隐患排查、治理、建档监控报告管理制度

隐患排查、治理、建档监控报告管理制度一、总则为了建立健全隐患排查、治理、建档监控的长效机制，加强安全生产管理，及时消除各类安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工的生命财产安全和企业的稳定发展，特制定本。本制度适用于企业各部门、各车间及全体员工。隐患排查、治理、建档监控工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁主管、谁负责”“管生产必须管安全”的原则，实行全员、全过程、全方位的管理。二、隐患排查（一）隐患排查的定义本制度所称隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（二）隐患排查的职责分工1.企业主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责本企业的隐患排查治理工作，组织制定隐患排查治理工作方案，保证隐患排查治理所需的资金投入。2.安全管理部门是隐患排查治理工作的综合管理部门，负责组织、协调、指导和监督各部门、各车间的隐患排查治理工作，定期分析和研究隐患排查治理情况，提出改进措施和建议。3.各部门、各车间负责人是本部门、本车间隐患排查治理工作的直接责任人，负责组织本部门、本车间的隐患排查治理工作，落实隐患排查治理措施，及时消除隐患。4.全体员工应积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，并按照规定采取相应的防范措施。（三）隐患排查的方式1.定期排查-企业应每月组织一次全面的隐患排查，由安全管理部门牵头，各部门、各车间负责人参加，对企业的生产设施、设备、工艺、环境等进行全面检查。-各部门、各车间应每周组织一次本部门、本车间的隐患排查，由部门、车间负责人带队，对本部门、本车间的生产现场、设备运行、人员操作等进行检查。2.不定期排查-安全管理部门应不定期组织专项隐患排查，如季节性隐患排查、重大节日前隐患排查、新设备投用前隐患排查等。-各部门、各车间应根据生产实际情况，随时进行隐患排查，特别是在设备检修、工艺调整、人员变动等情况下，要及时进行隐患排查。3.专项排查-针对企业存在的重大危险源、关键装置、重点部位等，应组织专项隐患排查，由安全管理部门会同相关部门、车间进行检查。-对国家有关部门要求开展的专项隐患排查，企业应按照要求及时组织实施。（四）隐患排查的内容1.安全管理制度方面-检查安全生产责任制是否落实，各项安全管理制度是否健全、有效，是否存在违反安全管理制度的行为。-检查安全操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。2.生产设施、设备方面-检查生产设施、设备是否完好，运行是否正常，是否存在磨损、老化、腐蚀等情况。-检查安全防护设施是否齐全、有效，是否存在缺失、损坏等情况。3.工艺方面-检查工艺流程是否合理，是否存在安全隐患。-检查工艺参数是否符合要求，是否存在超温、超压、超负荷等情况。4.环境方面-检查作业环境是否整洁、卫生，是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等污染。-检查消防设施、器材是否齐全、有效，疏散通道是否畅通。5.人员方面-检查员工是否具备相应的安全知识和技能，是否经过安全培训和教育。-检查员工是否存在违章作业、违反劳动纪律等行为。三、隐患治理（一）隐患治理的原则1.“五落实”原则-落实整改措施，针对隐患的性质和特点，制定具体的整改措施，明确整改的方法和步骤。-落实责任，明确隐患整改的责任单位、责任人，确保隐患整改工作有人抓、有人管。-落实资金，保证隐患整改所需的资金投入，确保隐患整改工作顺利进行。-落实时限，根据隐患的严重程度和整改的难易程度，确定隐患整改的时限，确保隐患按时整改到位。-落实预案，制定隐患整改期间的应急预案，防止在隐患整改过程中发生事故。2.分级治理原则-根据隐患的严重程度和可能造成的后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患由各部门、各车间自行组织整改，重大隐患由企业主要负责人组织整改。（二）隐患治理的程序1.隐患登记-安全管理部门和各部门、各车间在隐患排查过程中，应及时对发现的隐患进行登记，建立隐患排查治理台账，记录隐患的名称、位置、类型、发现时间、整改情况等信息。2.隐患评估-对登记的隐患，安全管理部门应组织相关人员进行评估，确定隐患的等级和整改措施。3.隐患整改-一般隐患由各部门、各车间负责人组织制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，进行整改。整改完成后，由部门、车间负责人组织验收，并将验收结果报安全管理部门备案。-重大隐患由企业主要负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任、资金、时限和预案。整改方案应报上级主管部门和安全监管部门备案。重大隐患整改期间，企业应采取有效的防范措施，确保安全生产。整改完成后，由企业主要负责人组织验收，并将验收结果报上级主管部门和安全监管部门。4.隐患复查-安全管理部门应对隐患整改情况进行跟踪复查，确保隐患整改到位。对未按时整改或整改不合格的隐患，应下达整改通知书，责令限期整改，并对相关责任人进行处罚。（三）隐患治理的资金保障1.企业应设立隐患治理专项资金，用于隐患排查治理工作。专项资金应专款专用，不得挪作他用。2.隐患治理专项资金的来源包括企业提取的安全生产费用、上级主管部门拨付的专项资金等。3.各部门、各车间在隐患治理过程中，应合理使用隐患治理专项资金，提高资金使用效率。四、建档监控（一）隐患档案的建立1.安全管理部门应建立健全隐患排查治理档案，对隐患的排查、治理情况进行详细记录。2.隐患档案应包括隐患排查治理台账、隐患评估报告、隐患整改方案、隐患整改验收报告等资料。3.隐患档案应按照隐患的等级和类型进行分类管理，便于查询和统计。（二）隐患监控的措施1.对重大隐患，企业应建立实时监控系统，对隐患的变化情况进行实时监测。2.安全管理部门应定期对重大隐患进行检查和评估，及时掌握隐患的动态变化情况。3.各部门、各车间应加强对本部门、本车间隐患的日常监控，发现隐患异常情况及时报告。（三）档案和监控信息的更新1.安全管理部门应及时更新隐患档案和监控信息，确保档案和信息的准确性和及时性。2.当隐患排查治理情况发生变化时，如隐患整改完成、隐患等级调整等，应及时对档案和监控信息进行更新。五、报告（一）内部报告1.各部门、各车间在隐患排查治理过程中，应及时将隐患排查治理情况报告安全管理部门。报告内容包括隐患的发现情况、整改情况、存在的问题等。2.安全管理部门应定期向企业主要负责人报告隐患排查治理工作情况，报告内容包括隐患排查治理的总体情况、重大隐患的整改情况、存在的问题和下一步工作计划等。（二）外部报告1.企业应按照国家有关规定，定期向上级主管部门和安全监管部门报告隐患排查治理工作情况。2.当发生重大隐患或隐患排查治理工作中出现重大问题时，企业应及时向上级主管部门和安全监管部门报告。六、奖惩（一）奖励1.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门、车间和个人，企业应给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等。（二）处罚1.对未按照本制度要求进行隐患排查治理的部门、