综治办内控制度

PAGE综治办内控制度一、总则（一）制定目的为加强公司/组织综合治理办公室（以下简称“综治办”）的内部管理，规范工作流程，防范风险，提高工作效率和质量，确保综治办各项工作依法依规、有序开展，特制定本内控制度。（二）制定依据本制度依据国家相关法律法规以及公司/组织的实际情况制定，旨在确保综治办的工作符合法律要求和公司/组织的整体利益。（三）适用范围本制度适用于综治办全体工作人员，涵盖综治办所负责的各项综合治理工作领域。（四）基本原则1.合法性原则：内控制度的制定和执行必须符合国家法律法规和行业标准，确保综治办的各项工作在法律框架内进行。2.全面性原则：涵盖综治办工作的各个环节，包括但不限于安全管理、矛盾纠纷排查化解、治安防范、应急处置等，不留管理死角。3.制衡性原则：建立健全各项工作流程和岗位设置，确保不同岗位之间相互制约、相互监督，防止权力滥用和工作失误。4.适应性原则：内控制度应与公司/组织的发展战略、业务特点和管理要求相适应，根据内外部环境的变化及时进行调整和完善。5.成本效益原则：在保证内控制度有效执行的前提下，合理控制成本，提高工作效率，实现效益最大化。二、组织架构与职责分工（一）组织架构综治办设主任一名，副主任若干名，下设安全管理组、矛盾纠纷调处组、治安防范组、应急处置组等职能小组。（二）职责分工1.主任职责全面负责综治办的工作，制定工作计划和目标，组织实施并监督执行。协调与公司/组织内部各部门以及外部相关单位的关系，确保综合治理工作顺利开展。定期向上级领导汇报综治办工作情况，及时解决工作中出现的重大问题。2.副主任职责协助主任开展工作，负责分管领域的具体工作安排和落实。组织制定分管领域的工作制度和流程，指导和监督下属工作人员的工作。及时向主任反馈分管工作中的问题和建议，提出改进措施。3.安全管理组职责负责公司/组织内部的安全检查、隐患排查和整改工作，制定安全管理制度和应急预案。组织开展安全教育培训，提高员工的安全意识和应急能力。协调处理各类安全事故，配合相关部门进行调查和处理。4.矛盾纠纷调处组职责负责收集、排查公司/组织内部的矛盾纠纷信息，建立矛盾纠纷台账。组织开展矛盾纠纷调解工作，及时化解各类矛盾纠纷，维护公司/组织的和谐稳定。对重大矛盾纠纷进行跟踪和协调，确保问题得到妥善解决。5.治安防范组职责制定治安防范工作计划和措施，组织实施治安巡逻、门禁管理等工作。加强与公安机关等外部单位的沟通协调，维护公司/组织周边的治安秩序。负责监控系统的日常维护和管理，确保监控设备正常运行。6.应急处置组职责制定各类突发事件的应急预案，组织开展应急演练。在突发事件发生时，迅速启动应急预案，组织人员进行应急处置，最大限度地减少损失和影响。及时向上级领导和相关部门报告突发事件的情况，配合做好后续的调查和处理工作。三、工作流程与规范（一）安全管理工作流程1.安全检查流程制定安全检查计划，明确检查内容、范围、人员和时间安排。检查人员按照计划进行实地检查，填写安全检查表，详细记录发现的问题。对检查中发现的安全隐患进行分类整理，分析原因，提出整改措施和期限。整改责任人按照整改措施进行整改，整改完成后提交整改报告。安全管理组对整改情况进行复查，确保隐患得到彻底消除。2.隐患排查与整改流程定期组织开展安全隐患排查工作，通过日常检查、专项检查、季节性检查等多种方式，全面排查安全隐患。对排查出的隐患进行评估，确定隐患等级，按照“五落实”的要求制定整改方案。整改责任人负责组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。安全管理组对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，对整改不力的责任人进行督促和问责。3.安全教育培训流程制定年度安全教育培训计划，明确培训内容、对象、时间和方式。组织编写培训教材和资料，确保培训内容具有针对性和实用性。按照培训计划组织开展培训工作，培训结束后进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。对培训效果进行评估，总结经验教训，不断改进培训工作。（二）矛盾纠纷调处工作流程1.矛盾纠纷排查流程建立矛盾纠纷排查机制，定期组织开展排查工作，通过走访、问卷调查、座谈会等方式，收集矛盾纠纷信息。对排查出的矛盾纠纷进行梳理和分析，确定矛盾纠纷的性质、规模和影响程度。将矛盾纠纷信息录入矛盾纠纷台账，实行分类管理，动态跟踪。2.矛盾纠纷调解流程根据矛盾纠纷的性质和情况，确定调解责任人，制定调解方案。调解责任人组织双方当事人进行调解，听取双方意见，了解诉求，做好沟通和协调工作。依据法律法规和政策规定，提出调解建议，引导双方当事人达成调解协议。对达成的调解协议进行审核，确保协议合法有效。调解协议签订后，督促双方当事人履行协议。3.重大矛盾纠纷跟踪协调流程对于重大矛盾纠纷，成立专项工作小组，制定跟踪协调方案。工作小组定期召开会议，分析矛盾纠纷的发展态势，研究解决问题的措施和办法。加强与相关部门和单位的沟通协调，形成工作合力，共同推动矛盾纠纷的解决。