锅炉有限公司质量保证手册

年4月19日锅炉有限公司质量保证手册文档仅供参考BOILERQUALITYASSURANCEMANUAL(A版)#####锅炉有限公司TIANJINCAOSHIBOILERCO.,LTD.二OO七年十一月文件编号:CS/QM-A-C-版次/修订:A/0锅炉质量保证手册编制:各质控责任工程师审核:批准:手册编号:受控状态:锅炉质量保证手册目录章号:0.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1目录章号内容页码修订备注0目录10.1企业简介20.2<质量手册>颁发令30.3质量方针、质量目标40.450.560.6术语和缩写7~80.7质量手册管理9~101.0管理职责11~262.0机构职责与权限27~293.0文件和资料控制30~314.0合同评审控制32~335.0设计质量控制34~376.0工艺质量控制38~417.0材料、零部件控制42~458.0焊接控制46~509.0热处理控制51~5410.0无损检测质量控制55~5811.0理化质量控制59~6112.0检验与试验控制62~6413.0设备和检验与试验装置控制65~6714.0不合格品(项)控制68~6915.0质量改进与服务70~7216.0人员培训、考核及其管理73~7417.0其它过程控制75~7718.0执行特种设备许可制度78~81锅炉质量保证手册企业简介章号:0.1版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1锅炉质量保证手册<锅炉质量保证手册>颁发令章号:0.2版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1关于批准颁发A版<锅炉质量保证手册>的通知本公司依据<压力容器安全技术监察规程>、<锅炉压力容器制造监督管理办法>、<锅炉压力容器制造许可条件>、<锅炉压力容器制造许可工作程序>、<锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则>等及<特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求>有关规定,结合公司实际,制定了公司第A版<压力容器质量保证手册>,它是阐明本企业质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求。是企业压力容器质量管理的纲领性文件,是质量体系运行的准则,是向顾客提供压力容器产品制造质量管理的基本法规,也是公司对顾客的承诺。我批准<压力容器质量保证手册>予以颁布,于12月01日实施。原手册同时作废并收回。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容,实现公司质量方针和质量目标,满足顾客需要。并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行,压力容器质量保证体系相关的部门及人员,必须遵照执行。本手册的支持性文件──压力容器质量保证手册程序文件(管理制度)、工艺守则,授权质量工程师批准发布,一并实施。此令(公章)法人代表:批准日期:11月15日锅炉质量保证手册章号:0.3版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/1锅炉质控系统责任人员任命书为使我公司锅炉制造过程中质保体系得到有效控制,保证产品质量,决定各责任工程师任命如下:任命###我公司的质量保证工程师,履行质保工程师的职责,行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调,共同履行质量职能,以确保质量保证体系有效运行。任命下述人员为质控系统责任人,协助质量保证工程师进行重点过程的控制:上述被任命的人员在锅炉制造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事,以保证质量体系的正常运转。特此任命(公章)法人代表:批准日期:11月15日锅炉质量保证手册手册适用范围及编写依据章号:0.4版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/11.适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标,对质控系统的各项要求作出了具体规定,规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源,适用于公司适用于B级锅炉产品设计、工艺、制造、检验,使产品质量各环节得到有效的控制。2.覆盖产品额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉(指表压表压);热水锅炉不限。3.编制依据;<特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求>TSGZ0004-<锅炉压力容器制造监督管理办法>国质检锅［］22号<特种设备安全监察条例>国务院令第373号<蒸汽锅炉安全技术监察规程>劳部发[1996]276号1996.08.19<热水锅炉安全技术监察规程>劳锅字[1997]74号1997.02.14<锅炉压力容器制造许可条件>国质检锅［］194号<锅炉压力容器制造许可工作程序>国质检锅［］194号<锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则>国质检锅［］194号<锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则>国质检锅［］109号<特种设备无损检测人员考核与监督管理规则>国质检锅［］248号3.说明质量手册的版本号为为年代号;A/0为版次及修改状态;企业代号为CS;质量手册代号为QM;程序文件代号为QP;质量文件代号为QC;质量记录代号为QR。质量手册的编制由管质量保证工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容,编制完成后经质量保证工程师审核,由董事长批准发布、实施。为保证质量手册的适用性,手册需要修改时,须经审核批准后由公司办公室负责按”质量管理文件控制程序”的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司锅炉制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。锅炉质量保证手册术语、定义和缩写章号:0.5版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/21.专业术语1.1法规:指国务院发布的<特种设备安全监察条例>;1.2规程:指国家劳动部颁发的<蒸汽锅炉安全技术监察规程>国家劳动部颁发的<热水锅炉安全技术监察规程>国家技术监督局颁布的<小型和常压热水锅炉安全监察规定>1.3标准:指锅炉设计、制造相关的国、部颁发的标准;1.4规范:指上述的法规、规程和标准;1.5监检:指”天津市锅炉、压力容器技术检验所”派驻我厂的监检员,对我厂锅炉产品制造过程进行监督检查;1.6<管理办法>:指国家质量监督检验检疫总局颁发的<锅炉压力容器制造监督管理办法>的简称。1.7焊工考规:指<锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则>的简称。1.8<手册>:指本单位编制的<锅炉质量手册>的简称。2.产品专业标准术语2.1质量:一组固有特性满足要求的程度。2.2组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.3体系:相互关联或相互作用的一组要素。2.4质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.5质量目标:在质量方面所追求的目的。2.6管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。2.7质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。2.8质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2.9质量保证:质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.10质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。2.11合格(符合):满足要求。2.12不合格(不符合):未满足要求。2.13返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。