煤矿记录本填写规范制度

PAGE煤矿记录本填写规范制度一、总则（一）目的为加强煤矿生产过程中的记录管理，确保各类记录本填写规范、准确、完整，真实反映煤矿生产经营活动情况，为煤矿安全生产、经营管理、技术分析、决策支持等提供可靠依据，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿企业内部所有涉及生产、安全、技术、设备、物资、人员等方面的记录本填写工作，包括但不限于采掘作业记录、安全检查记录、设备运行记录、物资出入库记录、人员考勤记录等。（三）基本原则1.真实性原则：记录内容必须如实反映实际发生的情况，不得虚假记载、篡改或伪造。2.准确性原则：记录信息应准确无误，数据、文字、符号等应清晰、规范，避免模糊、歧义或错误表述。3.完整性原则：按照规定的内容和格式，全面、完整地填写各项记录，不得遗漏重要信息。4.及时性原则：在规定的时间内及时填写记录，确保记录与实际工作同步，不得拖延或事后补记。5.规范性原则：严格遵循本制度及相关行业标准、法律法规要求，统一记录格式、填写方法和用语规范。二、记录分类与要求（一）采掘作业记录1.采煤作业记录工作面概况：详细记录采煤工作面的位置、长度、煤层厚度、倾角、顶底板岩性等基本信息。生产进度：每日记录采煤机割煤进度、支架移设情况、刮板输送机运煤量等，精确到班次或小时。设备运行：记录采煤机、刮板输送机、液压支架等主要设备的运行状况，包括开机时间、停机原因、故障情况及处理结果等。安全情况：记载工作面的瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、风量等安全参数，以及安全隐患排查与处理情况。2.掘进作业记录巷道信息：记录掘进巷道的名称、起点、终点、断面尺寸、支护方式等。掘进参数：记录掘进机的推进速度、截割头转速、截割深度等参数，以及炮掘时的炮眼布置、装药量、放炮时间等。支护施工：详细记录锚杆（锚索）的安装数量、规格、间距、排距，喷射混凝土的厚度、强度等级等支护施工情况。通风排水：记录巷道内的通风风量、风速、通风设施运行情况，以及排水设备的排水能力、排水时间等。（二）安全检查记录1.日常安全检查检查时间：明确每次安全检查的具体年月日时分。检查人员：记录参与检查的人员姓名、部门或班组。检查区域：详细标注检查的具体地点，如采掘工作面、巷道、硐室、设备机房等。检查内容：按照安全检查表的项目，逐一记录检查发现的问题，包括安全设施是否完好、设备运行是否正常、作业人员是否遵守操作规程、环境是否符合安全要求等。整改情况：对检查出的问题，记录整改措施、整改责任人及整改期限，跟踪整改结果并进行复查记录。2.专项安全检查检查主题：明确专项检查的主题，如瓦斯防治专项检查、顶板管理专项检查等。检查依据：注明本次专项检查所依据的法律法规、行业标准、企业规定等。检查过程与结果：详细记录专项检查的方法、步骤、发现的问题及整改要求，形成专项检查报告。（三）设备运行记录1.主要设备运行记录设备名称：准确填写设备型号、规格、编号等信息。运行参数：记录设备的运行时间、转速、压力、温度、电流、电压等关键参数。运行状态：描述设备的运行状况，如正常运行、异常振动、异常声响、漏油、漏水等。维护保养：记录设备的维护保养时间、内容、更换的零部件等情况。故障记录：详细记载设备发生故障的时间、现象、原因分析及处理过程，包括维修人员、维修措施、维修结果等。2.设备检修记录检修计划：记录设备检修的计划时间、检修项目、检修负责人等。检修过程：详细描述检修步骤、更换的零部件型号及数量、检修工艺要求等。质量验收：记录检修后的质量验收情况，包括验收人员、验收标准及验收结果。（四）物资出入库记录1.物资入库记录入库日期：精确到年月日。物资名称：填写物资的全称、规格、型号等详细信息。供应商：记录物资的供应单位名称。数量：明确入库物资的数量，以实物计量或规定的计量单位为准。质量检验：记录物资的质量检验情况，包括检验结果、检验人员等。入库凭证编号：注明物资入库所依据的凭证号码，如采购发票号码、入库单编号等。2.物资出库记录出库日期：记录物资出库的年月日。