煤质内控制度

PAGE煤质内控制度一、总则（一）目的为加强公司煤质管理，规范煤质控制流程，确保煤炭质量符合相关标准和客户需求，提高公司经济效益和市场竞争力，特制定本煤质内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司煤炭生产、加工、销售等环节的煤质管理活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关煤炭质量的法律法规、行业标准以及相关政策要求。2.全面性原则：涵盖煤质管理的各个环节，包括煤炭开采、洗选加工、储存、运输等过程，确保全过程质量可控。3.准确性原则：煤质检测数据真实、准确、可靠，为煤质管理决策提供科学依据。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在煤质管理中的职责，做到责任到人。5.持续改进原则：不断优化煤质管理流程和方法，持续提高煤炭质量。二、职责分工（一）生产部门1.负责煤炭开采过程中的煤质管理，按照煤质要求合理安排采掘作业，避免矸石混入煤炭。2.对采煤工作面的煤质情况进行实时监测，及时发现并解决煤质异常问题。3.配合洗选加工部门做好原煤的输送工作，确保原煤质量稳定。（二）洗选加工部门1.制定科学合理的洗选加工工艺，根据原煤质量和客户需求，确保洗选后的煤炭产品质量达标。2.负责洗选设备的日常维护和管理，保证设备正常运行，以稳定洗选效果。3.对洗选过程中的煤质进行全程监控，及时调整工艺参数，确保产品质量符合标准。4.负责洗选产品的质量检验工作，出具准确的检验报告。（三）质量检测部门1.建立健全煤质检测体系，配备先进的检测设备和专业的检测人员。2.按照国家标准和行业规范，对煤炭产品进行定期和不定期的质量检测，包括灰分、硫分、发热量等指标。3.对生产过程中的煤质数据进行统计分析，及时向相关部门反馈煤质信息，为质量控制提供决策依据。4.负责对外部送检样品的检测工作，确保检测结果的公正性和权威性。（四）销售部门1.了解客户对煤炭质量的需求，及时将客户要求反馈给生产和洗选加工部门。2.在销售合同中明确煤炭质量标准和验收方法，确保销售的煤炭符合合同约定。3.负责协调处理客户对煤炭质量的投诉和纠纷，及时反馈处理结果。（五）物资采购部门1.采购符合煤质要求的生产物资，如支护材料、设备配件等，避免因物资质量问题影响煤质。2.对采购的物资进行质量检验，确保其质量符合相关标准。（六）运输部门1.负责煤炭运输过程中的质量保护，防止煤炭在运输途中受到污染、变质等影响质量的情况发生。2.对运输车辆进行定期清洁和维护，确保车辆符合运输煤炭的要求。三、煤质控制流程（一）开采环节控制1.地质勘探：在煤炭开采前，进行详细的地质勘探工作，了解煤层赋存情况、煤质特性等，为合理开采提供依据。2.开采设计：根据地质勘探结果和煤质要求，制定科学合理的开采设计方案，明确开采顺序、采煤方法等，确保煤炭质量稳定。3.采掘作业：严格按照开采设计进行采掘作业，控制采高、截割深度等参数，避免矸石、夹矸等杂质混入煤炭。加强对采煤设备的维护和管理，确保设备正常运行，减少因设备故障导致的煤质波动。4.煤质监测：在采煤工作面设置煤质监测点，定期对煤炭质量进行检测，包括灰分、硫分、粒度等指标。及时掌握煤质变化情况，发现异常及时采取措施进行调整。（二）洗选加工环节控制1.原煤准备：对原煤进行筛分、破碎等预处理，去除大块矸石、杂物等，保证进入洗选设备的原煤质量均匀。2.洗选工艺选择：根据原煤质量和客户需求，选择合适的洗选工艺，如重选、浮选、跳汰等。确定洗选设备的型号、规格和工艺参数，确保洗选效果达到预期目标。3.洗选过程控制：在洗选过程中，实时监测洗选设备的运行参数，如液位、压力、流量等，确保设备稳定运行。根据煤质变化情况，及时调整洗选工艺参数，保证洗选产品质量符合标准。4.产品脱水：对洗选后的煤炭产品进行脱水处理，降低产品水分含量，提高产品质量和销售价值。采用合适的脱水设备和工艺，确保脱水效果达到要求。5.产品分级：根据客户需求，对洗选后的煤炭产品进行分级，保证不同等级产品质量符合标准。对分级后的产品进行标识和单独存放，防止混淆。（三）储存环节控制1.储存场地选择：选择地势较高、干燥通风、排水良好的场地作为煤炭储存场地，避免煤炭因积水、受潮等原因导致质量下降。2.储存方式：根据煤炭品种、质量等因素，选择合适的储存方式，如露天堆放、封闭储存等。对于易自燃的煤炭品种，应采取相应的防自燃措施，如喷洒阻化剂、定期翻堆等。3.库存管理：建立完善的库存管理制度，定期对库存煤炭进行盘点和质量检测。记录煤炭的出入库情况、质量变化情况等，及时掌握库存动态。4.防混措施：在煤炭储存过程中，采取有效的防混措施，避免不同品种、不同质量的煤炭相互混杂。对储存场地进行分区管理，设置明显的标识。（四）运输环节控制1.运输车辆选择：选用符合煤炭运输要求的车辆，确保车辆密封性能良好，防止煤炭在运输途中洒落、飞扬。定期对运输车辆进行维护和保养，保证车辆正常运行。2.运输过程保护：在煤炭运输过程中，采取必要的保护措施，如遮盖篷布、洒水降尘等措施，减少煤炭在运输途中的损失和污染。