信息化规范管理制度

PAGE信息化规范管理制度一、总则（一）目的为了加强公司信息化管理，规范信息化建设与应用行为，提高信息化水平，保障公司信息安全，促进公司业务的持续健康发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工以及涉及公司信息化系统使用、维护、管理的外部合作伙伴。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保公司信息化活动合法合规。2.安全性原则：将信息安全放在首位，采取有效措施保护公司信息资产，防止信息泄露、篡改和丢失。3.规范性原则：对信息化建设、使用、维护等各个环节进行规范，确保各项工作有序开展。4.效益性原则：充分发挥信息化的优势，提高工作效率，降低运营成本，提升公司整体效益。二、信息化管理职责分工（一）信息化管理部门1.负责制定和完善公司信息化发展战略、规划和相关制度。2.统筹规划公司信息化建设项目，组织项目的选型论证、招投标、实施和验收等工作。3.负责公司信息化系统的日常运行维护、技术支持和优化升级，确保系统稳定可靠运行。4.建立和管理公司信息安全体系，制定信息安全策略和应急预案，组织信息安全培训和演练。5.负责公司信息化设备的选型、采购、配置、维护和管理。6.对公司各部门的信息化工作进行指导、监督和考核。（二）各部门1.负责本部门信息化需求的提出和梳理，配合信息化管理部门开展信息化项目建设。2.负责本部门信息化系统的日常使用和数据维护，确保数据的准确性和及时性。3.落实公司信息安全管理制度，加强本部门员工的信息安全意识教育，保护本部门信息资产安全。4.配合信息化管理部门做好信息化设备的使用和管理工作。（三）员工个人1.遵守公司信息化管理制度，正确使用信息化系统和设备。2.保护个人账号和密码安全，不得随意转借他人使用。3.及时反馈信息化系统使用过程中发现的问题和建议。三、信息化建设管理（一）项目规划与立项1.各部门根据业务发展需要，提出信息化建设项目需求，填写《信息化建设项目申请表》，详细说明项目背景、目标、功能需求、预算等内容。2.信息化管理部门对项目申请表进行初审，组织相关人员进行项目可行性论证，评估项目的技术可行性、经济合理性和业务必要性。3.通过可行性论证的项目，由信息化管理部门编制项目立项报告，报公司领导审批。经批准立项的项目纳入公司信息化建设项目计划。（二）项目实施1.信息化管理部门根据项目立项报告，组织开展项目招投标工作，选择具有资质和经验的供应商承担项目实施任务。2.项目实施过程中，信息化管理部门要与供应商密切配合，监督项目进度、质量和成本，确保项目按计划顺利推进。3.各部门要积极配合项目实施工作，及时提供项目所需的业务资料和数据，协调解决项目实施过程中出现的问题。（三）项目验收1.项目完成后，供应商应向信息化管理部门提交项目验收申请，并提供项目验收文档，包括项目建设总结、测试报告、用户手册、操作指南等。2.信息化管理部门组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括项目功能实现情况、性能指标、安全可靠性、文档完整性等。3.经验收合格的项目，由信息化管理部门出具项目验收报告，办理项目交付手续。对验收不合格的项目，责令供应商限期整改，直至验收合格。四、信息化系统使用管理（一）账号管理1.信息化管理部门负责为员工开通信息化系统账号，并分配相应的权限。员工应妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。2.员工离职或岗位变动时，所在部门应及时通知信息化管理部门，由信息化管理部门注销或调整其账号权限。（二）系统操作规范1.员工应按照信息化系统操作手册的要求进行操作，不得擅自更改系统设置和数据。2.在使用信息化系统过程中，如发现系统故障、数据异常等问题，应及时向信息化管理部门报告，并配合进行故障排查和处理。3.禁止在信息化系统中进行与工作无关的操作，如玩游戏、浏览无关网站等。（三）数据管理1.各部门要重视信息化系统数据的管理，确保数据的准确性、完整性和及时性。2.定期对信息化系统数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。3.严格控制数据的访问权限，防止数据被非法访问、篡改或删除。未经授权，不得擅自对外提供公司数据。五|、信息化设备管理（一）设备采购与配置1.信息化管理部门根据公司信息化建设和业务发展需要，制定信息化设备采购计划，报公司领导审批。2.按照公司采购管理制度，组织信息化设备的采购工作，选择质量可靠、性能稳定、价格合理的设备供应商。3.信息化设备到货后，由信息化管理部门组织相关人员进行验收，确保设备符合采购要求。验收合格的设备办理入库手续，由专人负责保管。（二）设备使用与维护1.信息化管理部门负责制定信息化设备使用操作规程，指导员工正确使用设备。2.定期对信息化设备进行维护保养，确保设备正常运行。对设备出现的故障，及时进行维修或更换。3.员工应爱护信息化设备，不得擅自拆卸、改装设备，如发现设备损坏或故障，应及时向信息化管理部门报告。（三）设备报废与处置1.信息化设备因技术淘汰、损坏无法修复等原因需要报废时，由使用部门填写《信息化设备报废申请表》，报信息化管理部门审核。2.信息化管理部门组织相关人员对报废设备进行鉴定，确认符合报废条件后，报公司领导审批。3.经批准报废的设备，由信息化管理部门按照公司资产处置规定进行处置。六、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部门根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定公司信息安全策略，明确信息安全目标、原则和措施。2.信息安全策略应涵盖网络安全、系统安全、数据安全、用户安全等方面内容，并定期进行评估和修订。（二）安全技术措施1.采用防火墙、入侵检测系统、加密技术等安全技术手段，保障公司网络和信息系统的安全。2.对信息化系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和处理安全隐患。3.建立信息安全审计机制，对信息化系统的操作和访问进行审计，以便及时发现和处理违规行为。（三）安全培训与教育1.定期组织公司员工参加信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。2.新员工入职时，应进行信息安全基础知识培训，使其了解公司信息安全管理制度和要求。3.对涉及信息化系统管理和操作的人员，进行专门的信息安全培训，确保其具备必要的安全知识和技能。（四）安全应急管理1.制定信息安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工和保障措施。2.定期组织信息安全应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处置能力。3.发生信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处置，及时报告公司领导，并配合相关部门进行调查和处理。七、信息化监督与考核（一）监督检查1.信息化管理部门定期对公司各部门的信息化工作进行监督检查，检查内容包括信息化系统使用情况、数据管理情况、设备维护情况、信息安全措施落实情况等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.建立信息化工作考核评价机制，对各部门和员工的信息化工作进行考核评价。考核评价指标包括信息化项目完成情况、系统使用效