拆旧物资规范管理制度

PAGE拆旧物资规范管理制度一、总则（一）目的为加强公司拆旧物资管理，规范拆旧物资的回收、存储、处置等流程，确保拆旧物资的合理利用，防止国有资产流失，根据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及拆旧物资管理的部门及项目，包括但不限于建筑物拆除、设备报废拆除、线路改造拆除等产生的各类拆旧物资。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和行业标准，确保拆旧物资管理活动合法合规。2.规范操作原则：明确各环节操作流程和要求，做到流程清晰、责任明确、操作规范。3.效益优先原则：在确保安全和环保的前提下，充分挖掘拆旧物资的价值，实现资源的最大化利用，提高公司经济效益。4.监督制衡原则：建立健全监督机制，加强对拆旧物资管理各环节的监督检查，防止违规行为发生。二、管理职责（一）管理部门职责1.物资管理部门负责制定和完善拆旧物资管理制度，并监督制度的执行情况。统筹协调公司拆旧物资的回收、存储、处置等工作，定期对拆旧物资管理情况进行检查和评估。建立拆旧物资管理台账，详细记录拆旧物资的来源、数量、规格、存放地点、处置情况等信息，确保账物相符。组织开展拆旧物资的鉴定、评估工作，根据评估结果提出处置建议。2.项目管理部门在项目实施过程中，负责对拆旧物资进行现场管理，确保拆旧物资的安全、完整，并及时通知物资管理部门进行回收。协助物资管理部门做好拆旧物资的清点、交接工作，提供相关项目资料和拆旧物资明细清单。配合物资管理部门对拆旧物资的处置方案进行审核，确保处置方案符合项目实际情况和公司利益。（二）使用部门职责1.负责本部门产生的拆旧物资的清理、分类和初步整理工作，确保拆旧物资能够及时、准确地移交物资管理部门。2.在物资管理部门的指导下，对本部门使用的拆旧物资进行合理利用，提高物资使用效率。3.配合物资管理部门和项目管理部门做好拆旧物资管理相关工作，提供必要的协助和信息。（三）监督部门职责1.审计部门定期对拆旧物资管理情况进行审计监督，检查制度执行情况、财务收支情况、物资处置情况等，确保拆旧物资管理活动合法合规、透明公正。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.纪检监察部门对拆旧物资管理过程中的违规违纪行为进行调查处理，严肃追究相关人员责任。加强对拆旧物资管理工作的廉政监督，防止腐败现象发生。三、拆旧物资回收（一）回收范围1.建筑物拆除产生的废旧钢材、木材、门窗、砖瓦、砂石等。2.设备报废拆除产生的废旧金属、塑料、橡胶、电子元件等。3.线路改造拆除产生的废旧电线电缆、桥架、配电箱等。4.其他因公司业务活动产生的可回收利用的拆旧物资。（二）回收流程1.项目实施部门在拆除工作完成后，应及时对拆旧物资进行清理、分类，并填写《拆旧物资清单》，详细记录拆旧物资的名称、规格、数量、存放地点等信息。2.《拆旧物资清单》经项目负责人签字确认后，提交给物资管理部门。物资管理部门接到清单后，应在[X]个工作日内组织人员到现场进行核实、清点。3.物资管理部门根据核实后的拆旧物资情况，安排专人负责回收工作。回收人员应按照规定的流程和要求，将拆旧物资搬运至指定的存储地点，并办理交接手续。4.在回收过程中，如发现拆旧物资存在损坏、丢失等情况，回收人员应及时报告物资管理部门，并查明原因，追究相关人员责任。（三）回收要求1.回收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉拆旧物资的特点和回收流程，确保回收工作安全、高效进行。2.回收过程中要注意保护拆旧物资，避免因野蛮操作导致物资损坏或价值降低。对于易损、易腐的拆旧物资，应采取适当的防护措施。3.严格按照规定的回收范围进行回收，不得擅自扩大或缩小回收范围。对于不属于回收范围的物资，应按照相关规定进行妥善处理。四、拆旧物资存储（一）存储地点1.公司应设立专门的拆旧物资存储仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保拆旧物资的安全存储。