2026年企业自查自纠整改报告4篇

2026年企业自查自纠整改报告4篇2026年1月，我司根据《2026年安全生产专项整治行动方案》（安委〔2026〕3号）要求，由安全管理部牵头，联合生产、设备、后勤等部门组成专项检查组，对全厂区开展为期15天的安全生产自查自纠工作。检查覆盖生产车间、仓库、配电房、消防设施等12个重点区域，采取“现场检查+资料核查+员工访谈”方式，共发现问题11项，现将具体情况汇报如下：一、自查发现问题1.生产二车间东侧消防通道违规堆放原料托盘12个，通道宽度不足1.2米（标准≥1.4米）；2.注塑车间3台老旧设备（编号Z205、Z211、Z217）安全警示标识模糊，部分已脱落；3.5月份新入职员工安全培训记录显示，32名参训人员仅完成理论教学，未进行实操考核及应急演练；4.危化品仓库温湿度监控系统故障，6月1日6月5日数据缺失，未及时报修；5.配电房绝缘手套、验电器等安全工器具未按要求每6个月送检（最近一次送检时间为2025年11月）。二、整改措施及进展针对消防通道堵塞问题，安全管理部联合生产部于6月8日完成托盘清理，增设“消防通道禁堆”地贴标识，由车间主任每日班前会强调；设备部门6月10日前完成3台注塑机标识更换，采用反光材质并增加“开机前确认”语音提示；人力资源部修订新员工培训大纲，7月起新增2小时实操考核（含灭火器使用、逃生路线演练），培训合格方可上岗；6月9日联系厂家修复危化品仓库监控系统，补录缺失数据，同步落实“每日10:00、16:00人工巡检+系统预警”双机制；6月12日将配电房安全工器具送第三方机构检测，检测报告已存档，后续纳入设备管理系统提醒，确保按时送检。三、长效机制建设1.建立“车间部门公司”三级安全巡查制度，车间安全员每日巡查、部门负责人每周抽查、公司安委会每月全覆盖检查；2.设备管理系统新增“安全标识维护”模块，自动提醒到期更换节点；3.培训档案实行“双签制”（学员签字+考核人签字），未完成考核不得归档；4.关键设施（危化品监控、配电工器具）纳入重点维护清单，设置“超期未检”红色预警，直接推送至分管副总手机。为落实《2026年税收风控重点工作指引》（税总发〔2026〕18号）要求，我司于2026年3月组织财务、审计部门及外部税务师事务所，对2025年度账务处理、发票管理及纳税申报开展全面自查，重点核查费用报销、研发费用加计扣除、增值税留抵退税等7类业务，共梳理问题8项，整改情况如下：一、具体问题1.费用报销环节：2025年11月12月3笔差旅费（金额分别为8200元、6500元、4300元）仅附发票，无行程单、住宿明细等支撑材料；2.发票管理问题：2张2025年9月餐饮发票（金额9800元、7600元）超过公司标准（单次≤5000元），未在备注栏说明特殊事由；3.研发费用归集：部分研发人员工资未单独核算，与生产部门工资混同，涉及金额23.6万元；4.增值税申报差异：2025年12月增值税留抵退税申报金额45.2万元，与账面“应交税费应交增值税（进项税额）”余额42.1万元存在3.1万元差额，系财务人员误算运输服务进项税额。二、整改落实情况针对差旅费支撑材料缺失问题，财务部已联系报销人员补充行程单、酒店入住记录等5份材料，3月15日完成凭证修订；超标准餐饮发票补签《特殊事项审批单》（分管副总签字确认），3月18日更新《费用报销管理办法》，明确超标准需提前审批并备注事由；研发费用方面，财务与研发部门联合梳理2025年112月人员工时表，按实际研发工时比例拆分工资，3月20日完成账务调整并重新归集研发费用辅助账；增值税申报差异问题，经税务师核对，系运输发票进项税额计算错误（正确金额应为42.1万元），已于3月22日向主管税务机关提交《更正申报说明》，补缴税款3.1万元及滞纳金（金额217元）。三、后续管控措施1.费用报销系统新增“材料完整性校验”功能，无支撑材料无法提交审批；2.建立“大额发票（单次＞5000元）特殊审批”电子流，需经部门负责人、财务总监双签；3.