绩效考核高薪恒建指标体系模板

绩效考核高薪恒建

指标体系

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高薪恒建指标体系

1.营销部

编码指标名称

1.1销售目标完成率

1.2市场占有率

1.3销售增长率

1.4销售资金回款率

1.5销售费用率

1.6净利润率

1.7广告投放有效率

1.8结算延迟天数

1.9客户投诉满意度***

1.1销售目标完成率

指标名称销售目标完成率

年度销售目标经分解后形成季度销售目

指标定义

标的实际达成比例

考核营销部门在销售目标方面与实际情

况的对比。销售目标能够用金额为单位，

设立目的

该指标反映营销部门市场开发力度的重

要指标。

销售目标完成率二实际销售发生额小目标

计算公式

销售额X100%

销售业绩以销售发放额统计。该指标能

够作为每日管理工具，由营销部门定期

相关说明

自行累计。各类产品分别进行统计。每

季每年指标可做管理及考核指标

数据收集营销部门

数据来源营销部门、统计

数据核对财务部、办公室

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统计周期季度

统计方式数据和趋势图

1.2市场占有率

指标名称市场占有率

某一时期内产品在一定地理区域（根据

指标定义市场分割）的占有比例，是针对竞争对

手而言的。

经过了解每年在各地区产品市场中所拥

有的份额情况，来反映市场开发中各类

设立目的

产品市场占有情况，同时也间接了解竞

争对手市场占有情况

市场占有率二年度产品销售量（额）♦国

计算公式内（目标市场）年度同类产品销售量

（额）X100%

统计数据收集周期每年一次。根据年度

1.3

销售，确定与上一年同期对比。资料正

相关说明

确性的确认有一定困难，建议只作管理销

参考用。

售

数据收集营销部

数据来源市场调查/政府公告增

数据核对财务部或执行董事

统计周期每年或半年一次长

统计方式数据和趋势图率

指标名称销售增长率

一定时期内的销售额（量）相对于上一

指标定义周期的增长比例，是针对企业的发展规

模而言。

设立目的经过对销售增长率的了解，

计算公式销售增长率二某时期的铛售额/上一时期的

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销售额（基期销售额）

销售增长率二某时期销售额/去年同一时

期销售额

此比率不考虑通货膨胀因素，同时也包括

相关说明

定比和环比两种情况©

数据收集营销部

数据来源营销、统计

数据核对财务部、办公室

统计周期月或季度

统计方式数据和趋势图

1.4销售资金回款率

指标名称销售资金回款率

指在一定时期内货款回收金额和销售总

指标定义

额之比。

考核营销部货款回收的管理和业绩。回

设立目的收的货款包括正常的货款和以往的呆

账、坏账。

销售资金回款率二货款回收金额/销售收

计算公式

入总额*100%

1.按财务规定的付款进度进行统计

相关说明2.该指标由营销部门每月自行累计，季度

以财务报表为准

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数据收集营销部、财务部

数据来源营销部、财务部的统计资料

数据核对财务部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

1.5销售费用率

指标名称销售费用率

某一时期为市场拓展发生的销售费用支

指标定义

出占销售额的比例。

考核营销部关于市场开发和推广中的工

作业绩。同时了解营销部的市场开发投

设立目的

入产出比例。简单地说，就是每花一元

钱，做多少生意。

销售费用率=市场拓展销售费用/销售额

计算公式

*100%

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费用总计包括工资、差旅、交通费、折

相关说明

扣、招待费、（广告促销）等

数据收集营销部、财务部

数据来源营销部销售统计和财务资料

数据核对财务部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

1.6净利润率

指标名称净利润率

指标定义某一时期净利润占销售额的比例

设立目的考核整个公司的盈利能力

计算公式净利润率=净利润/销售额*100%

相关说明净利润指上税后的利润

数据收集营销部、财务部

数据来源营销部销售统计和财务资料

数据核对财务部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

1.7广告投放有效率

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指标名称广告投放有效率

指在一定时期内广告投放市场对销售的

指标定义促进力度，即每投入一分钱产生多大的

收益。

考核营销部门对市场和目标客户的掌握

设立目的深度，使之所作广告真正发挥最大效

用。

广告投放有效率二广告费用增长率/销售

计算公式

收入增长率*100%

广告投放应有前期的市场调查和针对实

相关说明

际情况作出的相应计划。

数据收集营销部

数据来源营销部资料

数据核对财务部、办公室

统计周期季度

统计方式数据和分析报告

1.8结算延迟天数

指标名称结算延迟天数

指一定时期内财务部门为公司各部门结