2.存储仓库应根据拆旧物资的类别、性质等进行分区存放，并设置明显的标识牌，便于管理和查找。（二）存储管理1.物资管理部门应安排专人负责拆旧物资的存储管理工作，建立存储台账，详细记录拆旧物资的入库时间、来源、数量、规格、存放位置等信息。2.定期对存储的拆旧物资进行盘点，确保账物相符。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。3.加强对存储仓库的安全管理，配备必要的消防器材和安全设施，严禁无关人员进入仓库。定期对仓库进行安全检查，及时消除安全隐患。4.对于易生锈、易腐蚀的拆旧物资，应采取相应的防护措施，如涂油、喷漆、密封等，防止物资损坏。五、拆旧物资处置（一）处置方式1.再利用：对于部分性能良好、仍有使用价值的拆旧物资，经鉴定、评估后，可由物资管理部门统一调配，供公司内部其他部门使用。2.出售：对于已无使用价值但具有一定市场价值的拆旧物资，物资管理部门应按照相关规定进行公开招标或询价，选择合适的买家进行出售。出售价格应参照市场行情，确保公司利益最大化。3.报废处理：对于无法再利用且无市场价值的拆旧物资，经鉴定、评估后，按照公司固定资产报废程序进行报废处理。报废处理应严格按照国家有关规定执行，确保环保要求得到满足。（二）处置流程1.再利用流程物资管理部门根据公司内部其他部门的需求，对存储的拆旧物资进行筛选，确定可再利用的物资清单。将可再利用的物资清单提交给需求部门，需求部门根据实际情况进行领用，并办理相关手续。物资管理部门对再利用物资的使用情况进行跟踪检查，确保物资得到合理利用。2.出售流程物资管理部门组织对拟出售的拆旧物资进行鉴定、评估，确定物资的市场价值和出售底价。根据评估结果，制定出售方案，明确出售方式、出售价格、付款方式等内容。出售方案经公司相关领导审批后，按照规定进行公开招标或询价。选择中标或询价结果最优的买家，与其签订出售合同，并按照合同约定办理物资交接和款项结算手续。物资管理部门将出售情况及时记录在台账中，并将相关资料归档保存。3.报废处理流程物资管理部门组织对拟报废的拆旧物资进行鉴定、评估，形成报废鉴定报告。报废鉴定报告经公司相关领导审批后，按照公司固定资产报废程序进行申报。在获得批准后，物资管理部门负责联系有资质的报废处理单位，按照环保要求对报废物资进行处理，并监督处理过程。报废处理完成后，物资管理部门将报废处理情况及时记录在台账中，并将相关资料归档保存。（三）处置要求1.处置拆旧物资应遵循公开、公平、公正的原则，确保处置过程透明、合法。2.在处置过程中，应严格按照规定的流程和要求进行操作，不得擅自简化或变更处置程序。3.对于出售和报废处理的拆旧物资，应妥善保存相关合同、协议、发票等资料，以备审计和检查。4.加强对拆旧物资处置收入的管理，处置收入应及时足额上缴公司财务部门，纳入公司统一核算。六、监督检查（一）定期检查1.物资管理部门应定期对拆旧物资管理情况进行检查，检查内容包括回收、存储、处置等环节的操作流程执行情况、台账记录情况、物资安全情况等。2.检查周期为每季度一次，检查结果应形成书面报告，报送公司相关领导。对于检查中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）不定期抽查1.公司审计部门和纪检监察部门应不定期对拆旧物资管理情况进行抽查，重点检查制度执行情况、财务收支情况、物资处置情况等。2.对于抽查中发现的违规违纪行为，应及时进行调查处理，严肃追究相关人员责任。七、责任追究（一）在拆旧物资管理过程中，如发现以下行为，将追究相关人员责任：1.违反本制度规定，擅自扩大或缩小回收范围，导致国有资产流失的。2.在回收、存储、处置过程中，因工作失误或故意行为，造成拆旧物资损坏、丢失的。3.未经批准，擅自处置拆旧物资，或在处置过程中谋取私利的。4.对拆旧物资管理工作不认真负责，导致台账记录混乱、账物不符的。5.其他违反本制度规定的行为。（二）责任追究方式1.批评教育：对情节较轻的违规行为，给予批评教育，责令限期改正。2