锅炉质量保证手册术语、定义和缩写章号:0.6版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/22.14报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2.15让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.16纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。2.17降级:为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。2.18WPS:焊接工艺指导书。2.19PQR:焊接工艺评定报告。2.20SMAW:焊条电弧焊。2.21SAW:埋弧焊。2.22GTAW:钨极气体保护焊。2.23GMAW:熔化极气体保护焊(含药芯焊丝电弧焊FCAW)。2.24HAZ:热影响区。2.25PWHT:焊后热处理(焊后消氢热处理和焊接中间热处理)。2.26NDE(NDT);无损检测。2.27RT:射线无损检测2.28UT:超声波无损检测。2.29MT:磁粉无损检测。2.30PT:表面无损检测。2.31三按:按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.2.32三检:自检、专检、监检2.35三不:不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。锅炉质量保证手册质量手册管理章号:0.6版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/21.总则本章规定了<手册>的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。2.职责2.1办公室负责责手册的发放、更改、换版和保管;2.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施;2.3公司法定代表人负责批准质量保证手册。3.质量保证手册的管理3.1质量保证手册分”受控”和”非受控”两种状态,受控手册上加盖”受控”印章,并填写受控编号,每次修改和换版,必须跟踪控制。非受控手册只做编号,概不进行跟踪控制。3.2受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员,非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后,可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4.质量保证手册的修订和换版4.1质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核,法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改情况填写<文件更改通知单>。若为划改,由办公室指派人员按<文件发放/收回登记表>上相关持有者的手册上要求更改,也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者,将作废页收回并在<文件发放/收回登记表>上记录。4.2凡涉及各章节的更改或换页,在<质量保证手册修改一览表>中作好记录,更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号。未修改过的为0次标示,第一次修改为1次标示,第二次修改为2次标示,1、2、3…以此类推4.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时,应予以换版。换版后,其版本号由第A版变为第B版,依此类推。本质量保证手册经改版,因此定为质量保证手册第A版。4.4手册更改换页或换版后,收回的作废文件必须加盖”作废”印章。办公室保留一份,其余经质量保证工程师书面批准后,可集中销毁。5.质量保证手册的使用和保管5.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册,防止损坏、丢失,任何人不得擅自涂改或复印,若损坏,应报办公室以旧换新。若丢失,应报质量保证工程师批准后,由办公室锅炉质量保证手册质量手册管理章号:0.6版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/2补发,并追究有关人员责任。5.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时,应将手册交还办公室,办理退还手续。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/16总则本章对压力容器制造质量控制的机构和体系,质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限做出规定,以确保质量体系的有效运行。1管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针安全可靠、优质高效、不断提高、创造品牌。质量方针内涵:公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品,满足用户的需求。1.1.21)产品一次交检合格率≥90%,年提升0.5%;2)顾客满意率≥90%,年提升0.5%;3)合同履约率＞95%4)产品重、特大质量事故为零。公司的各部门、各车间和仓库应根据公司的质量目标,分解为各自的分解质量的目标,应定期考核。1.2质量保证体系组织1.2.1组织机构(见图一)1.2.2质量保证体系组织(见图二)1.3各部门及质保体系人员职责与权限1.3.1法定代表人(董事长)1)负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施;2)对公司产品的质量安全负全责;3)任命公司总经理、质量保证工程师;4)批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标;5)主持召开董事会,拟定公司管理机构;6)支持总经理建立质量保证体系,为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2总经理1)全面领导公司日常工作,向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性;压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/162)对公司质量工作和产品质量负责;3)负责公司质量保证体系的建立;4)负责程序文件(管理制度)的批准;5)负责各部门、各岗位人员的任免;6)对公司的生产、经营全面负责;7)主持管理评审;8)为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源9)支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作,确保质量保证体系运转有效。1.3.3常务副总经理的管理职责a)负责组织公司员工贯彻执行国家的方针、政策、法律法规。b)全面负责公司的人事管理,对本公司培训计划和人员需求提供必要的资源。c)负责全公司的档案工作。d)对合格供方进行有效控制,负责对合格供方的评价工作。e)负责公司车辆管理。1.3.4经营副总经理的管理职责a)贯彻国家经济政策和各项企业法规,负责以质量体系为核心的各项企业经营管理工作。b)负责在其分管范围内,贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行,组织解决合同执行中的重大问题,保证合同的履行。c)负责主持重大合同及标书的评审审工作,参加重大项目的招投标工作。d)向总经理提供企业经营决策,负责市场调研和市场预测的落实,用户服务的管理工作。e)对因工作失误,影响企业工作和产品质量而造成的损失负责。1.3.5生产副总经理管理职责a)认真执行产品质量的有关国家法规、质量标准。负责在其分管范围内贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行。b)组织和领导生产部、车间按质量体系运行的各项要求、规定进行生产,把质量管理放在企业管理的重要位置,为生产加工创造良好的环境。c)为满足质量保证的要求,搞好生产现场的质量控制,抓好工序控制和质量控制点的管理,合理配置生产设备、人员,保证满足生产的需求。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/16d)支持质量检验监督工作,重视公司内质量信息,针对生产簿弱环节及时组织分析、研究采取控制措施,保证产品质量稳定提高。e)负责批准生产计划。对合理组织生产、合理安排工序产品交转存储,保证生产计划按时完成负责。f)负责解决生产中存在的重大问题,对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。