造价部质量内控制度

PAGE造价部质量内控制度一、总则（一）目的为加强公司造价部质量管理，规范造价业务流程，确保工程造价的准确性、合理性和公正性，有效防范造价风险，提高公司经济效益和市场竞争力，依据国家相关法律法规、行业标准及公司实际情况，制定本质量内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司造价部所有造价业务活动，包括但不限于项目投资估算、设计概算、施工图预算、工程结算、招标控制价编制、投标报价编制等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、政策方针以及行业规范标准，确保造价业务合法合规。2.准确性原则：依据可靠的数据、资料和科学的方法，准确计算工程造价，保证造价成果真实、准确反映工程实际价值。3.公正性原则：在造价业务中保持客观公正的态度，不受任何利益相关方的干扰，维护各方合法权益。4.及时性原则：按照规定的时间节点和流程要求，及时完成各项造价工作，为项目顺利推进提供有力支持。5.保密性原则：对涉及的商业秘密、技术资料、项目信息等严格保密，不得泄露给无关人员。二、组织架构与职责分工（一）组织架构公司造价部设部门经理一名，下设造价师团队、造价员团队，并根据业务需求划分不同的专业小组，如建筑工程组、安装工程组、市政工程组等。（二）职责分工1.部门经理职责全面负责造价部的日常管理工作，制定部门工作计划和目标，并组织实施。负责建立健全造价部质量内控制度，确保制度有效执行。审核重要造价项目的成果文件，对造价业务质量进行监督检查。协调与公司内部其他部门以及外部相关单位的沟通与协作，保障造价工作顺利开展。组织部门人员培训与考核，提升团队整体业务水平和综合素质。2.造价师职责负责复杂、重大造价项目的编制与审核工作，确保造价成果符合质量要求。指导和审核造价员的工作，解决业务中的技术难题。参与项目前期的成本分析与控制，为项目决策提供专业意见。跟踪工程造价相关政策法规和市场动态，不断更新业务知识和技能。3.造价员职责按照规定流程和要求，负责具体造价项目的基础数据收集、计算、编制等工作。协助造价师完成项目审核与调整工作，及时反馈工作中遇到的问题。对所负责项目的资料进行整理、归档，确保资料完整、准确。三、造价业务流程控制（一）项目承接1.市场部获取造价项目信息后，及时传递给造价部。造价部对项目进行初步评估，包括项目规模、复杂程度、时间要求、技术要求等，判断是否具备承接能力。2.若决定承接项目，由部门经理指定项目负责人，并组织相关人员召开项目启动会议，明确项目目标任务、工作流程、时间节点以及人员分工。3.项目负责人与委托方签订造价咨询服务合同，合同内容应明确服务范围、收费标准、双方权利义务、违约责任等条款，确保合同合法合规、条款清晰。（二）资料收集1.项目负责人根据项目需求，制定详细的资料收集清单，要求委托方提供完整、准确的基础资料，包括但不限于项目可行性研究报告、设计文件（初步设计、施工图设计等）、地质勘察报告、施工承包合同、变更签证资料、工程结算资料等。2.造价人员对收集到的资料进行认真审核，检查资料的真实性、完整性和有效性。如发现资料存在问题，及时与委托方沟通，要求补充或更正。3.对于涉及隐蔽工程、特殊工艺等关键信息的资料，造价人员应进行现场勘查核实，确保掌握第一手资料。（三）造价编制1.造价人员依据收集的资料和相关计价规范、定额标准，按照规定的造价编制方法和程序进行计算。在编制过程中，应详细记录计算依据、计算过程和采用的参数，确保造价成果可追溯、可复查。2.对于工程量计算，应严格按照设计图纸和规范要求进行，做到不重不漏。对定额套用、取费标准等应准确无误，符合项目实际情况和相关规定。3.编制完成初稿后，造价人员应进行自审，检查造价文件的准确性、完整性和逻辑性。对发现的问题及时进行修改完善。（四）审核校对1.造价项目完成初稿编制后，先由项目负责人进行初审，重点审核编制依据是否充分、计算过程是否正确、造价成果是否合理等。对初审中发现的问题，提出修改意见，交编制人员进行修改。2.修改后的造价文件提交给造价师进行审核。造价师应从专业角度对造价文件进行全面审查，包括对技术方案的合理性评估、造价指标的对比分析、与类似项目的造价差异研究等。审核过程中，造价师应与编制人员充分沟通，确保审核意见准确合理。3.审核通过后的造价文件，由专人进行校对，检查文件格式、文字表述、数据准确性等方面的问题。