作业规程操作规程和安全技术措施编制审批复审制度

作业规程操作规程和安全技术措施编制审批复审制度一、总则（一）目的为规范作业规程、操作规程和安全技术措施（以下统称“规程措施”）的编制、审批及复审工作，确保其科学性、针对性和可操作性，保障安全生产，根据国家相关法律法规、行业标准及企业实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产单位在生产经营活动中涉及的作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批及复审工作。（三）编制依据1.国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准。2.行业相关的技术规范、规程和标准。3.公司的安全生产管理制度、技术标准和操作规程。4.工程设计文件、施工图纸及相关技术资料。5.现场实际情况和生产工艺要求。二、职责分工（一）生产技术部门1.负责组织作业规程、操作规程和安全技术措施的编制指导工作，提供必要的技术支持和资料。2.对编制完成的规程措施进行初步审核，提出修改意见和建议。3.参与规程措施的审批和复审工作。4.负责规程措施的存档和管理工作。（二）安全管理部门1.对作业规程、操作规程和安全技术措施中的安全条款进行审查，确保其符合安全生产法律法规和公司安全管理制度的要求。2.参与规程措施的编制、审批和复审工作，提出安全方面的意见和建议。3.监督规程措施在生产过程中的执行情况，对不符合规程措施的行为进行制止和纠正。（三）各生产单位1.负责本单位作业规程、操作规程和安全技术措施的具体编制工作，确保规程措施的内容符合实际生产情况和相关要求。2.组织本单位人员对编制的规程措施进行内部审核和讨论，修改完善后报生产技术部门和安全管理部门审核。3.严格执行经过审批的规程措施，对本单位人员进行规程措施的培训和教育，确保员工熟悉和掌握相关内容。4.定期对本单位执行的规程措施进行自查和评估，及时发现问题并提出修改意见。（四）总工程师1.负责组织作业规程、操作规程和安全技术措施的审批工作，召集相关部门和人员对规程措施进行全面审查。2.对规程措施的科学性、合理性和可行性进行最终审定，签署审批意见。3.指导和监督规程措施的复审工作，根据生产实际情况和相关要求，决定是否对规程措施进行修订。三、编制要求（一）作业规程编制要求1.工程概况详细描述工程名称、地点、范围、规模、工程性质、设计依据、工程期限等基本情况，附工程平面布置图、剖面图等相关图纸。2.地质情况分析工程所在区域的地质构造、地层岩性、水文地质条件等，提供地质柱状图、地质剖面图等资料，对可能存在的地质灾害和安全隐患进行预测和评估。3.施工工艺明确施工方法、施工顺序、施工流程、施工设备和工具的选择及使用要求，绘制施工工艺流程图，对关键工序和特殊工艺进行详细说明。4.劳动组织合理安排施工人员的配备和分工，明确各岗位的职责和工作内容，制定劳动定员表和劳动组织图表，确保施工过程中的人员协调和配合。5.安全技术措施针对施工过程中可能出现的安全问题，制定相应的安全技术措施，包括顶板管理、通风管理、瓦斯防治、防火、防尘、防水、电气安全、爆破安全等方面的措施，明确安全责任人和安全检查制度。6.质量标准依据相关标准和规范，制定工程质量标准和验收方法，明确各分项工程的质量要求和检验项目，对质量控制的关键环节和措施进行详细说明。7.灾害预防与处理分析工程可能面临的自然灾害和事故灾害，制定相应的灾害预防和处理措施，包括应急预案、避灾路线、救援物资储备等内容，确保在灾害发生时能够及时、有效地进行应对。（二）操作规程编制要求1.适用范围明确操作规程所适用的设备、设施、工艺或作业活动的范围和条件。2.引用标准列出与该操作规程相关的国家、行业和企业标准及规范。