物资名称：同入库记录要求。领用部门或人员：填写领用物资的部门名称或人员姓名。用途：说明物资的使用用途。数量：记录出库物资的数量。出库凭证编号：注明物资出库所依据的凭证号码，如领料单编号等。（五）人员考勤记录1.员工出勤记录员工姓名：准确填写员工姓名。部门或班组：注明员工所在的部门或班组。出勤日期：记录员工每日的出勤情况，以年月日表示。出勤时间：精确到上下班的具体时分，可采用打卡时间或签到时间。请假情况：记录员工请假的日期、原因、请假时长等信息，请假类型如病假、事假、婚假、产假等应明确填写。加班情况：记录员工加班的日期、时长、加班原因等。2.人员培训记录培训日期：记录培训开始和结束的年月日。培训主题：明确培训的内容主题，如安全培训、技能培训、法规培训等。培训讲师：填写培训授课人员的姓名。参与人员：记录参加培训的员工姓名、部门或班组。培训内容摘要：简要概括培训的主要内容。考核情况：记录培训考核的方式、成绩、合格情况等。三、填写规范（一）书写要求1.记录本应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔、圆珠笔或其他易褪色的笔。2.字迹应工整、清晰，不得潦草、模糊，确保记录内容易于辨认。3.数字书写应规范，采用阿拉伯数字，小数点、百分比等符号应书写清晰。（二）内容填写规范1.按照规定的格式和栏目顺序填写记录内容，不得随意更改或遗漏。2.对于必填项，必须完整填写，不得留空。如遇无相关信息时，应填写“无”或“未发生”等明确表述。3.记录内容应简洁明了，准确表达事实，避免冗长、复杂的叙述。对于重要事项或关键数据，可适当进行简要说明或备注。4.涉及多个项目或情况时，应分行填写，确保条理清晰。（三）签名与盖章要求1.记录人应在记录完成后及时签名，并注明记录日期。签名应真实、清晰，便于识别。2.审核人对记录内容进行审核后，应签名确认审核意见及审核日期。审核人应具备相应的专业知识和管理职责，对记录的准确性、完整性负责。3.对于需要盖章确认的记录，应加盖单位公章或相关部门印章，印章应清晰、端正，与落款一致。四、记录保管与存档（一）保管期限1.采掘作业记录、设备运行记录等与生产直接相关的记录，保管期限为[X]年，以便于对生产过程进行追溯和分析。2.安全检查记录、人员培训记录等涉及安全管理和人员资质的记录，保管期限为[X]年，满足安全监管和人员管理的要求。3.物资出入库记录、人员考勤记录等与经营管理相关的记录，保管期限为[X]年，用于财务核算、成本分析及人员管理等。（二）保管方式1.纸质记录本应分类存放于专门的档案柜中，档案柜应具备防火、防潮、防虫等功能，确保记录的安全保存。2.对于电子记录，应进行定期备份，备份存储介质应异地存放，防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失。备份数据应进行加密处理，确保数据的安全性和保密性。3.建立记录保管台账，详细记录各类记录本的名称、编号、保管期限、存放位置等信息，便于查找和管理。（三）存档要求1.每年定期对各类记录本进行整理归档，按照保管期限和类别进行分类装订成册。2.归档后的记录本应编制档案目录，注明档案名称、编号、日期、保管期限等信息，便于查阅和检索。3.档案管理人员应定期对存档记录进行检查，确保记录的完整性和安全性，发现问题及时采取措施进行处理。五、监督与考核（一）监督机制1.成立记录填写监督小组，由煤矿企业的安全管理部门、生产技术部门、质量监督部门等相关人员组成。2.监督小组定期对各部门、各岗位的记录本填写情况进行检查，检查内容包括记录的完整性、准确性、及时性、规范性等方面。3.建立监督检查记录，详细记录检查时间、检查人员、被检查部门或岗位、发现的问题及整改要求等信息。（二）考核办法1.将记录本填写规范执行情况纳入员工绩效考核体系，与员工的薪酬、奖金、晋升等挂钩。2.对于记录填写不规范、不完整、不准确的部门或个人，视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款、绩效扣分等。3.对于在记录填写工作中