校对无误后，在文件上签字确认。（五）成果交付1.造价文件经审核校对无误后，按照合同约定的时间和方式交付给委托方。交付时应提供完整的造价成果文件，包括造价报告、计算书、相关附表等，并办理签收手续。2.向委托方交付造价成果文件后，造价人员应积极配合委托方进行沟通解释，解答委托方对造价文件提出的疑问，确保委托方对造价成果理解清楚、满意。（六）项目归档1.项目完成后，造价人员负责将项目过程中形成的所有资料进行整理归档，包括项目承接文件、资料收集清单及资料、造价编制过程中的计算书、审核记录、校对记录、成果文件等。2.归档资料应分类清晰、编号有序、装订整齐，并建立电子档案和纸质档案，确保档案资料的完整性和可查阅性。档案保存期限按照国家相关规定和公司要求执行。四、质量监督与检查（一）内部监督1.部门经理定期对造价业务质量进行抽查，检查项目执行过程是否符合质量内控制度要求，造价成果文件是否准确、完整。2.建立内部质量反馈机制，鼓励造价人员之间相互监督、交流经验。对发现的质量问题及时进行记录和分析，提出改进措施，防止类似问题再次发生。3.每季度组织一次部门内部质量总结会议，对本季度造价业务质量情况进行全面总结，分析存在的问题及原因，制定下季度质量改进计划。（二）外部监督1.积极配合行业主管部门、协会组织的质量检查和考核工作，按照要求提供相关资料和信息，接受外部监督。2.关注行业内的质量动态和先进经验，定期组织人员参加行业培训、研讨会等活动，学习借鉴优秀做法，不断提升公司造价业务质量水平。3.对于委托方提出的质量反馈意见，应认真对待，及时进行调查处理，并将处理结果反馈给委托方。对因质量问题给委托方造成损失的，按照合同约定承担相应责任。五、人员培训与考核（一）培训计划1.根据公司发展战略和造价业务需求，制定年度人员培训计划。培训计划应涵盖法律法规、行业标准、计价规范、软件应用、业务技能等方面的内容，确保培训具有针对性和实用性。2.培训方式包括内部培训讲座、外部专家培训、在线学习课程、实地考察学习、案例分析研讨等多种形式，以满足不同人员的学习需求，提高培训效果。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训活动，确保培训时间、地点、师资等落实到位。培训过程中，应注重互动交流，鼓励学员积极提问、分享经验，提高学习积极性和参与度。2.对培训内容进行详细记录，包括培训主题、培训时间、培训讲师、培训内容摘要、学员签到等信息。培训结束后，要求学员撰写培训心得体会，总结学习收获和不足之处。（三）考核评价1.建立完善的人员考核评价体系，对造价人员的业务能力、工作业绩、职业素养等进行全面考核。考核方式包括定期考核、不定期抽查、项目成果评价等。2.定期考核每年进行一次，采用笔试、实操、业绩评估、客户评价等多种方式相结合，综合评定员工的年度工作表现。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，与员工的薪酬调整、晋升、奖励等挂钩。3.不定期抽查主要针对日常工作中的质量问题、工作纪律等进行检查，对发现的问题及时进行督促整改，并记录在考核档案中。4.通过对造价项目成果文件的质量、完成时间、客户满意度等方面的评价，对项目负责人和参与人员的工作进行量化考核，作为个人业绩考核的重要依据。六违约责任与风险防范（一）违约责任1.造价人员因自身原因导致造价成果文件出现错误、延误交付等情况，给公司造成损失的，应按照公司相关规定承担相应的赔偿责任。赔偿责任包括直接经济损失赔偿以及因违约行为给公司声誉造成影响的间接损失赔偿。2.若因违反法律法规、行业规范或公司质量内控制度，导致公司面临法律风险或受到行政处罚的，相关责任人应承担相应的法律责任，并积极配合公司采取措施消除影响。（二）风险防范1.加强对法律法规、政策方针的学习研究，及时掌握行业动态和变化，确保造价业务始终符合最新要求，避免因政策调整导致的风险。2.建立风险预警机制，对造价项目可能存在的风险进行提前识别、评估和分析。针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施，如加强资料审核、优化编制流程、引入第三方审核等，降低风险发生的可能性和影响程度。3.购买必要的职业责任保险，以转移因造价业务可能产生的法律责任风险，保障公司和员工的利益。七、附则（一）制度解释本