药店信息安全内控制度

PAGE药店信息安全内控制度一、总则（一）目的为加强药店信息安全管理，保障药店信息系统的正常运行，保护顾客、员工及药店的合法权益，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本信息安全内控制度。（二）适用范围本制度适用于药店总部及各门店的所有信息系统、信息数据以及涉及信息处理的相关人员和业务流程。（三）相关定义1.信息安全：指保护信息系统中的硬件、软件和数据不因偶然或恶意原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。2.信息系统：包括药店所使用的各类业务管理软件、办公自动化系统、网络设备、服务器、存储设备等组成的整体系统。3.信息数据：涵盖顾客基本信息、药品库存信息、销售记录、财务数据、员工信息等药店运营过程中产生和使用的各类数据。（四）遵循的法律法规及行业标准1.法律法规《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规。2.行业标准《药品经营质量管理规范》（GSP）中关于计算机系统管理的要求。《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关行业标准。二、信息安全组织与人员管理（一）信息安全管理机构1.设立药店信息安全管理委员会，由药店总经理担任主任，信息技术部门负责人、财务部门负责人、运营部门负责人等为成员。2.信息安全管理委员会职责负责制定药店信息安全战略、方针和政策。审议信息安全工作计划和预算。协调各部门在信息安全工作中的职责和协作。决策重大信息安全事件的处理方案。（二）信息技术部门职责1.负责信息系统的日常运行维护、安全防护、数据备份与恢复等技术工作。2.制定并执行信息系统安全管理制度和操作规程。3.定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现并处理安全隐患。4.负责员工的信息安全培训和技术支持。（三）人员安全管理1.人员录用与离职新员工入职时，需签订保密协议，明确其在信息安全方面的责任和义务。员工离职时，信息技术部门负责收回其使用的信息系统账号、密码及相关权限，并监督其交接工作，确保信息资产无遗漏、无损坏。2.人员培训定期组织信息安全培训，提高员工的信息安全意识和操作技能。培训内容包括法律法规、安全制度、信息系统操作规范、数据保护等方面。三、信息系统安全管理（一）信息系统建设与采购1.在信息系统建设与采购过程中，应进行充分的需求调研和安全评估，选择具有良好安全性能的产品和服务提供商。2.与信息系统供应商签订安全协议，明确双方在信息安全方面的责任和义务，包括数据保护、安全维护、应急响应等内容。（二）信息系统访问控制1.根据员工的工作职责和权限需求，分配相应的信息系统访问权限，实行最小化授权原则。2.采用用户名、密码、数字证书等多种认证方式，确保用户身份的真实性和合法性。3.定期对用户访问权限进行审核和调整，及时删除或停用离职、调岗员工的相关权限。（三）信息系统安全防护1.安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设备，对信息系统进行实时监控和防护。2.定期更新安全防护设备的规则库和病毒库，确保其有效性和及时性。3.对信息系统进行安全配置优化，关闭不必要的服务和端口，防止外部非法入侵。（四）信息系统数据备份与恢复1.制定数据备份策略，定期对重要信息数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。2.建立数据恢复演练机制，定期进行数据恢复演练，确保在信息系统出现故障或数据丢失时能够快速恢复数据，保证业务的连续性。四、信息数据安全管理（一）数据分类分级管理1.根据数据的重要性、敏感性和影响范围，对信息数据进行分类分级，如分为核心数据、重要数据、一般数据等。2.针对不同级别的数据，制定相应的安全管理措施，如加密、访问控制、备份频率等。（二）数据采集与录入1.在数据采集过程中，确保数据的准确性、完整性和合法性，对采集的数据进行严格审核。2.规范数据录入流程，操作人员应严格按照操作规程进行数据录入，确保录入数据的质量。（三）数据存储与传输1.采用安全的存储设备和存储方式，对数据进行加密存储，防止数据泄露。2.在数据传输过程中，采用加密技术，确保数据传输的安全性，防止数据被窃取或篡改。（四）数据使用与共享1.明确数据使用的权限和范围，严格按照规定使用数据，不得擅自扩大数据使用范围。2.在数据共享时，应遵循法律法规和药店内部规定，签订数据共享协议，确保数据共享过程中的安全。（五）数据删除与销毁1.按照规定的保存期限和流程，及时删除过期或无用的数据。2.对需要销毁的数据，采用安全可靠的方式进行销毁，确保数据无法恢复。五、信息安全审计与监督（一）信息安全审计1.建立信息安全审计机制，定期对信息系统的运行情况、信息数据的处理情况等进行审计。2.审计内容包括系统操作日志、用户访问记录、数据变更情况等，及时发现和纠正违规行为。（二）信息安全监督检查1.信息技术部门定期对信息系统和信息数据进行自查，及时发现和整改安全隐患。2.信息安全管理委员会定期对药店信息安全工作进行监督检查，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。六、信息安全应急管理（一）应急管理机构与职责1.成立信息安全应急响应小组，由信息技术部门负责人担任组长，成员包括相关技术人员和业务人员。2.应急响应小组职责制定信息安全应急预案，明确应急处置流程和各成员的职责。负责信息安全事件的监测与预警，及时发现并报告安全事件。组织实施应急处置工作，采取有效措施控制事件影响，降低损失。对应急处置工作进行总结和评估，不断完善应急预案。（二）应急预案制定与演练1.根据药店信息系统和业务特点，制定完善信息安全应急预案，包括事件报告流程、应急处置措施、恢复计划等内容。2.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急响应小组的应急处置能力。（三）应急处置流程1.信息安全事件发生后，相关人员应立即报告应急响应小组组长。2.应急响应小组组长接到报告后，迅速启动应急预案，组织开展应急处置工作。3.对信息安全事件进行调查和分析，确定事件的性质、影响范围和损失程度。4.采取相应的应急处置措施，如隔离故障系统、恢复数据、加强安全防护等，控制事件发展，降低损失。5.及时向上级主管部门和相关监管部门报告事件情况，并配合有关部门进行调查处理。6.在事件处置完毕后，对应急处置工作进行总结和评估，分析事件原因，总结经验教训，提出改进措施，完善信息安全管理体系。七、信息安全保密管理（一）保密制度1.制定信息安全保密制度，明确保密范围、保密措施、保密责任等内容。2.对涉及药店商业秘密、顾客隐私等敏感信息的人员，签订保密协议，加强保密教育和管理。（二）保密措施1.对信息系统和信息数据进行加密处理，防止信息泄露。2.限制信息的访问和传播，严格控制知悉范围。3.对存储和处理敏感信息的场所进行物理隔离和安全防护。（三）保密监督与检查1.定期对保密制度的执行情况进行监督检查，