研发费用实行“项目人员工时”三维核算，每月由研发部提供工时表，财务部同步更新辅助账；4.纳税申报实行“初审+复核+外部抽查”三级校验，每月申报前由税务师事务所抽查10%凭证，确保账表一致。根据生态环境局《2026年重点行业环保专项督查方案》（环监〔2026〕7号）要求，我司于2026年4月开展环保合规性自查，覆盖废水排放、固废管理、大气污染防治等6个领域，通过在线监测数据比对、现场采样检测、环保台账核查等方式，发现问题6项，整改如下：一、自查问题清单1.废水排放：4月1日4月3日在线监测数据显示，总氮浓度分别为28mg/L、31mg/L、29mg/L（排放标准≤25mg/L），超标3天；2.危废管理：2025年12月2026年3月危废转移联单缺失3份（涉及废机油1.2吨、废活性炭0.8吨），台账记录与实际库存差异0.5吨；3.废气处理：喷涂车间活性炭吸附装置更换周期由45天延长至60天（设计要求≤45天），4月5日采样检测显示非甲烷总烃浓度58mg/m³（标准≤50mg/m³）；4.环保应急预案：现行版本为2023年修订，未包含2025年新增的危废暂存间风险点，且未按要求每3年备案（上次备案2023年11月）。二、整改实施情况针对废水总氮超标问题，技术部门4月8日调整污水处理工艺，增加生物脱氮环节，4月10日4月12日监测数据降至2224mg/L，稳定达标；危废联单缺失问题，已联系接收单位补签3份联单，4月15日完成台账与库存核对（差异原因为记录笔误），同步开展危废管理专项培训（4月20日覆盖仓储、生产人员）；废气处理方面，4月12日更换全部活性炭（共1.5吨），恢复45天更换周期，4月14日复查非甲烷总烃浓度42mg/m³，达标；应急预案修订工作4月18日启动，新增危废暂存间泄漏、火灾等风险点及处置措施，4月25日通过专家评审，4月28日完成备案。三、常态化管理机制1.废水处理系统安装总氮自动加药装置，设置26mg/L预警值，超标自动触发加药程序；2.危废管理实行“一联一单”制，转移时同步上传联单照片至环保管理系统，每月25日由环保专员核对台账与库存；3.废气处理设施安装活性炭更换计数器（每更换一次自动清零），并将更换记录与在线监测数据关联，作为环保部门检查依据；4.应急预案纳入年度培训计划（每半年演练1次），2026年6月30日前完成首次危废泄漏应急演练。为贯彻落实《2026年根治欠薪专项行动方案》（人社部发〔2026〕9号），我司于2026年5月对劳动用工合规性开展自查，重点核查劳动合同签订、社保缴纳、工时管理等内容，通过系统筛查、员工访谈、档案抽查等方式，发现问题7项，整改进展如下：一、具体问题1.劳动合同：2026年1月3月新入职12名员工（均为试用期），未在入职1个月内签订书面合同（最晚签订时间为入职第45天）；2.社保缴纳：7名技术岗位员工（2025年7月入职）社保缴费基数按3800元申报（实际月工资60008000元），低于上年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资的60%（4250元）；3.加班管理：装配车间3个班组（共28人）2026年4月存在周末加班（累计56小时），仅安排调休未支付加班费（调休未在2个月内完成）；4.职业健康：2026年2月入职的5名喷涂工未按《职业病防治法》要求进行上岗前职业健康体检。二、整改落实情况针对劳动合同延迟签订问题，人力资源部5月10日前与12名员工补签合同，明确“入职即签”要求，合同签订时间倒签至入职当日；社保基数问题，5月15日向社保经办机构提交《基数调整申请》，为7名员工补缴2025年7月2026年4月差额（合计4.2万元），并同步调整2026年5月起缴费基数；加班工资方面，5月18日核算56小时加班费（按200%标准），金额1.8万元，5月20日随工资发放，同时与员工协商调休剩余部分（已完成32小时）；职业健康体检于5月22日组织，5名员工已完成胸片、血常规等项目，体检报告显示无职业禁忌症，5月25日将结果存入个人健康档案。三、长效管控措施1.劳动合同