指标定义

算时超出正常时间的累积天数

考核财务部门结算业务的及时准确，提

设立目的

高服务意识和数据处理速度

结算延迟天数二£（实际计算天数-结算

计算公式

规定天数）

相关说明

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数据收集财务部

数据来源财务部

数据核对各部门

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

2.生产部

编码指标名称

2.1采购活动标准化率

2.2采购计划及时达成率

2.3供应商交货一次合格率

2.4采购价格指数

2.5物料、供应商信息米集报告计划完成率

2.6产品一次合格率

2.7设备完好率

2.8生产计划及时完成率

2.9固定资产完好率（生产用设备）

2.10固定资产利用率

2.11原料库存周转率

2.12工伤事故率

2.13产品合格率

2.1采购活动标准化率

指标名称采购活动标准化率

指标定义是指对标准采购流程的执行情况。

设立目的规范采购管理、降低采购成本。

采购活动标准化率=按标准流程进行的

计算公式

采购笔数/实际采购笔数*100%

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标准采购流程由生产部设计，执行董事批

相关说明

准,适用于公司所有部门

数据收集生产部、办公室

数据来源采购报表

数据核对生产部、财务部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

2.2采购计划及时达成率

指标名称采购计划及时达成率

指标定义表现对原、辅料采购的管理效益。

反映采购部门对供应商的选择与管理的

设立目的

情况。

采购达成率二交货完成的采购笔数/到交

计算公式

期的请购笔数*100%

为生产部和营销部提供高质量、及时的

相关说明

服务。

数据收集生产部

数据来源采购报表

数据核对生产部、办公室

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

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2.3供应商交货一次合格率

指标名称供应商父货一次合格率

指供应商交货到厂经质检部检验一次合

指标定义

格的比例。

1.经过指标表现采购部门供应商开发、

设立目的辅导的管理。

2.追求厂商供应成本的最小化。

供应商交货一次合格率=1-（退货批数+

计算公式

特采批数）/交货批数*100%

1.同一批货交货二次即计为二次。

相关说明2.于交货处建立品质看板有助于厂商竞

争与改进品质。

数据收集实验室

数据来源验货单或质检单

数据核对实验室、生产部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

2.4采购价格指数

指标名称采购价格指数

指采购部门对供应商开发以及对市场价

指标定义

格、价格谈判的管理能力。

经过该指标表现采购部门对供应商开

设立目的发、辅导以及市场价格的市场价格的掌

握、优势谈判等所创造的价值。

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采购价格指数二（单价变动额*当期用量）/

计算公式

当期原料标准成本总额

该指标的适用要先建立年度管理单价。

单价变动额二E（当期平均单价一管理单

相关说明价）。

当期原料标准成本总额=£（管理单价*当

期用量）。

数据收集生产部，财务部

数据来源采购报表

数据核对生产部、财务部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

2.5物料、供应商信息采集报告计划完成率

指标名称物料、供应商信息米集报告计划完成率

指在一定时期内采购部门根据物料数据

及供应商信息结合公司经营情况作出的

指标定义

综合分析报告数量占该时间段内应完成

的报告比例。

考核采购部门对公司所需物料及相关供

应商情况的理解和分析能力，根据供应

设立目的

部提供的报告和相关信息，公司决策层

能提高决策质量，及时作出反应。

计算公式物料供应商信息采集报告计划完成率=已

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完成报告的数量/每季度应完成的报告数

量*100%

相关说明报告需及时送交执行董事办公室

数据收集生产部

数据来源生产部

数据核对生产部、财务部

统计周期季度

统计方式数据和分析报告

2.6产品一次合格率

指标名称产品一次合格率

指产品从生产的第一道工序始到最后一

指标定义道工序止的一次合格数量占总产量的比

例。

反映生产部的生产水平和质量保证水

设立目的

平、加工水平。

产品一次合格率二1-（季不良产次量/季

计算公式

产量）*100%

1.一批产品有二项不良点即计算二次不

相关说明良

2.同一产品先后二次送检不良即计算二

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次不良

数据收集实验室

数据来源生产部、实验室

数据核对生产部、实验室

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

