公路路政内控制度

PAGE公路路政内控制度一、总则（一）目的为加强公路路政管理，规范路政执法行为，提高路政管理效能，防范廉政风险，确保公路安全畅通，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本单位实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于本单位路政管理部门及其工作人员在公路路政管理活动中的各项工作。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保路政管理工作合法合规。2.规范性原则：明确路政管理工作流程和标准，规范执法行为，提高工作效率。3.制衡性原则：建立健全内部监督机制，实现决策权、执行权和监督权相互制约、相互协调。4.适应性原则：根据路政管理工作的发展变化，及时调整和完善内控制度，确保制度的有效性和适应性。二、组织架构与职责分工（一）组织架构本单位路政管理部门设路政大队，路政大队下设若干路政中队，负责具体的路政执法工作。同时，设立综合办公室、法规科、监督科等职能科室，负责路政管理的综合协调、法规政策制定、监督检查等工作。（二）职责分工1.路政大队职责负责辖区内公路路政巡查，及时发现和处理各类路政违法行为。依法查处损坏公路路产、侵犯路权等违法行为，维护公路安全畅通。组织实施公路路政许可工作，严格审查许可申请，确保许可事项合法合规。负责路政执法文书的制作、送达和归档管理工作。参与公路突发事件的应急处置工作，保障公路安全运行。2.路政中队职责具体实施辖区内公路路政巡查工作，及时发现和报告路政违法行为。协助路政大队查处路政违法行为，配合做好现场勘查、证据收集等工作。负责辖区内公路路政设施的日常维护和管理工作，确保设施完好。宣传公路路政法律法规和政策，提高沿线群众的爱路护路意识。3.综合办公室职责负责路政管理部门的日常行政管理工作，包括文件收发、会议组织、人员考勤等。协调路政管理部门与其他部门之间的工作关系，保障路政管理工作顺利开展。负责路政管理部门的财务管理工作，严格执行财务制度，确保经费使用合理合规。负责路政管理部门的车辆、设备等资产管理工作，定期进行清查和维护。4.法规科职责负责宣传贯彻公路路政法律法规和政策，组织开展路政执法培训工作。审核路政执法文书，确保文书制作规范、合法有效。参与路政执法案件的审核和听证工作，提供法律支持和指导。负责路政管理工作中的法律事务处理，协调与司法机关的工作关系。5.监督科职责负责路政管理部门的内部监督检查工作，制定监督检查计划，定期对路政执法工作进行检查。受理对路政执法人员的投诉举报，调查处理路政执法中的违法违纪行为。对路政管理工作中的风险点进行识别、评估和防控，提出改进建议和措施。负责路政管理部门的绩效考核工作，对路政大队和路政中队的工作进行量化考核。三、路政巡查制度（一）巡查计划制定路政大队应根据辖区内公路的实际情况，制定年度路政巡查计划。巡查计划应明确巡查路线、巡查频率、巡查内容等，并报上级主管部门备案。（二）巡查方式路政巡查可采用定期巡查、不定期巡查、专项巡查等方式进行。定期巡查应按照巡查计划组织实施，不定期巡查可根据工作需要随时开展，专项巡查应针对特定的路政违法行为或突发事件进行。（三）巡查内容1.公路路产状况，包括公路路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、标志标线等设施的完好情况。2.公路用地范围内的违法建筑、堆积物、摆摊设点等违法行为。3.公路建筑控制区内是否存在违法新建、扩建、改建建筑物和地面构筑物等违法行为。4.涉路工程建设项目是否依法办理路政许可手续，是否按照许可要求进行施工。5.其他影响公路安全畅通的违法行为。（四）巡查记录路政巡查人员应认真填写巡查记录，详细记录巡查时间、巡查路线、巡查发现的问题及处理情况等。巡查记录应及时整理归档，保存期限不少于规定年限。（五）巡查问题处理路政巡查人员发现路政违法行为后，应及时制止，并按照规定程序进行处理。对于一般违法行为，可现场进行纠正和处理；对于重大违法行为，应及时报告路政大队，并依法立案查处。四、路政许可制度（一）许可事项范围本单位负责实施的路政许可事项包括占用、挖掘公路许可，公路用地范围内设置非公路标志许可，跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线等设施许可，公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可等。（二）许可申请受理路政管理部门应设立专门的许可受理窗口，负责受理路政许可申请。受理窗口应公示许可事项、申请材料、办理流程、办理期限等内容，为申请人提供便利。申请人申请路政许可时，应提交书面申请材料，并对申请材料的真实性、合法性负责。受理窗口收到申请材料后，应及时进行审查，对符合受理条件的，予以受理；对不符合受理条件的，应告知申请人不予受理的理由。（三）许可审查路政管理部门应按照规定的程序和标准，对许可申请进行审查。审查内容包括申请事项是否符合法律法规和行业标准要求，申请材料是否齐全、真实、有效，现场勘查情况是否符合许可条件等。法规科应参与许可审查工作，对许可申请的合法性进行审核。对于重大许可事项，应组织相关科室和专家进行论证，并征求社会公众意见。（四）许可决定路政管理部门根据审查结果，作出许可决定。对于符合许可条件且申请材料齐全、真实、有效的，予以许可，并颁发路政许可证；对于不符合许可条件的，不予许可，并书面告知申请人不予许可的理由。