3.运输时间控制：合理安排煤炭运输时间，避免在高温时段或恶劣天气条件下运输，防止煤炭因温度过高或受潮等原因导致质量下降。四、煤质检测与检验（一）检测机构与人员1.公司设立专门的质量检测部门，配备专业的检测设备和技术人员。检测人员应具备相应的资质证书和工作经验，熟悉煤质检测标准和方法。2.定期对检测人员进行培训和考核，提高检测人员的业务水平和操作技能，确保检测结果准确可靠。（二）检测设备与环境1.配备先进的煤质检测设备，如煤质分析仪、电子天平、马弗炉、干燥箱等，并定期进行校准和维护，确保设备精度和可靠性。2.检测环境应符合相关标准要求，保持清洁、干燥、通风良好，避免环境因素对检测结果产生影响。（三）检测项目与方法1.检测项目：包括灰分、硫分、发热量、挥发分、水分、粒度等常规指标，以及其他根据客户需求或行业标准要求的特殊指标。2.检测方法：按照国家标准和行业规范规定的方法进行检测，如重量法、比色法、热量计法等。确保检测方法的科学性和准确性。（四）检测频率与流程1.检测频率：对煤炭产品进行定期检测，在生产过程中进行不定期抽检。对于新开采的煤层、新投入使用的设备、工艺参数调整等情况，应增加检测频率。2.检测流程：样品采集：按照规定的采样方法和采样地点进行样品采集，确保样品具有代表性。样品制备：对采集的样品进行破碎、缩分等制备处理，使其符合检测要求。检测分析：使用检测设备对制备好的样品进行检测分析，记录检测数据。报告出具：根据检测数据出具检测报告，报告内容应包括检测项目、检测结果、检测方法、检测日期等信息，并加盖检测机构公章。（五）检验与验收1.内部检验：公司内部各部门应按照本制度要求，对涉及煤质的环节进行自我检验，确保煤质符合标准。质量检测部门负责对各部门的检验工作进行监督和指导。2.客户验收：销售的煤炭产品应按照销售合同约定的质量标准进行客户验收。客户验收合格后，出具验收报告。如客户对煤炭质量提出异议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。五、不合格品管理（一）不合格品判定1.依据国家相关标准、行业规范以及销售合同约定的质量要求，对煤炭产品进行不合格品判定。2.当煤炭产品的某项质量指标不符合规定标准时，判定为不合格品。（二）不合格品标识与隔离1.对判定为不合格品的煤炭产品，应立即进行标识，标明不合格品的名称、规格、批次、不合格原因等信息。2.将不合格品与合格品进行隔离存放，防止不合格品混入合格品中。设立专门的不合格品存放区域，并设置明显的标识。（三）不合格品处理1.返工处理：对于因洗选加工等原因导致的不合格品，可根据实际情况进行返工处理，使其质量符合标准要求。返工处理后，应重新进行质量检测，合格后方可放行。2.降级使用：对于部分质量指标略低于标准要求，但仍可满足特定客户需求的不合格品，可经客户同意后降级使用。在销售合同中明确降级使用的产品质量标准和价格等条款。3.报废处理：对于无法通过返工或降级使用处理的不合格品，应进行报废处理。报废处理应按照公司相关规定办理审批手续，并做好记录。（四）原因分析与改进措施1.对不合格品产生的原因进行深入分析，找出导致不合格品出现的环节和因素，如开采工艺不合理、洗选设备故障、检测误差等。2.根据原因分析结果，制定针对性的改进措施，明确责任部门和责任人，限期进行整改。对改进措施的实施效果进行跟踪验证，确保问题得到彻底解决，防止不合格品再次出现。六、记录与档案管理（一）记录要求1.在煤质管理过程中，各部门应按照规定及时、准确、完整地记录相关信息，包括开采记录、洗选加工记录、质量检测记录、不合格品处理记录等。2.记录应采用纸质或电子文档形式保存，字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人印章，并注明涂改日期。（二）档案管理1.建立煤质管理档案，将与煤质管理相关的文件、记录、报告等资料进行分类归档。档案内容应包括煤质管理制度、地质勘探报告、开采设计方案、洗选加工工艺文件、质量检测报告、销售合同等。2.档案管理人员应定期对档案进行整理、更新和维护，确保档案的完整性和准确性。档案保存期限应符合相关法律法规和公司规定要求。3.严格档案查阅和借阅制度，未经批准，任何人不得擅自查阅、借阅档案。因工作需要查阅或借阅档案的，应办理相应的手续，并在规定时间内归还。七、培训与考核（一）培训计划1.根据公司煤质管理需求和员工岗位技能要求，制定年度煤质管理培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训师资等内容。2.培训内容应涵盖煤质管理相关法律法规、行业标准、煤质检测方法、开采与洗选加工工艺、质量控制要点等方面。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训等多种形式。2.内部培训由公司内部专业人员担任培训讲师，外部培训可邀请行业专家、培训机构等进行授课。现场实操培训应在实际工作现场进行，由经验丰富的技术人员进行指导。3.在培训过程中，应注重培训效果的评估，通过课堂提问、实际操作考核、培训反馈等方式