1.3.6总工程师管理职责a)负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。b)负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。c)批准<焊接工艺评定报告>和超次焊缝返修。d)批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。e)批准压力容器生产重大施工技术方案。1.3.7办公室主任的管理职责a)负责组织对相关部门经济责任制的制定、修订、实施及考核。b)负责制定和修订公司各项管理制度并监督实施。c)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处罚意见,同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议。d)负责安全管理及监督检查工作。e)负责集团公司信息网络工作及公司车辆管理。f)负责集团办公室有关的接待、档案、宣传广告工作。g)完成总经理交办的其它工作任务。1.3.8人事部部长的管理职责a)组织制订公司长期人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。b)负责管理人员、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调整、职能划分及落实组织定编、定员、定岗。c)负责员工的养老保险及劳动合同管理。d)负责职工的培训。1.3.9技术部部长的管理职责a)负责将公司的质量目标分解到部门目标,并制定部门具体的质量目标。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:4/16b)负责技术文件编制组织和管理工作。c)负责修改技术文件的审批工作。d)负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作。e)协助总工程师做好全厂的技术更新和技术引进工作。f)负责组织制定工厂的技术规范和技术标准,并负责审核。g)负责审核工艺技术文件。1.3.10检验部部长的管理职责a)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准,对产品质量实施管理和监督。b)严格执行各项质量体系要求,确保其正常运转,使各项质量指标达到标准要求。c)负责产品的质量检验工作,按照技术标准,图纸、工艺文件以及有关规定和要求,从原材料到生产全过程的质量进行全面的检验和试验的管理工作。d)负责监督检查工艺纪律的执行情况,对违反工艺纪律的现象应及时进行纠正。e)配合上级主管部门实施对公司产品质量的监督管理工作。f)负责产品合格证的填写与发放,对产品的验证资料及试件做好控制和管理。g)保证所用的检测、试验以及计量器具的有效完好。h)搞好部门的支持与协作,完成好领导交办的各项工作。1.3.11经营部部长的管理职责a)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。b)全面负责产品销售、售后服务、应收账款的清欠工作。c)组织市场调研,搞好市场预测,组织策划营销战略工作。d)负责销售合同的管理,对重大的销售合同组织评审和签批,跟踪管理和检查合同履行的情况。负责产品售后服务的管理工作。e)定期组织召开销售工作例会,分析市场动态,经营状况,及时解决销售中出现的问题。f)领导和组织核算部的产品经济核算工作。g)监督产品的交付、发运等管理工作。1.3.12供应部部长的管理职责a)认真贯彻执行国家有关政策和法律法规及公司制定的各级管理制度。b)负责按销售合同和生产指令,组织在合格供方名录中完成采购任务。c)负责建立健全物资采购管理制度并组织实施,并组织实施,确保采购全过程达到受控状态。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:5/16d)负责供方的调查和初选,收集供方相关资料,建立供方档案,并对供方的供货业绩定期进行评价和考核,实行动态管理。e)掌握物质市场动态,参加物资订货会议和洽谈,并负责物资合同的签订。f)对购进的物资质量负有追溯责任。1.3.13生产部部长的管理职责a)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。根据经营部销售计划,合理组织完成生产任务,并对产品的制造质量负责。b)负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系,定期召开生产调度会议。c)负责组织制定有关管理的规章制度并监督和检查。执行并检查工艺纪律的执行情况。d)搞好安全生产,组织生产员工搞好安全教育和文明生产教育,严防人身事故、设备事故的发生。确保生产设备符合工艺要求。e)有效实施对生产车间检查考核并推动各项责任指标的完成。1.3.14设备管理部部长的职责a)负责设备的管理工作。b)负责设备及工装设备的管理,编制年度大、中修计划。c)负责车间安全管理工作。1.3.15综合管理部长的职责a)负责原材料(包括大五金库、小五金库、焊才库)的储存和防护并保持适宜的储存环境。b)负责外协件的管理。c)负责建立产品台帐,严格产品入库和发放手续,确保帐、卡、物相符。负责按合同要求,及时组织按期交货,并对交付的质量负责。负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。d)负责完成外购物资,顾客提供产品,公司产品包装、装卸、搬倒等工作。e)负责车间现场管理工作。负责生产统计工作。f)负责职工食堂、生活班车等后勤管理工作。1.3.16各车间主任管理职责a)按下达的生产指令负责组织完成生产任务。b)负责抓好本车间生产过程的质量控制,严格工艺纪律,坚持”三按”生产,确保产品质量。c)负责对生产中出现的不合格品实施纠正和预防,达到持续的改进。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:6/16d)负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养,确保其精度慢走质量要求。e)负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育,搞好岗位技能培训。1.3.17包装发运部部长管理职责a)负责成品的包装、储存、防护的管理。b)负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。c)负责按合同要求,及时组织按期交货,并对交付的质量负责。e)完成领导交办的其它工作。1.3.18售后服务部部长管理职责a)负责公司各类产品的售后服务工作。b)负责接待和记录顾客的来信、来电、来访和各部门反馈的服务信息,并建立服务档案。c)负责对维护过程中发现普遍性及重大质量问题的上报和统计工作。d)负责与顾客联络妥善处理顾客投诉,保存相关服务纪录。1.3.19a)协助总经理制订质量方针和质量目标,建立健全质量管理体系。b)负责组织制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件,对<质量手册>有最终解释权,负责质保手册的审核及其它质量体系文件的审批。c)负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作,对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查,正确处理质量和技术问题。d)组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。e)严格不一致事项和不合格品的控制,建立和健全内部质量信息反馈和处理系统,做好为用户服务工作。f)1.3.20设计工艺责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关规定,监督检查设计控制程序的执行情况。b)负责设计条件审查,对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图纸、资料的完整性和压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:7/16正确性负责。c)负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。d)负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定,监督检查工艺质量控制程序的执行情况,对工艺质量控制负责。e)组织压力容器制造重要图纸会审工作。f)审核施工工艺及其它工艺文件、报告,对工艺文件的发放控制负责。g)监督工艺纪律的执行。h)组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。g)负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。