2.7设备完好率

指标名称设备完好率

指设备在生产过程中及闲置状态下的完

指标定义

好比例。

反映生产部门对设备的质量保证水平和

设立目的保养水平，提高员工爱护、合理使用设

备的意识。

设备完好率二能正常运转的设备数量/现

计算公式

有设备总数量*100%

能够根据历史数据划分生产淡季和旺季，

相关说明制定相应的设备的维修和保养计划，并予

以实施。

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数据收集生产部

数据来源生产部

数据核对生产部、办公室

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

2.8生产计划及时完成率

指标名称生产计划及时完成率

是指生产部门对生产计划交货期的管理

指标定义

能力。

反映生产部门从原料供应一生产调度一

设立目的

制程管理的综合效益

生产计划及时完成率二实际生产计划完成

计算公式

笔数/生产计划笔数*100%

1.上季延迟到本季的合同并入本季计

算。合同延迟一天交货即视为延迟合

相关说明

同。

2.保证及时供货。

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数据收集营销部

数据来源出货单

数据核对生产部

统计周期月、季度

统计方式数据和趋势图

2.9原料库存周转率

指标名称原料库存周转率

一定时期内，原料实际库存的平均周转

指标定义

次数

1.反映从调度一采购一仓管的计划及管

设立目的理能力。

2.即反映原料资金变现速度

原料库存周转率=生产零料总金额/[（期

计算公式

出库存额+期末库存额）/2]*100%

1.原料单价建议使用管理单价。淡旺季

相关说明产品应与去年同期做管理比较。

2.该指标可分类为：原料、辅料、成

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品、备品备件、劳保等

数据收集仓管部门

数据来源库存报表

数据核对财务部

统计周期年、季度

统计方式数据和趋势图

3.实验室

编码指标名称

3.1产品抽检比例

3.2辅料最终合格率

3.3质量反馈及时率

3.4实验项目计划完成率

3.5实验报告经过率

3.6技术品质检测报告达标率

3.7产品质量投诉率

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3.1产品抽检比例

指标名称产品抽检比例

指实验室对物料的抽检数量占总数量的

指标定义比例。原料主要有水泥、砂石、外加

剂。

加强实验室对采购、加工过程中质量控

制，提高为客户的服务意思，减少低质

设立目的

量产品流入市场，将直接、简洁的损失

降至最低。

产品抽检比例二物料抽检率/标准规定比

计算公式

率*10096

公式中的数量按实际采购或生产的一批

相关说明

物料计算

数据收集实验室

数据来源实验室

数据核对生产部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

3.2辅料最终合格率

指标名称辅料最终合格率

是指生产过程中对于能正常使用的辅料

指标定义数量占景实验室检验合格辅料总量的各

自比例

加强实验室对采购、加工过程中质量控

制，提高为客户服务的意思，减少低质

设立目的

量的产品流入市场，将直接、简洁的损

失降至最低。

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辅料最终合格率二生产中正常使用的辅料

计算公式

数量/辅料总量*100%

1.公式中的数量按实际采购的一批物料

相关说明计算

2.各类辅料分别计算

数据收集实验室

数据来源质检单

数据核对生产部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

3.3质量反馈及时率

指标名称质量反馈及时率

指一定时期内实验室对公司个部门关于

产品的质量问题的及时答复报告数量占

指标定义

提交到实验室关于质量问题报告总数量

的比例。

加强实验室的工作效率，提高为客户服

设立目的务的意识，及时地给予合理的答复，将

直接、简洁的损失降至最低。

质量反馈及时率二及时答复报告数量/个

计算公式部门提交到实验室关于质量问题的报告

总量*10096

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相关说明上季延迟到本季的计划并入本季计算

数据收集实验室

数据来源质检单

数据核对营销部、生产部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

3.4实验项目计划完成率

指标名称实验项目计划完成率

某一时期实际完成量和计划完成量的比

指标定义

例

设立目的考核实验室项目及时完成的情况

实验项目计划完成率=实际项目完成率/计

计算公式

划项目完成率*100%

1.计划完成量根据实验室季滚动计划计

相关说明算

2.当期未完成项目，递延下期计算

数据收集实验室

数据来源实验室

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数据核对生产部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

