规范巡察立行立改制度

PAGE规范巡察立行立改制度一、总则（一）目的为进一步加强公司内部管理，规范巡察立行立改工作流程，提高工作效率，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察立行立改工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司内部规章制度。2.问题导向原则：以发现问题、解决问题为出发点和落脚点，聚焦重点领域、关键环节和突出问题。3.高效快捷原则：对巡察发现的问题，能够立即整改的要迅速整改，确保在最短时间内取得实效。4.责任明确原则：明确各部门、各岗位在巡察立行立改工作中的职责，做到责任到人。二、巡察立行立改工作流程（一）巡察准备1.组建巡察组：根据巡察工作任务和要求，组建专业、高效的巡察组，明确巡察组组长、成员及分工。2.制定巡察方案：巡察组应结合公司实际情况，制定详细的巡察方案，明确巡察的目标、范围、内容、方式、时间安排等。3.收集资料：巡察组提前收集被巡察部门或单位的相关资料，包括组织架构、规章制度、业务流程、财务报表等，为巡察工作做好充分准备。（二）巡察实施1.进驻沟通：巡察组进驻被巡察部门或单位后，应及时与被巡察对象沟通，说明巡察目的、任务和工作安排，争取支持与配合。2.开展巡察：巡察组通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，全面了解被巡察部门或单位的工作情况，查找存在的问题。3.发现问题：巡察组对发现的问题进行梳理、分析和研判，形成问题清单。对于能够立即整改的问题，确定为立行立改问题。（三）立行立改1.问题交办：巡察组向被巡察部门或单位下达立行立改通知书，明确问题内容、整改要求和整改期限。2.整改落实：被巡察部门或单位接到立行立改通知书后，应立即组织整改，明确整改责任人，制定整改措施，确保问题按时整改到位。3.整改反馈：整改期限结束后，被巡察部门或单位应将整改情况书面反馈给巡察组。巡察组对整改情况进行审核，对整改不到位的，要求继续整改。（四）巡察报告1.撰写报告：巡察组在完成巡察工作后，应撰写巡察报告，报告内容包括巡察工作概况、发现的问题、整改情况、意见建议等。2.审核报告：巡察报告初稿形成后，应提交巡察组组长审核，经修改完善后，提交公司巡察工作领导小组审核。3.报告反馈：公司巡察工作领导小组审核通过后，将巡察报告反馈给被巡察部门或单位，并要求其针对报告中提出的问题和建议，制定整改方案，认真抓好整改落实。（五）整改监督1.建立台账：公司巡察工作领导小组办公室建立巡察整改台账，对巡察发现的问题及整改情况进行跟踪记录。2.定期检查：公司巡察工作领导小组办公室定期对被巡察部门或单位的整改情况进行检查，及时掌握整改进度，督促整改落实。3.整改评估：整改期限结束后，公司巡察工作领导小组办公室对被巡察部门或单位的整改情况进行评估，评估结果作为对被巡察部门或单位考核评价的重要依据。三、职责分工（一）巡察组职责1.按照巡察方案要求，认真开展巡察工作，全面了解被巡察部门或单位的工作情况，查找存在的问题。2.对发现的立行立改问题进行梳理、分析和研判，及时下达立行立改通知书，并跟踪整改落实情况。3.撰写巡察报告，客观、公正地反映巡察工作情况和发现的问题。（二）被巡察部门或单位职责1.积极配合巡察组开展工作，如实提供相关资料，不得隐瞒或虚报情况。2.对巡察组下达的立行立改通知书，应高度重视，立即组织整改，按时完成整改任务，并将整改情况书面反馈给巡察组。3.根据巡察报告中提出的问题和建议，制定切实可行的整改方案，认真抓好整改落实，确保问题得到彻底解决。（三）公司巡察工作领导小组职责1.研究部署巡察工作，审定巡察方案、巡察报告等重要文件。2.听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中遇到的重大问题。3.对巡察发现的问题及整改情况进行审核把关，督促被巡察部门或单位抓好整改落实。（四）公司巡察工作领导小组办公室职责1.负责巡察工作的组织协调和日常管理，制定巡察工作相关制度和流程。2.组建巡察组，安排巡察任务，协调巡察组与被巡察部门或单位之间的工作关系。3.建立巡察整改台账，跟踪督促被巡察部门或单位的整改落实情况，定期向公司巡察工作领导小组汇报。4.对巡察工作资料进行整理归档，做好巡察工作的总结和宣传报道。四、保障措施（一）加强组织领导公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，其他领导班子成员担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责巡察工作的具体组织实施。各部门要高度重视巡察立行立改工作，切实加强组织领导，确保工作顺利开展。（二）强化培训指导定期组织巡察人员参加培训，提高巡察人员的业务水平和工作能力。同时，加强对被巡察部门或单位相关人员的培训指导，使其熟悉巡察工作流程和要求，积极配合巡察工作，认真抓好整改落实。（三）严肃工作纪律巡察人员要严格遵守巡察工作纪律，坚持原则，实事求是，客观公正地开展巡察工作。对巡察中发现的问题，要如实报告，不得隐瞒或歪曲事实。被巡察部门或单位要自觉接受巡察监督，不得干扰、阻碍巡察工作，对违反规定的，要严肃追究责任。（四）建立长效机制通过巡察立行立改工