1.3.21a)编制产品的工艺文件并对其正确性、工艺可行性、经济性负责。b)汇总整理主管产品的各专业工艺文件,对其完整性负责,经设计工艺责任工程师审核后方可发放主管产品工艺文件。c)负责工装设计任务书的提供。d)处理产品施工中出现的工艺问题,进行工艺修改和工艺攻关。1.3.22材料责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序,对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。b)审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告,作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c)负责监督检查材料系统的质量控制活动。(如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容)d)对材料供方(分包方)进行评价,选择合格的供方。e)负责组织材料不合格品评审。1.3.23a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策、压力容器的有关规定和公司有关规章制度。b)根据材料采购单,综合平衡库存编制采购计划并下放到材料员。c)负责采购合同管理,处理合同纠纷。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:8/16d)负责采购进度,指导并监督采购员按期完成采购计划。e)负责编制材料的储备定额、消耗定额,并严格执行。f)经常深入车间、班组和仓库,了解物资供应情况,发现问题及时协调解决。1.3.24a)认真贯彻执行国家有关物资管理政策和公司的各项规章制度。b)按计划组织货源(并执行合格分承包方采购要求,进行必要的)询价、比价、合同的签约等全过程。c)负责及进组织货物提运;提货时应向运输装卸人员交待清楚,提出明确要求,监督执行,严禁乱扔、乱摔,保证货物完好。发现短缺、损坏,要负责追查处理。d)材料进厂前,要通知库房做好接货准备。到库材料要按指定地点摆放并交库管员验收数量及有关支持性文件。e)按管理制度要求及时组织有关人员进行验收。并对采购材料的正确性负责。f)对经验收合格材料,及时办理入库手续,并准确移交相关文件。不合格材料按合同要求进行退货、换货、索赔等相关工作。1.3.25a)严格执行仓库管理制度及其它规章制度,负责材料的接收、报验、保管、发放等全过程,对材料保管质量负责。b)物资接收及验收入库:1)根据到货预报,做好进库存物资的接收准备工作并及时接收。2)参照到货清单严格检查品种、规格、数量、外观质量的验收,并做好到货原始记录。3)进库物资应核对采购计划和库存,对于无计划采购或库存已为积压物资库管员有权拒绝进库。4)接收中发现多、少、质差、损坏或与到货清单不符等情况在到货记录上予以反映。5)填写报验申请单,通知并组织材料检验员及有关人员对进厂物资验收。材料验收合格后,接到材料验收报告与采购员的入库单时,认真核对无误后,办理入库手续。c)物资保管:1)凡经验收入库的物资,要按不同类别、规格、在指定区域分别存放。2)凡是待验收的物资需要做标记或存在待验区处。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:9/163)库管员要对材料及存放的库区经常认真检查,发现问题及时处理,重大问题及时上报。d)物资出库:1)审核材料单内容要求与实物是否相符,相符时予以发放,否则不予以发料。2)出库物资本着”先进先发”的原则,保证材料使用的合理性。1.3.26a)严格执行焊材管理制度及其它有关规章制度,负责焊材的烘焙、保温、发放、回收全过程控制,对焊材的烘焙质量负责。b)根据用户提供的焊材用量,提前烘焙焊材。c)焊材在烘干及保温过程中应按照焊材牌号、规格分类摆放,并填写焊材烘焙记录。d)焊材管理员根据焊接工艺首页、焊材领用卡发放焊条,并填写焊材发放记录。e)焊材管理员负责剩余焊材的回收,并将回收的焊材放在指定地点以便识别烘干次数,填写二次烘焙记录。f)焊材管理员负责焊条头的回收。1.3.27焊接责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定,监督检查焊接质量控制程序执行情况,对焊接质量控制负责。b)审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡,组织进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c)提出焊材订货要求,评审焊材质量证明书,审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。d)批准一、二次返修方案,制定超次返修方案,对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e)负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签工作。f)指导焊接设备的管理工作。1.3.28a)根据需要提出并编制焊接工艺评定任务书。b)整理焊接工艺评定全部资料,<焊接工艺评定报告书>。c)负责编制焊接工艺文件。包括焊接工艺首页、焊接工艺指导书(工艺卡),并贯彻执行。d)负责编制焊缝一、二次返修工艺。对焊缝超次返修进行现场服务。e)负责处理焊接施工中一般的焊接技术问题。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:10/16f)组织并参加新工艺、新材料、新技术的开发与攻关工作。g)参加焊接性试验、焊接工艺评定工作。且对其技术性工作质量负责。h)负责处理和解决工艺部门下达的其它的焊接技术性工作。1.3.29热处理责任a)在质量保证工程师的领导下,负责热处理质量控制系统的建立和运行,改进和提高工作,定期向质量保证工程师汇报工作,并对其负责。b)参加编制、修订、贯彻<质量手册>热处理系统的有关内容及制度,保证本系统质量控制正常运转。c)负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。d)负责校核或编制热处理工艺文件,对文件的正确、统一、完整性负责。e)负责审查分包单位热处理检验报告及热处理记录曲线图1.3.30a)负责编制热处理工艺文件,对其可行性、经济性及完整性负责。经热处理责任工程师批准后执行。b)解决热处理中的技术问题,对产品热处理缺陷进行分析,并提出改进措施。1.3.31a)负责对有热处理要求的容器和部件进行热处理工序的操作。b)接受热处理责任工程师工艺执行情况的监督。c)严格按<热处理工艺卡>中规范的要求进行操作。d)待热处理完工后,按实际数据填写<热处理报告书>。1.3.32检验责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定,监督检查、检验质量控制程序的执行情况,对检验质量系统控制负责。b)对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验报告,检验数据的正确性、完整性负责,建立和完善质量档案,对产品质量证明书和合格书的正确性、完整性负责。c)负责处理质量反馈和质量事故。d)审核质量控制记录。严格执行上述各专业责任工程师的共同职责。1.3.33压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:11/161.3.33a)严格执行<压力容器安全技术监察规程>和”GB150”等标准及公司规定的有关质量管理制度。b)监督检查操作者是否严格执行工艺、标准及图纸要求,对违反者有权制止并及时向有关技术人员和责任工程师反映,并将其记入检验记录中。c)负责按规定的项目逐项进行检验,未经检验不得转入下道工序或出公司。d)检验中发现一般质量问题时应及时向操作者提出处理意见,对较大质量问题要及时填写不一致品报告,报送相关责任工程师研究处理。e)负责填写检验方面的有关记录,其内容真实准确,不得涂改,如涂改要有标记,并签字或盖章。f)负责填写相关的检验记录,并整理有关资料归档。1.3.33a)材料进厂后按有关标准、制度和技术文件进行材料检验、验收,对材料入库签署意见报材料责任工程师,出具验收报告并对材料验收质量负责。b)如需材料复验,则按规定进行复验委托。c)根据有关标准和技术文件,入库材料(包括焊材)的材质证明书、表面质量、炉批号、规格、牌号进行严格检查核对。d)负责出库原材料的检查核对,对需要标记转移的材料,待标记移植后打上确认的钢印。e)负责外购件的质量检验并检查外购技术文件是否齐全。1.3.33a)严格执行”GB150标准”和<压力容器安全技术监察规程>及公司的有关管理制度。b)严格执行<热处理管理制度>并严格按照工艺要求进行热处理的质量检验工作,发现问题及时向有关技术人员或检验责任工程师反映、处理。c)监督检查热处理工艺执行情况。d)收集热处理各项工艺文件和试验资料的整理和保存。