3.术语和定义对操作规程中涉及的专业术语、名词和缩略语进行解释和定义。4.设备（设施）概述简要介绍设备（设施）的型号、规格、性能、结构组成等基本情况，附设备（设施）的外观图、结构图等。5.操作前准备详细说明操作前需要进行的各项准备工作，包括设备检查、调试、润滑、清洁，工具和材料的准备，人员的培训和资格要求等。6.操作步骤按照操作的先后顺序，详细描述设备（设施）的操作方法和步骤，对每个操作环节的操作要点、注意事项和安全要求进行明确说明，必要时绘制操作流程图。7.操作后检查与维护规定操作结束后需要进行的设备（设施）检查、清理、保养和维护工作，包括检查内容、维护周期、维护方法和标准等。8.常见故障及处理方法列举设备（设施）在运行过程中可能出现的常见故障和异常情况，分析故障原因，提出相应的处理方法和应急措施。（三）安全技术措施编制要求1.针对性针对具体的作业活动、设备设施或工程项目，分析可能存在的危险因素和安全隐患，制定具有针对性的安全技术措施。2.可操作性安全技术措施应具体、明确，具有可操作性，能够指导实际的安全生产工作。措施中应明确责任部门、责任人、实施时间和要求等。3.全面性安全技术措施应涵盖安全生产的各个方面，包括但不限于防火、防爆、防触电、防机械伤害、防高处坠落、防中毒窒息等，确保作业过程中的人员和设备安全。4.合法性安全技术措施应符合国家和地方有关安全生产的法律法规、标准和规范的要求，不得与相关规定相抵触。四、审批流程（一）初审各生产单位完成作业规程、操作规程和安全技术措施的编制后，首先组织本单位内部人员进行审核和讨论，提出修改意见并进行完善。审核通过后，将编制好的规程措施报生产技术部门和安全管理部门进行初审。生产技术部门和安全管理部门收到规程措施后，应在[规定时间]内完成初审工作。初审内容主要包括规程措施的内容完整性、技术合理性、安全可靠性等方面。对不符合要求的规程措施，应及时反馈给生产单位，提出修改意见和建议，要求其在[规定时间]内完成修改并重新报送。（二）会审经初审合格的规程措施，由生产技术部门组织相关部门和人员进行会审。会审人员应包括生产、安全、技术、机电、通风等部门的专业技术人员和管理人员。会审会议应按照以下程序进行：1.生产单位负责人或编制人员对规程措施的编制情况进行详细介绍，包括编制依据、主要内容、重点难点等。2.各与会人员对规程措施进行逐章、逐条的审查，提出意见和建议。审查过程中应充分讨论，确保问题得到全面解决。3.生产技术部门和安全管理部门对会审意见进行汇总和整理，形成会审纪要。会审纪要应明确提出需要修改的内容和要求，以及修改完成的时间节点。（三）审批会审通过并完成修改后的规程措施，报总工程师进行审批。总工程师应组织相关部门和人员对规程措施进行最终审查，重点审查规程措施的科学性、合理性、可行性和安全性。总工程师在审批过程中，如发现规程措施存在重大问题或不符合要求，应责令生产单位重新编制或进行重大修改。经审查符合要求的规程措施，总工程师应签署审批意见，批准实施。（四）公布与发放经过审批的作业规程、操作规程和安全技术措施，由生产技术部门负责进行正式公布和发放。公布方式可采用文件形式下发、在公司内部网站发布等。发放范围应包括各生产单位、相关部门和岗位人员，确保每个涉及该规程措施的人员都能及时获取和学习。五、复审制度（一）复审周期作业规程、操作规程和安全技术措施应定期进行复审，复审周期一般为[规定时间]。但在遇到以下情况时，应及时进行复审：1.国家和地方有关安全生产的法律法规、标准和规范发生重大变化。2.公司的生产工艺、设备设施、作业环境等发生重大改变。3.在实际生产过程中发现规程措施存在严重缺陷或不适应实际情况。4.发生安全生产事故或重大未遂事故，需要对规程措施进行修订。