。复查计划应确保对所有已治理的隐患进行全面复查，不留死角。2.复查记录复查人员应按照复查计划要求，对隐患治理情况进行认真复查，并做好复查记录。复查记录内容包括复查时间、复查人员、复查区域、隐患治理情况、是否存在新的隐患等。如复查发现隐患治理不彻底或仍存在新的隐患，应下达复查意见书，责令责任部门和责任人继续整改，直至隐患彻底消除。三、隐患排查档案的建立与保管（一）建立要求1.档案建立主体公司安全管理部门负责统一建立公司隐患排查档案，并指定专人负责档案的日常管理工作。2.档案分类管理隐患排查档案应按照年度排查计划、专项排查计划、排查记录、治理方案、治理记录、复查记录等类别进行分类管理，确保档案资料齐全、有序。3.电子档案与纸质档案同步建立隐患排查电子档案，将纸质档案内容进行数字化存储，便于查阅和管理。电子档案应按照纸质档案的分类方式进行分类存储，并建立相应的索引目录，方便快速检索。（二）保管期限1.短期保管一般隐患排查档案的保管期限为1年。短期保管的档案主要用于日常安全管理工作的参考和查询，在保管期限届满后，可根据实际情况进行销毁或存档。2.长期保管较大隐患、重大隐患排查档案以及涉及安全生产事故的隐患排查档案应长期保管。长期保管的档案是公司安全生产管理的重要资料，对于总结经验教训、完善安全管理制度具有重要意义，应妥善保存，不得擅自销毁。（三）保管要求1.档案存放环境隐患排查档案应存放在干燥、通风、防火、防潮、防虫的专用档案柜中，确保档案资料的安全完整。2.档案借阅管理严格档案借阅制度，因工作需要借阅档案的，应填写借阅申请表，经部门负责人批准后，方可借阅。借阅人员应妥善保管档案，不得擅自涂改、转借、复印或泄露档案内容。借阅完毕后，应及时归还档案管理人员，并办理归还手续。3.档案销毁管理对于保管期限届满需要销毁的档案，应按照公司档案销毁制度的规定，填写档案销毁申请表，经公司主管领导批准后，由安全管理部门和档案管理部门共同组织销毁，并做好销毁记录。销毁记录应包括销毁时间、销毁档案名称、数量、销毁方式等内容，由销毁人员签字确认。四、隐患排查档案的查阅与使用（一）查阅权限1.内部查阅公司安全管理部门、各部门负责人及安全管理人员可根据工作需要查阅隐患排查档案。查阅人员应遵守档案查阅制度，如实填写查阅记录，不得擅自更改或删除档案内容。2.外部查阅因政府监管部门检查、审计、司法调查等原因需要查阅公司隐患排查档案的，应按照相关法律法规和公司规定办理查阅手续。外部查阅人员应在公司指定人员的陪同下查阅档案，查阅过程中不得拍照、录像、复制档案内容，如需复制档案，应经公司主管领导批准，并按照规定进行复制。（二）使用要求1.用于安全管理决策隐患排查档案可为公司安全管理决策提供重要依据，通过对档案资料的分析和总结，发现公司安全管理工作中存在的薄弱环节和共性问题，制定针对性的安全管理措施，不断完善公司安全管理制度。2.用于员工培训教育将隐患排查档案中的典型案例作为员工培训教育的素材，通过案例分析，提高员工的安全意识和防范能力，使员工深刻认识到隐患排查治理工作的重要性。3.用于事故调查分析在发生安全生产事故后，隐患排查档案可作为事故调查分析的重要参考资料，通过查阅档案，了解事故发生前的隐患排查治理情况，分析事故原因，为事故处理和责任认定提供依据。五、隐患排查档案的更新与维护（一）定期更新1.年度更新每年年底，安全管理部门应对隐患排查档案进行全面更新，将本年度的隐患排查计划、排查记录、治理方案、治理记录、复查记录等资料进行整理归档，同时对档案内容进行审核和完善。2.实时更新在隐患排查治理过程中，如发现新的隐患或对已治理的隐患情况有新的变化，应及时更新档案内容，确保档案信息的准确性和时效性。（二）维护措施1.数据备份定期对隐患排查电子档案进行备份，防止数据丢失。备份数据应存储在不同的介质上，并分别存放于不同的地点。2.系统维护确保隐患排查档案管理系统的正