1.3.33a)认真贯彻执行国家有关产品质量方面的方针政策,严格执行公司有关质量管理的规章制度。b)对质量证明文件不齐全,未做标记移植的外协、外购件不予验收。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:12/16c)熟悉受检的图样资料和标准,严格掌握质量标准,确保无误。d)会同供应部外协人员进行质量检查,并向有关部门提供外协件质量复查的证明材料。e)执行外协件、外购件管理制度。1.3.33a)负责焊接工艺评定试验的正确操作,并协助焊接工艺员作好试验数据的记录。b)根据焊工培训和考试计划,组织并指导焊工培训和考试。c)负责试件的下料、切割、坡口机加工、焊接、试样的加工,标记移植,试验联络。d)负责管理、保养焊接试验室仪器、设备,使仪器和设备处于良好状态。1.3.34无损责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定,监督无损检测质量控制程序的执行情况,对无损检测质量控制负责。b)负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。c)审批无损检测报告,对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。d)对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。e)对探伤发现的质量问题,有权停止操作工序的流转,并及时审核,焊缝返修通知单的准确性,对本专业质保系统失控所造成的重大质量事故负责。负责培养本单位无损检测人员。1.3.35a)接受探伤责任工程师的监督与管理,按图纸技术条件规程、技术标准和工艺要求对产品进行无损探伤。b)按探伤申请单的内容保质、保量、按时完成探伤任务。c)负责填写并签发无损探伤检验报告及探伤结果通知单并对探伤结果的真实性、正确性负责。d)根据生产需要开展新方法的试验工作、编制及修订探伤工艺。e)做好检验设备的维护保养工作。1.3.36理化责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定,监督理化和质量控制程序的执行情况,对理化质量控制负责。b)负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制。c)审批理化检验报告。压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:13/161.3.37a)接受理化责任工程师的管理与监督。b)准确掌握理化试验的有关标准,严格按标准规定进行试验。及时出具试验报告,并对试验结果的正确性、真实性负责。c)负责理化试验设备的日常保养工作。1.3.38a)在质量保证工程师的领导下,负责编制、修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定,监督压力试验质量控制程序的执行情况,对产品压力试验质量控制负责。b)组织制定压力试验工艺规程。c)负责压力试验过程的监督检查工作。d)审核签发压力试验报告。1.3.39计量、设备管理责任a)在质量保证工程师的领导下,负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定,监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况,对计量、设备系统管理质量控制负责。b)负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。c)负责指导设备动力管理工作,组织对设备事故的分析和处理。d)审查设备年度修理计划,负责设备安装维修和验收监督工作。e)对计量质量控制负责。1.3.40a)贯彻执行工艺文件,严格执行焊接工艺的有关规定,接受检验人员的监督与管理。b)负责分派焊工,进行与之资格相一致的焊接工作。组织、监督施工人员作好各项施工记录、质量自检记录。对生产施工重要环节进行监督和检查。C)负责组织分析本车间出现的焊接质量问题,制定整改措施,有权对造成质量事故的直接责任者提出处理意见。1.3.41a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。建立设备计量管理台帐。b)组织设备器具的周期计量的送检工作。确保在用计量器具检定合格,并在有效期内使用。1.3.42压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:14/16a)接受计量、设备管理负责人的管理与监督。b)负责设备的日常使用管理,指导设备的使用与操作。1.3.43a)按照公司有关规定进行归档文件的接受工作。b)负责产品档案的管理与借阅。c)负责标准的借阅管理及标准信息的跟踪与采购等。1.4管理评审每年至少应当对特种设备制造质量保证体系进行一次管理评审,确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和目标的要求,并保存管理评审记录。1.4.1评审输入管理评审的输入,应包括以下方面的信息:1)内部审核结果(质保工程师);2)顾客反馈和服务的效果(经营部);3)过程的业绩和产品的符合性(技术部、生产部、质量部);4)纠正和预防措施的状况(质保工程师);5)以往管理评审的跟踪措施(质保工程师);6)改进的建议(质保工程师和各专业质控负责人);1.4.2评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施:1)质量管理体系及其过程有效性的改进;2)与顾客要求有关的产品的改进;3)资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议,质保工程师应制定和实施相关的措施,并进行跟踪,确保体系的持续改进。1.5相关程序文件<管理评审控制程序>压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:15/16图一组织机构图董事长(法人)董事长(法人)总经理财务部经营副总经理总工程师生产副总经理公司办公室质量检验部生产部技术部售后服务部经营部公司供应部综合管理部焊接实验室工艺室理化计量室各生产车间焊材库无损检测室各材料库公司档案室设备管理部大小五金库标准资料室包装发运部核算部公司人事部压力容器质量保证手册管理职责章号:1.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:15/16图二质量保证体系组织机构图董事长董事长总经理总经理质量保证工程师质量保证工程师标准责任工程师售后服务责任人设计责任工程师设备计量责任人理化责任工程师探伤责任工程师检验责任工程师热处理责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师标准责任工程师售后服务责任人设计责任工程师设备计量责任人理化责任工程师探伤责任工程师检验责任工程师热处理责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师设计员设备计量管理员焊接工艺员焊接试验员库管员焊材管理员采购员材料试验员设计员设备计量管理员焊接工艺员焊接试验员库管员焊材管理员采购员材料试验员压力试验员外协试验员焊接检验员产品过程检验员服务人员理化试验员探伤检验员热处理工艺员工艺员锅炉质量保证手册质量体系控制章号:2.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/32.1总则本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2职责2.22.22.22.3控制要点2.3.1公司建立文件化的质量体系,公司质量体系文件由四层次成第一层次:质量手册第二层次:程序文件第三层次:管理制度、工艺守则、作业指导书第四层次:记录表卡a．质量手册<质量手册>是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件,是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的<质量手册>是根据<锅炉锅炉制造监督管理办法>和国质检锅[]194号文三个法规文件的要求,参照GB／T19001标准,结合公司的实际情况进行编制,其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。b．程序文件质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法,是质量手册的支持性文件,是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实,是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。c．