3.5实验报告经过率

指标名称实验报告经过率

一定的时期内对实验室报告经过评审的

指标定义

比例

考核实验室工作质量，对其结果形态进

设立目的

行综合评价

实验报告经过率二经执行董事审议经过的

计算公式

实验报告数量/总报告数量*100%

由执行董事对实验报告的质量进行评

相关说明

价。

数据收集实验室

数据来源实验室

数据核对执行董事

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

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3.6技术检测报告达标率

指标名称技术检测报告达标率

一定时期内，技术检测报告达标的数量

指标定义

与总检测报告数量的比例

设立目的考核实验对出厂产品正确检验的情况

技术检测达标率=检测报告的正确数量/总

计算公式

检测报告*100%

检测报告的正确数量主要企业本身、下

相关说明

游建筑商和鉴定机构来确定

数据收集实验室

数据来源实验室

数据核对办公室

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

4.财务部

编码指标名称

4.1财务数据及时、准确反馈率

4.2计划预算控制完成率

4.3非生产资金运用收益率

4.4财务分析报告完成率

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4.5会计业务电子化率

4.6结算延迟天数

4.1财务数据及时、准确反馈率

指标名称财务数据及时.、准确反馈率

一定时期内财务数据上报的完整、及

指标定义

时、准确情况

设立目的考核财务部门财务纪律的执行情况

财务数据及时、准确反馈率二及时、准

计算公式

确反馈数据次数/反馈总次数*100%

数据差错情况以审计部门确定数据为

相关说明

准。上报执行董事

数据收集财务部

数据来源财务部

数据核对审计部

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

4.2计划预算控制完成率

指标名称计划预算控制完成率

在一定时间内，财务部门对公司全体部

指标定义

门计划预算控制没有超支的部门比例

考核财务部门对计划预算核算、审核及

设立目的

管理控制能力

计划预算控制完成率=1-（计划预算超支

计算公式

部门数/部门总数）*100%

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1.应及时根据各部门的预算开支情况，进

行财务报告，以控制计划预算。

相关说明

2.上季延迟到本季的亩计计划并入本季

计算。

数据收集财务部

数据来源财务报表

数据核对各部门

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

4.3非生资金运用收益率

指标名称非生资金运用收益率

一定时期内，财务部对非生产栽斤斗的

指标定义

投资收益额占非生产资金总额的比例

考核财务部门对资金进行管理和运筹的

能力，既充分利用闲置资金获得较高的

设立目的

收益，同时使投资的风险控制在一定的

范围之内

非生资金运用收益率二非生产资金收益额

计算公式

/非生产资金总额*100%

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由于非生产子金的投资具有一定风险，建

相关说明议进行科学合理的投资组合规避风险，及

时向公司最高决策层汇报

数据收集财务部

数据来源财务部

数据核对办公室

统计周期半年

统计方式数据和趋势图

4.4财务分析报告完成率

指标名称财务分析报告完成率

指在一定时期内财务部根据财务数据及

指标定义公司营销情况的综合分析报告数量占该

时间段内应完成的报告比例

考核财务部对公司经营情况的深入理解

和分析能力，根据财务部提供的报告和

设立目的

相关信息，公司决策层能提高决策质量

及时作出反应

财务分析报告完成率二已完成的报告数量

计算公式

/每季度应完成的报告数量*100%

1.报告需及时送交执行董事

相关说明

2.报告应包括对营销部的财务监督报告

数据收集财务部

数据来源财务部

数据核对办公室

统计周期季度

统计方式数据和分析报告

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4.5会计业务电子化率

指标名称会计业务电子化率