（二）复审组织复审工作由总工程师组织，生产技术部门、安全管理部门和各生产单位共同参与。成立复审小组，明确复审人员的职责和分工。（三）复审内容1.审查规程措施是否符合现行的法律法规、标准和规范的要求。2.检查规程措施的内容是否与实际生产情况相适应，是否能够有效指导安全生产工作。3.评估规程措施在实施过程中的执行情况和效果，收集员工对规程措施的意见和建议。4.分析规程措施中存在的问题和不足，提出改进措施和建议。（四）复审程序1.各生产单位在复审周期内或遇到需要复审的情况时，首先对本单位执行的规程措施进行自查和评估，形成自查报告，报生产技术部门和安全管理部门。2.生产技术部门和安全管理部门对各生产单位的自查报告进行汇总和分析，结合日常检查和监督情况，提出初步复审意见。3.总工程师组织复审小组召开复审会议，对规程措施进行全面审查。复审会议程序与会审会议程序基本相同。4.根据复审结果，对需要修订的规程措施，由生产单位负责在[规定时间]内完成修改，并按照审批流程重新进行审批。经复审不需要修订的规程措施，应继续有效执行。六、培训与执行（一）培训1.各生产单位应在作业规程、操作规程和安全技术措施批准实施后，及时组织本单位人员进行培训。培训内容应包括规程措施的主要内容、操作方法、安全要求等方面。2.培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式，确保员工能够理解和掌握规程措施的要求。培训结束后，应进行考核，考核合格后方可上岗作业。3.生产技术部门和安全管理部门应定期对各生产单位的培训情况进行检查和评估，确保培训工作的质量和效果。（二）执行1.各生产单位和岗位人员必须严格按照经过审批的作业规程、操作规程和安全技术措施进行作业。在作业过程中，不得擅自更改规程措施的内容，如因特殊情况需要更改，必须按照规定的程序进行审批。2.各部门和岗位人员应建立规程措施执行情况的记录制度，对执行过程中的问题和处理情况进行详细记录。记录应真实、准确、完整，以备查阅和分析。3.安全管理部门应加强对规程措施执行情况的监督检查，定期或不定期地对各生产单位的执行情况进行巡查。对违反规程措施的行为，应及时制止并进行纠正，情节严重的，应按照公司的相关规定进行处罚。七、考核与奖惩（一）考核公司将作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审及执行情况纳入各部门和生产单位的绩效考核体系。考核内容主要包括规程措施的编制质量、审批效率、复审落实情况、执行效果等方面。考核方式采用定期检查和不定期抽查相结合的方式进行。定期检查每[检查周期]进行一次，不定期抽查根据实际情况随时进行。考核结果作为各部门和生产单位年度评先评优、绩效奖励的重要依据。（二）奖励对在作业规程、操作规程和安全技术措施编制、审批、复审及执行工作中表现突出的部门和个人，给予以下奖励：1.对编制的规程措施具有创新性、实用性和可操作性，为公司安全生产和经济效益做出显著贡献的部门和个人，给予[具体奖励金额]的奖励。2.在规程措施审批和复审工作中，能够严格把关，及时发现和解决问题，确保规程措施质量的部门和个人，给予[具体奖励金额]的奖励。3.严格执行规程措施，在安全生产过程中未发生任何事故和违规行为的部门和个人，给予[具体奖励金额]的奖励。（三）处罚对在作业规程、操作规程和安全技术措施编制、审批、复审及执行工作中存在以下问题的部门和个人，给予相应的处罚：1.未按照规定时间和要求完成规程措施编制、修改和报送工作的，对责任部门和责任人给予[具体处罚金额]的罚款。2.编制的规程措施内容不完整、技术不合理、安全不可靠，经多次修改仍不符合要求的，对责任部门和责任人给予[具体处罚金额]的罚款，并进行通报批评。3.未按照规定程序进行规程措施的审批和复审，擅自实施或更改规程措