管理制度、工艺守则、作业指导书管理制度、工艺守则、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。d．质量记录锅炉质量保证手册质量体系文件控制章号:2.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/3是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录,是为质量活动结果提供客观证据。2.3.2<质量手册>的管理部门:由公司办公室负责<手册>的管理,应负责做好<手册>的发放、回收及收发记录,并对回收的<手册>废页和作废<手册>进行隔离和销毁。2.3.3<质量手册>的发放范围:<手册>的发放范围是:公司级领导、质量保证工程师、各责任工程师、各处室、车间负责人及有关职能人员。2.3.4<质量手册>(1)质量保证工程师负责组织各质量控制责任工程师编写<手册>;(2)质量保证工程师负责<手册>的审核;(3)董事长负责<手册>的批准;(4)<质量手册>的修改分为临时性修改和换版;临行性修改由相关责任工程师提出修改意见,经总经理审核同意,报董事长批准后执行。临时性修改采取换页方式进行,回收的废页由公司办公室负责隔离和销毁。(5)出现下列情况之一时<质量手册>应再版:国家有关特种设备制造的法规有较大变化时;本公司组织机构发生重大变化时;包括<质量手册>在内的质量体系文件修改量过大时;2.3.5<质量手册>持有者的责任:(1)经董事长批准后颁布实施的<质量手册>分”受控”和”非受控”,受控版本,未经董事长批准,任何人不得将<质量手册>提供给本公司以外的人员。(2)<质量手册>持有者,应妥善保管<质量手册>,不得丢失损坏和任意涂改,调离工作岗位时应将<质量手册>交回。(3)<质量手册>执行中出现的问题,<质量手册>持有者应向相关责任工程师及时反映,由相关责任工程师给予解释或提出书面修改意见,报质量保证工程师审核。2.4质量保证体系结构2.4锅炉质量保证手册质量体系文件控制章号:2.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/32.42.42.42.4各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2”锅炉制造过程质量控制环节、控制点一览表”。2.5质量计划2.5.1本公司锅炉制造通用质量计划见附录1”质量控制系统程序图”和附录2.52.52.52.6相关程序文件<质量计划的编制与控制程序><文件和资料控制程序>锅炉质量保证手册文件和记录控制章号:3.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/23.1总则文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对锅炉制造、检验和试验的文件和记录的编制、整理、归档程序作出规定,确保产品质量的可追溯性。3.2职责3.2.1法人负责<质量手册>的批准、发布。3.2.2质保工程师负责<质量手册>的审核和其它质保体系文件的批准、发布。3.2.3各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。3.2.4质保工程师负责组织<质量手册>及有关质保体系文件的编制。3.2.5国家有关的法规和技术标准由技术部技术人员负责收集,技术部资料室归口管理。3.2.6经营部负责顾客提供图样资料的收集,技术部门进行管理。3.2.7各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。3.3文件和资料控制范围3.3.1质量体系所要求的文件应予以控制,文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。具体按<文件和资料控制程序>执行。3.3.2记录控制的内容:锅炉产品实现中,质量控制点所要求的质量记录、报告等;对供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录;产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施,包括批准报废的记录;质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果;教育、培训、技能和经验的记录(特别是特殊工种人员)。3.4文件控制的内容3.4.1文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;确保文件的更改和现行修订状态得到识别;确保在使用处可获得适用文件的有关版本;确保文件保持清晰,易于识别;确保外来文件得到识别,并控制其分发;防止作废文件的非预期使用,由于法律或其它原因而保留作废文件时,应对这些文件进行适当的标识。3.4.2施工技术文件:设计文件(图样,计算书,技术条件等);工艺文件(制造工艺卡,图纸技术文件审核记录,材料单等)。焊接及热处理工艺文件(焊接、热处理工艺,焊接工艺首页,工艺评定资料);顾客提供的外来文件(如标准、图纸和技术资料等)3.4.3产品制造档案:产品合格证、产品质量证明书、竣工图及监督检验单位发出的压力容锅炉质量保证手册文件和记录控制章号:3.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/2器安全质量监督检验证书;原材料、外协外购件和焊接材料材质证明书及验收报告、复验报告、合格证、材料代用申请单等;焊接检验、探伤、热处理、耐压试验报告、返修记录及通知单、产品试板力学性能试验报告、施焊记录、及最终产品的外观及几何尺寸检验报告、不一致品报告、射线底片、无损检测工艺、产品铭牌拓印件等。3.5文件控制要求质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;质量记录要定期进行收集整理,按时归档;质量记录要在适宜的环境下贮存,防止损坏、霉变和丢失;质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续;质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求,对过期的质量记录,经形成记录部门批准后可办理销毁手续。3.6文件的修改a)文件修改应由原编制人提出,经原审批人审批后进行修改,其余人员无权修改。b)当原编制审批人员变动不能进行修改时可由质保工程师指定的人进行修改。c)文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质,文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员,以保持统一性和有效性。d)同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。3.7相关程序文件<文件和资料控制程序><质量记录控制程序><技术文件及资料控制程序>锅炉质量保证手册合同评审控制章号:4.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/24.1总则每份与锅炉产品有关要求的销售合同都需进行合同评审。4.2评审程序4.2.1业务人员在顾客有意向信息时,及时与顾客联系洽谈,初步拟定合同意向。签订合同的人员应具备资格且经总经理授权。4.2.2合同评审采用分级管理方式,执行<合同管理规定>4.2.3合同评审要求:在投标或接受合同或订单之前,供方应对标书、合同或订单进行评审。合同要具有合法性:合同要符合国家有关法律和本公司制度及程序规定,必要时进行法律公证。合同要具有严密性:议定内容要真实、可靠、条款齐全,责任要明确,文字清楚无误。合同要具有可行性:顾客要求合理,本公司和供方条件具备,经协商后一并承诺。合同要具有重要性:每一份合同评审之后都形成文件,并妥善保存<合同评审记录表>。4.3合同评审内容4.3.1各项要求都有明确规定,并形成文件,在以口头方式接到订单而对要求没有书面说明的情况下,公司应确保订单的要求在其接受之前得到同意。4.3.2任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。4.3.3必须具有满足合同或订单要求的能力。4.3.4顾客的履约能力。4.4合同履约销售业务人员根据销售合同及现有产品情况填写<生产指令单>,由经营部给出生产编号并发至相关部门,各相关部门按通知要求的内容做好生产准备。4.5合同签订、修改、会签程序4.5.1由于某种原因要求合同变更或作废,对修改后的合同应重新评审。评审时,合同修改内容所涉及的相关部门,责任人必须参加评审。合同的修改,须经双方协商同意,并在<合同修订通知单>上签字或加盖专用章后生效,并及时通知到有关部门。4.5.2合同经本公司和顾客签字盖章生效后,由经营部内勤人员负责填写<年合同综合台帐>分类管理,合同完成后,全部有关合同资料经营部内勤人员统一归档保管。锅炉质量保证手册合同评审控制章号:4.