指财务部门的会计业务电子化执行情况

指标定义

占全部会计业务的比例

考核财务部门电子化建设的进度，提高

设立目的

数据处理的速度

会计业务电子化率二已用的电子化会计业

计算公式

务种类/会计业务总类质和*100%

会计业务种类由财务总监和执行董事确

相关说明

定

数据收集财务部

数据来源财务部

数据核对办公室

统计周期半年

统计方式数据和趋势图

4.6结算延迟天数

指标名称结算延迟天数

指一定时期内财务部门为公司各部门结

指标定义

算时超出正常时间的累积天数

考核财务部门结算业务的及时准确，提

设立目的

高服务意识和数据处理速度

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结算延迟天数二£（实际计算天数-结算

计算公式

规定天数）

相关说明

数据收集财务部

数据来源财务部

数据核对各部门

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

5.人力资源部

编码指标名称

5.1员工内部流动率

5.2人员需求达成率

5.3培训计划达成率

5.4要职要员考察计划完成率

5.5员工职业生涯规划完成率

5.1员工内部流动率

指标名称员工内部流动率

一定时期内调整的内部员工数量占全体

指标定义

员工数量的比例

显示人力资源部门对各单位服务的绩效，

设立目的激活员工队伍，培养后备力量及复合型

人才

计算公式员工内部流动率-实际流动的内部职工人

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数/计划流动人数*100%

建立内部流动标准留成制度和后备干部

相关说明

管理制度,作为该考核指标的基础

数据收集人力资源部

数据来源内部人员流动申请单

数据核对各部门

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

5.2人员需求达成率

指标名称人员需求达成率

一定时期内人力资源部对各部门于编制

指标定义

内提出人员增补需求的完成状况

设立目的显示人力资源部门对其它部门服务绩效

人员需求达成率二经试用合格人才/需求

计算公式

人数*100%

1.报道员工要满足用人部门的人才需求

规格

相关说明

2.人员是否录用应由用人部门面试并试

用决定

数据收集

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数据来源人员需求申请单

数据核对各部门

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

5.3培训计划达成率

指标名称培训计划达成率

指标定义指在一定时期内培训计划的执行情况

考核员工受培训及人才培养计划的执行

设立目的

情况

培训计划达成率二培训计划执行总时数/

计算公式

培训计划总时数*100%

1.培训指对员工进行有关公司文化、专

业技能等方面正式的有组织的培训

2.培训计划总时数二E（计划课时数*计

相关说明

划人数）

3.培训课程要以满足各部门的培训需求

为原则

数据收集人力资源部

数据来源培训通知或记录

数据核对各部门

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

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5.4要职要员考察计划完成率

指标名称要职要员考察计划完成率

一定时期内考核的要员数量占计划考核

指标定义

数量的比例

经过该指标考核人力资源部门对要员的

设立目的

考察情况

要职要员考察计划完成率二已考核要员数

计算公式

/计划考核数*100%

考核结果报告必须由办公室经过才算考

相关说明

核完成

数据收集

数据来源人力资源部

数据核对办公室

统计周期季度

统计方式数据和趋势图

5.5员工职业生涯规划完成率

指标名称员工职业生涯规划完成率

一定时期内对员工职业生涯完成数量占

指标定义计划需进行职业生涯规划的员工总数的

比例

经过该指标考核人力资源部门对员工职

业通道的设置，给优秀的员工足够的成

设立目的

长空间，使员工能力的提高与企业的发

展相一致

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员工职业生涯规划完成率二已设计的职业

计算公式生涯的员工数量才/计划需进行职业生涯

规划的员工总数

考核结果报告必须