评定分离内控制度

PAGE评定分离内控制度一、总则（一）目的为了规范公司[具体业务]项目评定分离工作，确保项目评定过程的公平、公正、公开，提高项目质量和效益，防范廉政风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有采用评定分离方式确定项目实施主体的项目。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司相关规定，确保评定分离工作合法合规。2.公平公正原则：评定过程应客观、公正，保障所有参与评定的主体享有平等的权利和机会，不受任何非法干预。3.科学择优原则：采用科学合理的评定方法和标准，综合评估参与评定主体的能力、业绩、信誉等因素，择优选择项目实施主体。4.公开透明原则：评定过程和结果应向社会公开，接受公众监督，确保评定工作的透明度。二、评定分离工作组织架构及职责（一）评定分离工作领导小组1.组成：由公司高层管理人员组成，设组长一名（由公司总经理担任），副组长若干名（由副总经理担任）。2.职责负责审定评定分离工作的相关制度、规则和流程。对评定分离工作中的重大事项进行决策和指导。协调解决评定分离工作中出现的争议和问题。（二）评定分离工作监督小组1.组成：由公司纪检监察部门、审计部门等相关人员组成，设组长一名（由纪检监察部门负责人担任）。2.职责对评定分离工作全过程进行监督，确保评定工作符合法律法规和公司规定。受理对评定分离工作中违规行为的举报和投诉，并进行调查处理。对评定结果进行审查，确保评定结果的公正性。（三）评定委员会1.组成：根据项目特点和需求，从公司内部专家库、外部专家库中随机抽取一定数量的专家组成评定委员会，设主任一名（由公司技术负责人担任）。2.职责负责制定评定文件，明确评定标准、评定方法和评定程序。组织开展评定工作，对参与评定主体的响应文件进行评审。根据评审结果，推荐项目实施主体候选人名单。（四）招标人1.职责负责提出项目评定分离的需求和要求。协助评定委员会制定评定文件。对评定结果进行确认，并与项目实施主体签订合同。三、评定分离工作流程（一）项目立项招标人根据公司发展战略和业务需求，提出项目立项申请，经公司相关部门审核后，报评定分离工作领导小组批准。（二）文件编制1.招标人负责编制项目招标文件，明确项目概况、评定标准、评定方法、评定程序等内容。2.评定委员会根据招标文件要求，编制评定文件，明确具体的评定标准和方法。（三）发布公告招标人通过公司官网、公共资源交易平台等渠道发布项目招标公告，公告内容应包括项目概况、评定标准、评定方法、评定程序、报名时间、报名方式等。（四）报名及资格审查潜在参与评定主体按照招标公告要求进行报名，并提交相关资格证明文件。招标人对报名主体进行资格审查，确定符合条件的参与评定主体名单。（五）文件提交参与评定主体按照评定文件要求，编制并提交响应文件，响应文件应包括企业资质、业绩、信誉、技术方案、报价等内容。（六）评定1.评定委员会按照评定文件规定的评定标准和方法，对参与评定主体的响应文件进行评审。评审过程应客观、公正、透明，评审结果应记录在案。2.评定委员会根据评审结果，推荐项目实施主体候选人名单。候选人数量应根据项目规模和特点合理确定，一般不少于3名。（七）定标1.招标人根据评定委员会推荐的候选人名单，组织召开定标会议。定标会议可采用票决制、集体议事法等方式确定项目实施主体。2.采用票决制的，由招标人或其授权代表、评定委员会成员等组成定标委员会，对候选人进行投票表决，得票最多者确定为项目实施主体。3.采用集体议事法的，由定标委员会成员对候选人进行充分讨论，综合考虑各种因素，确定项目实施主体。（八）结果公示招标人将定标结果在公司官网、公共资源交易平台等渠道进行公示，公示期不少于[X]个工作日。公示期间，如有异议，可向招标人或评定分离工作监督小组提出。招标人或评定分离工作监督小组应及时进行调查处理，并将处理结果告知异议人。（九）合同签订公示无异议后，招标人按照相关规定与项目实施主体签订合同。合同内容应明确项目的目标、任务、质量要求、进度要求、付款方式等条款。四、评定标准及方法（一）评定标准1.企业资质：包括企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。2.业绩：近[X]年内在类似项目中的业绩情况，包括项目名称、项目规模、项目实施情况等。3.信誉：企业的信用等级、履约情况、违法违规记录等。4.技术方案：项目的技术方案是否合理、可行，是否具有创新性和先进性。5.报价：参与评定主体的报价是否合理，是否符合市场行情。（二）评定方法1.综合评估法：对参与评定主体的各项评定标准进行综合评估，按照得分高低确定推荐候选人名单。2.最低价法：在满足招标文件实质性要求的前提下，以报价最低者为中标候选人。采用最低价法时，应确保参与评定主体的报价合理，能够保证项目质量和进度。五、监督管理（一）监督检查评定分离工作监督小组定期对评定分离工作进行监督检查，检查内容包括评定文件的编制、评定过程的组织、评定结果的公示等。发现问题及时督促整改，确保评定分离工作规范有序进行。（二）投诉处理1.任何单位和个人对评定分离工作中的违规行为均可向评定分离工作监督小组投诉。投诉应提供书面材料，明确投诉事项和投诉理由。2.评定分离工作监督小组收到投诉后，应及时进行调查处理，并将处理结果告知投诉人。投诉处理结果应向社会公开。（三）责任追究对在评定分离工作中违反法律法规、公司规定或存在违规行为的单位和个人，按照相关规定进行责任追究。责任追究方式包括警告、罚款、暂停或取消参与评定资格、依法追究法律责任等。六、信息管理（一）信息收集招标人、评定委员会、监督小组等相关部门应及时收集评定分离工作中的各类信息，包括项目立项文件、招标文件、评定文件、响应文件、评定记录、定标结果等。（二）信息整理与归档对收集到的信息进行整理和分类，按照档案管理规定进行归档保存。归档资料应确保真实、完整、有效，便于查阅和追溯。（三）信息保密参与评