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/24.5.3合同在实施过程中,本公司和顾客有权监督或检验合同执行情况,如发现问题任何,一方可提出权益交涉,确保合同顺利进行。4.5.4评审记录销售合同的评审资料由经营部每年进行一次汇总存档于公司办公室,保存期限为七年。4.6相关程序文件<合同评审控制程序>锅炉质量保证手册设计质量控制章号:5.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/45.1总则保证产品在设计和开发过程中,各项活动在受控情况下完成。而且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。5.2范围适用于本公司锅炉产品设计控制和验证。5.3职责5.35.35.3.3经营部经过与顾客沟通,充分了解顾客的要求以便确定与要求相适应的产品。顾客提出产品要求更改时,由销售部及时通知公司有关部门,进行相应调整,修订相关文件,以保证产品符合顾客的要求。5.4控制要求本章对锅炉产品图样设计开发、策划、输入、输出、评审以及验证全过程进行控制。5.4.1产品开发的策划技术部汇总来自各方面对新产品开发的需求信息,经评审立项后编制新产品开发或产品改进的计划,并以<设计任务书>的形式明确每个阶段的任务与职责,进展安排和应采取的措施,以及验证和评审时间;技术部根据产品开发计划及设计任务书,安排设计、开发项目的具体工作及进度,具体安排设计工作的实施;设计和开发活动应委派具备一定资格和能力的人员完成,为其配备必要的手段和资源;设计和开发计划应随设计工作的进展适时修改,确保工作的具体实施。5.4.2组织和技术接口在设计过程中,明确参与设计任务的各部门之间,设计各专业之间,设计与公司各部门之间,设计与公司外有关单位的相互关系、技术接口、相关责任并协调与控制;必要的接口信息应形成书面文件,并按规定的方式传递、保存和定期评审。5.4.3设计输入设计输入是设计的主要依据。设计任务书或技术协议、用户委托书、合同评审结果等设锅炉质量保证手册设计质量控制章号:5.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/4计输入文件尽可能将所有要求定量化,内容包括:设计依据、产品用途、主要性能指标、产品基本结构、主要参数、技术经济分析、安全法规要求、采用标准等。技术部必须核定外部的文件及有关要求,对不完善的、不清楚的或矛盾的要求会同输入方协商解决。5.4.4设计输出设计输出是表明能否满足设计输入要求而输出的一系列设计文件;设计文件应满足下列要求:设计输入的要求;规定或引用验收标准;符合有关法规要求;明确与安全和产品主要功能关系重大的设计特性,制定产品质量标准,并传递到生产、检验等有关部门。所有设计输出文件在发放前应予评审。5.4.5设计评审在设计的适当阶段对设计结果进行评审,由总工办编制设计评审计划,确定评审内容、方式和参加人员。按评审计划组织与设计阶段有关的所有职能部门的代表进行评审,需要时,也应包括其它专家。涉及法规要求或根据合同要求开发的产品,还要请授权的外部机构代表或顾客代表参加评审。评审后,将评审结果形成文件,对评审中提出的问题,研究采纳,修改设计。e)评审记录等有关资料由总工办汇总归档保存。5.4.6设计验证在设计的适当阶段,应进行设计验证,包括下列一种或多种方式,以确保设计输出满足该设计阶段输入的要求,设计验证应予以记录。变换方法进行计算,以验证原计算结果和分析的正确性。将新设计和已被证实的类似设计进行比较。进行试验和证实设计阶段文件发布前的评审。锅炉质量保证手册设计质量控制章号:5.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/4对发放前的设计阶段文件进行评审。5.4.7设计确认设计确认在成功的设计验证之后进行,以确保产品符合规定的使用者需要和要求;在规定操作条件下测试产品实际运行性能参数是否达到设计要求,经过鉴定确定产品是否符合顾客要求;对最终产品进行确认,在产品完工前也能够进行阶段性的确认;如果有不同的预期用途,也能够进行多次确认;新产品必备的技术文件、资料,由技术部整理交档案室存档。5.4.8设计更改当设计出现误差、材料代用,制造或安装困难,顾客或分承包方要求更改、产品性能需要改进、对不合格项采取纠正措施需进行更改时,应按<设计更改控制程序>的规定执行。所有的设计更改和修改在实施之前,都应由授权人加以确定并形成文件。设计更改应进行认真地识别和评审,必要时还需经过验证,以确保不因更改带来新的质量问题。支持性文件:设计控制程序设计更改控制程序锅炉质量保证手册工艺质量控制章号:6.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/46.1总则对产品工艺管理工作的全过程进行计划、组织和实施控制,确保这些过程在受控状态下进行,满足实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的要求。6.2范围本章对锅炉的制造工艺文件进行控制,对工艺文件的编制、审核、实施管理及工艺装备的设计和制造等做出规定。6.3职责工艺质量控制系统由技术部归口管理,生产部、检验部及生产车间予以配合。工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制,并接受质保工程师的监督和检查。6.4控制要求工艺质量控制系统产品结构工艺性审查、产品工艺方案设计、工艺文件、工装设计及制造等控制点进行控制。6.4.1产品结构工艺性审查对于本公司新设计或改进设计的产品,以及从外单位引进产品的图样进行结构工艺性审查。从制造的观点分析结构方案的合理性;分析结构的继承性;分析结构的标准化与系列化程度;分析产品各组成部分部配、总装的可行性;分析主要材料选用的合理性;分析关键件在本公司加工或外协加工的可行性;审查产品的零、部件在特殊工序中的加工工艺性。审查者对工艺人员审查时发现的工艺性问题应填写<产品结构工艺性审查记录>经工艺责任工程师审核交设计人员编号存档,如设计人员与工艺人员的意见不一致,由总工程师裁决。6.4.2产品工艺方案设计1)工艺方案设计原则:根据本公司的生产能力,积极采用国内外先进工艺技术和装备,以不断提高本公司的工艺技术水平。2)工艺方案设计内容:对产品结构工艺性的评价和对工艺工作量的大致评估.提出自制件和外协件的初步划分意见.提出必须的特殊设备的购置或设计、改装意见.必备的专用工装设计、制造意见。有关新材料、新工艺的试验意见。主要材料和工时的估算。6.4.3工艺文件a)工艺文件包括:<产品零件清单>、<零部件加工工艺卡片>、<装配工艺过程卡片>、<焊接工艺卡片>、<典型零件工艺过程卡片>、<工艺守则>、<材料消耗定额明细表>。锅炉质量保证手册工艺质量控制章号:6.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/4b)工艺文件的编制依据是:产品设计图样、用户的特殊要求、公司的设备情况以及有关的规程、标准等。c)工艺文件的要求:锅炉产品主要受压元件必须编制工艺卡,经鉴定的定型产品和经重大改进的老产品均应编制工艺守则和工艺规程。所有工艺文件都必须有编制者签字、工艺责任人审核签字。d)工艺文件的编制程序按<工艺管理制度>的规定进行。6.3.4工艺试验工艺试验内容:公司首次采用的新材料、新技术、新工艺、新装备的试验。为解决重大的产品质量问题和关键性技术问题进行的攻关性试验。6.3.5工艺文件的发放所有工艺文件均履行工艺员编制、工艺责任工程师审核签字手续,并注明日期。经营部下达生产计划后,资料室按有关规定将产品图样、工艺文件发放给生产车间、检验部等有关部门,办理发放手续,详见<工艺文件发放一览表>。6.3.6工艺文件的审批和发放。1)工艺文件的审批:工艺文件的编制完成后,由工艺员汇总交工艺责任工程师审核。2)工艺文件的发放由工艺员将审核后的工艺文件汇总、发放至相关部门,发放范围见下表:6.4工艺文件的修改在施工过程中,如发现工艺文件编制不当、工序遗漏、技术要求不清、因材料代用引起工艺变更等情况,应及时向工艺部门反映,由工艺员进行工艺变更,经工艺责任工程师审核后,按原发放的范围和数量下发,收回原工艺文件并销毁(或盖上”作废”章)。6.5工艺文件实施情况的考核工艺文件是产品制造和检验的法规,必须切实执行。在产品制造过程中,由检验部检验员负责对工艺文件的执行情况进行检查。6.6工装的设计、制造和验证6.6.1工装设计:由技术部工艺员负责设计工装图样。图样经工艺责任工程师审核后转生产部;6.6.2工装制造:由生产部负责下达生产任务,加工车间按图样制造,经检验合格;6.6.3工装验证:由生产部组织,工艺员、检验员、工装使用人员参加,按”工装管理制度”规定的程序对该工装进行验证。经验证合格的工装方可投入使用。6.6.4工装设计、制造和验证的工作程序见<工艺装备管理制度>。锅炉质量保证手册工艺质量控制章号:6.