（五）许可监督检查路政管理部门应加强对路政许可事项的监督检查，确保被许可人按照许可要求进行施工和使用。对于发现的违法违规行为，应及时责令改正，并依法进行处理。五、路政执法文书管理制度（一）文书种类路政执法文书包括行政许可文书、行政处罚文书、行政强制文书、行政复议文书、行政诉讼文书等。�二）文书制作路政执法人员应按照规定的格式和要求制作路政执法文书，确保文书内容准确、完整、规范。文书制作应使用钢笔、签字笔或打印设备，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。（三）文书送达路政执法文书应按照法定程序送达当事人。送达方式包括直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达、公告送达等。送达文书时，应填写送达回执，并由受送达人签字或盖章确认。（四）文书归档路政执法文书应及时整理归档，按照文书类别和时间顺序进行编号、装订，并妥善保管。文书归档期限应符合相关法律法规和行业标准要求，保存期限不少于规定年限。六、路政案件查处制度（一）案件受理路政管理部门应设立专门的案件受理渠道，受理对路政违法行为的举报和投诉。对于符合立案条件的案件，应及时立案查处。（二）案件调查路政执法人员应按照规定程序对路政案件进行调查取证。调查取证过程中，应收集相关证据材料，包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录等。证据材料应真实、合法、有效，并能够证明案件事实。（三）案件审查路政大队应设立案件审查小组，负责对路政案件进行审查。案件审查小组应根据调查取证情况，对案件的事实、证据、定性、处罚依据等进行全面审查，并提出审查意见。法规科应参与案件审查工作，对案件的合法性进行审核。对于重大案件，应组织集体讨论，并征求上级主管部门和法律顾问的意见。（四）案件决定路政管理部门根据案件审查结果，作出行政处罚决定。行政处罚决定应明确处罚种类、处罚幅度、处罚依据及当事人的权利义务等内容。对于拟作出吊销许可证、较大数额罚款等重大行政处罚决定的，应告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，路政管理部门应按照规定组织听证。（五）案件执行当事人应自觉履行路政行政处罚决定。对于当事人逾期不履行处罚决定的，路政管理部门应依法采取行政强制执行措施，或者申请人民法院强制执行。七、路政应急管理制度（一）应急组织机构本单位成立路政应急管理领导小组，由路政管理部门负责人担任组长，各职能科室和路政大队负责人为成员。领导小组下设办公室，负责路政应急管理的日常工作。（二）应急预案制定路政管理部门应制定完善的路政应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施等内容。应急预案应定期进行修订和演练，确保其有效性和可操作性。（三）应急响应发生公路突发事件后，路政管理部门应立即启动应急预案，按照应急响应程序组织开展应急处置工作。应急处置工作应遵循以人为本、快速反应、科学应对、协同配合的原则，确保公路安全畅通。（四）应急处置措施1.对于公路塌方、泥石流、水毁等自然灾害事件，应及时组织人员和设备进行抢险救援，设置警示标志，疏导交通，确保车辆和行人安全。2.对于涉路交通事故，应及时协助交警部门进行现场勘查和事故处理，维护现场秩序，保障公路通行能力。3.对于公路上的突发事件，如群体性事件、恐怖袭击等，应及时报告上级主管部门和公安机关，并配合相关部门进行处置。（五）应急恢复公路突发事件处置完毕后，路政管理部门应及时组织对公路路产进行修复和恢复，确保公路正常通行。同时，对应急处置工作进行总结评估，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。八、路政财务管理与审计监督制度（一）财务管理路政管理部门应严格执行国家财务制度，建立健全财务管理制度，规范经费收支行为。经费收支应实行预算管理，严格按照预算安排使用经费，确保经费使用合理合规。路政管理部门应加强对经费使用的监督检查，定期对经费收支情况进行审计，确保经费使用安全。（二）审计监督本单位审计部门应加强对路政管理部门的审计监督，定期对路政管理工作进行审计。审计内容包括路政执法经费使用情况、路政许可收费情况、路政案件查处情况等。审计部门应及时发现和纠正路政管理工作中的违法违规行为，提出改进建议和措施，促进路政管理工作规范健康发展。九、路政队伍建设与培训制度（一）队伍建设路政管理部门应加强路政队伍建设，提高路政执法人员的政治素质、业务能力和职业道德水平。路政执法人员应具备良好的法律素养、执法能力和服务意识，严格遵守路政执法纪律和职业道德规范。（二）培训计划制定路政管理部门应制定年度培训计划，明确培训重点、培训内容、培训方式、培训时间等，并报上级主管部门备案。培训计划应根据路政管理工作的实际需要和路政执法人员的业务水平进行制定，确保培训工作具有针对性和实效性。（三）培训内容培训内容应包括公路路政法律法规、路政执法业务知识、执法技能、职业道德等方面。同时，应加强对新法律法规、新政策和新技术的培训，不断提高路政执法人员的综合素质。（四）培训方式培训方式可采用集中培训、专题讲座、案例分析、模拟演练、在线学习等多种形式。集中培训应定期组织路政执法人员进行脱产培训，专题讲座可邀请专家学者或业务骨干进行授课，案例分析应选取典型路政执法案例进行分析讲解，模拟演练应组织路政执法人员进行实战演练，在线学习应利用网络平台为路政执法人员提