及时向上级领导汇报重大矛盾纠纷的跟踪协调情况，确保问题得到妥善处理。（三）治安防范工作流程1.治安巡逻流程制定治安巡逻计划，明确巡逻路线、时间和人员安排。巡逻人员按照巡逻计划进行巡逻，重点关注公司/组织内部的人员、车辆、设施等情况，及时发现和处理异常情况。巡逻人员在巡逻过程中填写巡逻记录，详细记录巡逻时间、地点、发现的问题等信息。对巡逻中发现的问题及时报告，按照规定进行处理。2.门禁管理流程制定门禁管理制度，明确门禁管理的要求和流程。对进入公司/组织的人员和车辆进行身份验证和登记，严禁无关人员和车辆进入。加强对门禁设备的管理和维护，确保设备正常运行。对违反门禁管理制度行为进行处理，情节严重的及时报告公安机关。3.监控系统管理流程制定监控系统管理制度，明确监控系统的操作规范和维护要求。监控人员按照规定的时间和范围进行监控，及时发现和记录异常情况。对监控资料进行妥善保存，保存期限按照相关规定执行。定期对监控系统进行检查和维护，确保设备正常运行，图像清晰。（四）应急处置工作流程1.应急预案制定流程根据公司/组织可能面临的突发事件类型，制定相应的应急预案。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急物资保障等内容。组织相关人员对应急预案进行评审和修订，确保预案的科学性、实用性和可操作性。将应急预案报上级领导审批后发布实施。2.应急演练流程制定应急演练计划，明确演练的时间、地点、内容和参与人员。按照演练计划组织开展演练工作，演练过程中模拟真实场景，检验应急预案的可行性和有效性。演练结束后，对演练效果进行评估，总结经验教训，针对演练中发现的问题及时对应急预案进行修订和完善。3.突发事件应急处置流程突发事件发生后，现场人员应立即报告上级领导和综治办，同时采取必要的应急措施，防止事件扩大。综治办接到报告后，迅速启动应急预案，组织应急处置组赶赴现场进行处置。在应急处置过程中，及时向上级领导和相关部门报告事件情况，按照领导指示和相关规定进行处置。事件处置结束后，组织开展调查和评估工作，总结经验教训，提出改进措施。四、风险评估与控制（一）风险识别1.对综治办工作可能面临的风险进行全面识别，包括但不限于安全风险、法律风险、舆情风险、人员风险等。2.分析各类风险产生的原因和可能造成的影响，确定风险的性质和等级。（二）风险评估1.采用定性和定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，绘制风险矩阵图，并对风险进行排序，确定重点关注的风险领域。（三）风险控制1.针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。对于高风险领域，采取重点监控、专项治理等措施，确保风险得到有效控制。2.定期对风险控制措施进行评估和调整，根据内外部环境的变化及时优化风险控制策略，提高风险应对能力。五、信息管理与沟通协调（一）信息管理1.建立健全综治办信息管理制度，明确信息收集、整理、分析、存储和使用的流程和要求。2.加强对各类综治信息的收集和整理，包括安全检查记录、矛盾纠纷排查情况、治安防范工作动态、应急处置情况等，确保信息的真实性、准确性和完整性。3.运用信息化手段，建立综治信息管理系统，实现信息的自动化处理和共享，提高工作效率和决策科学性。（二）沟通协调1.加强与公司/组织内部各部门的沟通协调，建立定期沟通机制，及时了解各部门的工作情况和需求，共同推进综合治理工作。2.加强与外部相关单位的沟通协调，包括公安机关、社区、上级主管部门等，及时掌握外部环境变化，争取支持和配合，共同维护公司/组织的安全稳定。3.建立健全信息沟通渠道，通过会议、文件、电话、邮件等方式，确保信息传递及时、准确、畅通。六、监督检查与考核评价（一）监督检查1.建立内部监督检查机制，定期对综治办各项工作进行监督检查，确保制度执行到位，工作落实有效。2.监督检查内容包括工作流程执行情况、风险控制措施落实情况、信息管理和沟通协调情况等。3.对监督检查中发现的问题及时进行整改，对违反制度规定的行为进行严肃处理。（二）考核评价1.制定综治办工作人员考核评价办法，明确考核内容、标准和方式。2.考核内容包括工作业绩、工作态度、业务能力等方面，重点考核工作任务完成情况、风险控制效果、信息管理水平等。3.根据考核评价结果，对表现优秀的工作人员进行表彰和奖励，对不称职的工作人员进行批评教育、调整岗位或辞退处理。七、培训与发展（一）培训计划1.根据综治办工作需要和工作人员的实际情况，制定年度培训计划，明确培训目标、内容、方式和时间安排。2.培训内容包括法律法规、业务知识、技能技巧、职业道德等方面，注重提高工作人员的综合素质和业务能力。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式包括内部培训、外部培训、在线学习、实地考察等多种形式。2.鼓励工作人员参加各类培训和学习交流活动，拓宽视野，更新知识，提高工作水平。（三）职业发展1