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/4工艺文件的实施表序号部门文件名称工艺部车间大、小五金材料工程师1产品图纸审核记录表1份台数+21份2外来图纸审核记录表1份1份3工艺文件首表1份2份1份4零件清单及工艺路线表1份1份1份5产品材料汇总表1份1份1份1份※6工艺过程记录卡1份台份台份7总装过程记录卡1份台份台份8焊接工艺卡1份1份1份9热处理工艺卡※1份1份1份10制造过程控制要求※1份1份1份11材料代用(申请)认可单※1份1份1份1份1份1份12技术通知单※根据需要发放注:※有特殊要求时发放6.7相关程序文件<工艺控制程序><工艺试验和工艺评定控制程序>锅炉质量保证手册材料、零部件控制章号:7.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/47.1总则本章对锅炉产品使用的钢板、钢管、锻件、螺栓、焊接材料、外协件、外购件、安全附件及其它受压件(以下简称材料)采购、接货、验收、复验、保管、发放、材料代用、材料标记、标记移植等控制要求和有关责任人员的职责作出规定,以确保锅炉产品所用的原材料准确无误,并具有可追溯性。7.2职责7.2.1材料质量控制系统由供应部归口管理,生产部、技术部、检验部等有关部门配合,并对该系统各有关环节的工作负责。供应部负责制定采购计划、供方评审及计划的实施;负责材料、零部件的初步验收、保管、发放等管理工作。7.2.2质量检验部负责采购材料、零部件的检验和试验工作。材料、零部件责任人负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。理化责任人负责材料、零部件理化检验的质量控制工作。无损检测责任人负责材料、零部件无损检测质量控制工作。7.2.3材料、零部件质量控制实行材料责任工程师负责制,并接受质保工程师的监督和检查。7.2.4生产车间负责使用过程中的材料、零部件标记移植。7.3控制要求材料、零部件质量控制系统对采购定货、验收入库、材料使用、资料归档等环节进行质量控制。7.3.1合格供方评审1)供应部应对锅炉常见材料、零部件的供方进行调查,填写评审的有关资料。2)材料责任师应对合格供方的资质进行审查,质量保证工程师进行审定,经主管领导批准后,建立合格供方名录,采购人员应在合格供方内进行采购。如遇特殊情况,应经材料责任师同意后,质量保证工程师批准,允许采购,但应补充评审。7.3.2材料的采购1)供应部计划员根据技术部编制的产品<材料清单>或<材料汇总>制定采购计划。供应部部长应对采购计划的技术要求、规格、型号及数量的准确性、合同的合法性、资金使用的合理性进行审核。2)供应部材料采购员按照订货计划到评审合格的供方进行采购。采购员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量要求,因故必须更改的,应按<材料管理制度>中有关材料代锅炉质量保证手册材料、零部件控制章号:7.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/4用规定,办理材料代用手续。3)供方提供的原材料必须符合规定。材料证明书内容齐全、清晰、且品种、规格、批号与实物一致。7.3.3材料的验收1)材料到货后,供应部采购员将到货清单、质量证明书等有关文件交到供应部库管员办理交接手续。库管员核对无误后,将材料放入待验区域,填写<材料入库申请单>,连同质量证明书或产品合格证报检验部办理检验委托手续。2)检验部材料检验员接到<采材料入库申请单>,首先进行质量证明书和材料上的标记进行核对,对质量证明书的项目、数据按照标准进行检验,外观检验检验合格后进行材料表面质量检验并给出检验号,对于需要复验的材料按标准和技术文件规定的检验项目(力学性能试验、化学元素分析)和方法对原材料进行取样复验。3)材料复验需要加工试样,由材料检验员填写<试样委托加工单>送交车间进行试样加工,加工后的试样检验合格后连同<理化试验委托单>交到理化实验室进行试验。试验人员将结果填写在<理化实验报告>上。4)经材料责任工程师确认的合格材料,检验员出具<物资入库通知单>,库管员将材料检验编号移植到实物上进行标记移植,并经材料检验员确认。库管员将材料分类存放。5}检验不合格的材料检验员出具<不合格材料处理单>,在实物上作出明显的”不合格”标记,经材料责任工程师确认后移交供应部,采购员按规定办理退货或索赔等工作。库管员将不合格材料隔离存放在”不合格区”。6)材料质量证明文件,包括材料质量证明书、各种材料验收检验报告、记录,由材料责任工程师负责保管。7)焊接材料的进货检验应符合<焊接质量控制>。7.3.4材料的保管1)库管员对原材料及外购、外协件的保管负责。材料责任工程师应每季度不定期检查材料保管情况,对存在的问题及时提出整改建议。2)库管员应分别建立原材料、外购、外协件台帐,载明材料库存和发出的动态信息,并确保帐、卡、物一致。台帐做到清晰、数据齐全、正确,收发平衡。按规定程序和要求执行。材料责任师应定期检查材料保管与发放情况,发现材料标记不清或脱落等问题,应及时核对并锅炉质量保证手册材料、零部件控制章号:7.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:3/4予以解决。3)材料应按类别、规格等分类存放,并具有追溯的识别标记。4)要加强对库存材料表面质量的保护,特别是对不锈钢材料的表面质量保护,防止磕、碰、划伤。7.3.5材料的发放1)库管员对原材料、外购零部件、外协件的发放负责。材料责任工程师应每季度不定期检查材料发放情况,对存在的问题及时提出整改意见。2)材料发放的依据是工艺部门编制的<产品零件清单>进行。3)发放材料时,应按规定进行材料标记的移植工作。一般情况下,有库管员进行移植,材料检验员确认,应做到能根据材料标记查出材料原始证明书、编号材料的炉批号等,以保证材料的追溯性。7.3.6材料的代用1}代用图样规定的钢材时,应取得原设计者或单位同意。代用钢材应与被代用钢材具有相同或近似的机械性能、化学成分、交货状态、检验项目、性能指标和检验率以及尺寸公差和外形质量等。2)锅炉产品主要受压元件,受压元件和非受压元件的材料代用应按<采购与材料控制程序>中有关材料代用的规定程序审批。7.4材料的回收7.4.1余料由生产班组及时退回仓库。7.4.2对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全,回收后归入合格区。7.4.3对损伤或表面质量有问题的余料或配件,由材料责任人决定是否利用。7.5顾客提供材料的管理7.5.1顾客提供材料的控制应按<采购与材料控制程序>执行锅炉产品主要受压元件,受压元件和非受压元件的材料代用应按<材料管理制度>中有关材料代用的规定程序审批。7.5.2本公司对顾客提供材料的验证,不能免除顾客提供合格材料的责任。7.6相关文件<采购与材料控制程序><供方及分包方评定控制程序><文件和资料控制程序>锅炉质量保证手册焊接控制章号:8.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:1/58.1总则本章对锅炉焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊工资格、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、产品焊接试板、焊逢返修及焊接设备管理的控制程序和有关人员的职责作出规定,确保锅炉的焊接在受控状态下进行。适用于锅炉受压元件或受压元件与非受压元件之间的焊接控制,非受压元件的焊接也参照执行。8.2职责8.2.1焊接质量控制系统由技术部门归口管理,采购、检验、设备部门和有关车间予以配合。焊接质量管理实行焊接责任工程师负责制,并接受质保工程师监督和检查。8.2.2车间负责按焊接工艺文件的有关规定进行施焊。8.2.3检验部负责按标准和工艺文件进行焊接检验。8.2.4生产部负责提供符合要求的焊接环境和焊接设备的管理。8.2.5供应部负责焊接材料的采购、烘干和发放。8.3控制要求焊接质量控制系统对焊工管理、焊接材料、焊接工艺评定、产品施焊、焊接设备五个环节19个控制点进行质量控制。8.3.1焊工资格8.3.1.1凡从事锅炉受压元件及其点焊和受压与非受压耐腐蚀堆焊层焊接工作的焊工,应按<焊工考规>和公司<焊工考试管理制度>的规定进行考试。取得技术监督部门颁发的焊工合格证及钢印的焊工,才能上岗操作,担任相应的焊接工作。8.4.1.2焊接责任师负责焊工的外委考试工作,持证焊工技术档案除焊接记录外,应按季度由检验部统计每个焊工焊接质量情况、焊工焊绩、无损检验结果和发生的质量事故,以此作为免试考核依据。8.4.2焊接材料8.4.2.1焊材采购焊接材料的采购应符合第六章材料、零部件控制和公司<焊接材料管理制度>。8.4.2.2焊材检验1)焊接材料到货后,采购员填写<采材料入库申请单>,连同焊材质量证明书交一级库保管员办理交接手续。保管员核对品种、规格、牌号、数量后将实物堆放在待验区。验货由锅炉质量保证手册焊接控制章号:8.0版本:A/0质量手册CS/QM-A-页码:2/5检验员负责,采购员、保管员和焊接技术人员参加。2)按公司<焊接材料管理制度>及有关焊接材料标准进行验收工作。需要复验的焊材按规定进行复验。对验收和复验的结果,检验员应在焊