规范解密制度

PAGE规范解密制度一、总则（一）目的为加强公司/组织信息安全管理，规范解密工作流程，确保公司/组织信息在合法、合规、安全的前提下进行合理使用与流转，特制定本解密制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及需解密处理信息的部门、岗位及人员，包括但不限于文件资料、数据记录、技术文档等各类信息载体。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关标准中关于信息安全与解密的规定，确保解密工作合法合规。2.最小化原则：根据信息的实际使用需求，遵循最小化知晓范围，仅将解密信息提供给确实需要的人员或部门，避免信息过度扩散。3.安全可控原则：在解密过程中，采取必要的安全措施，确保信息在解密后的存储、传输和使用过程中的安全性和可控性，防止信息泄露、篡改或滥用。二、解密的定义与分类（一）解密定义解密是指将公司/组织内处于保密状态的信息，依据相关规定和流程，解除其保密限制，使其可以在一定范围内公开或提供给特定人员使用的过程。（二）解密分类1.主动解密解密期限届满：依据国家法律法规、行业标准或公司/组织内部规定，设定保密期限且已到期的信息，自动进入解密程序。阶段性任务完成：因特定项目、任务或业务活动产生的信息，在该项目、任务或业务活动结束后，按照预定计划进行解密。信息公开：公司/组织主动决定将某些保密信息向社会公众或特定对象公开，从而进行解密操作。2.依申请解密工作需要：公司/组织内部人员因履行工作职责，确需获取解密信息以支持工作开展，可向相关部门提出解密申请。司法行政需求：因司法调查、行政监管等外部要求，公司/组织需配合提供解密信息时，按照法定程序进行申请解密。三、解密流程(一)主动解密流程1.解密信息识别由公司/组织内负责保密管理的部门定期对各类保密信息进行梳理，依据解密期限、项目任务阶段等因素，识别出符合主动解密条件的信息清单。清单应详细记录信息名称、密级、保密期限、产生部门等关键信息。对于因信息公开导致的主动解密，由公司/组织高层决策层根据公司/组织发展战略、市场需求以及社会影响等因素，确定需公开的保密信息范围，并下达解密指令。2.解密审批对于识别出的主动解密信息，由保密管理部门填写《主动解密审批表》，详细说明解密原因、依据以及解密后的信息使用范围和安全保障措施等内容。《主动解密审批表》依次提交部门负责人、保密管理部门负责人、分管领导进行审批。审批通过后，方可进入解密实施环节。3.解密实施审批通过后，由保密管理部门指定专人负责对需解密的信息进行解密操作。解密操作应遵循公司/组织信息安全管理的相关技术规范和操作流程，确保解密过程的准确性和安全性。对于纸质文件，应在文件上加盖“解密”标识，并做好解密记录，包括解密日期、解密人等信息。对于电子数据，应按照规定的权限调整和数据处理流程，确保数据的访问权限变更为非保密状态，并做好相应的数据备份和日志记录。(二)依申请解密流程1.申请提交公司/组织内部人员如需申请解密信息，应填写《依申请解密申请表》，详细说明申请解密信息的名称、密级、申请解密的原因、用途以及承诺对解密信息的安全使用和保密责任等内容。《依申请解密申请表》提交至所在部门负责人，由部门负责人对申请的必要性和真实性进行初步审核。审核通过后，申请表流转至保密管理部门。2.保密审查保密管理部门收到申请后，对申请内容进行全面审查，重点核实申请解密的原因是否合理、用途是否符合工作需要、申请人是否具备获取解密信息的资格以及是否有相应的安全保障措施等。保密管理部门可根据需要向申请人所在部门或其他相关部门进行调查核实，确保申请信息真实可靠。审查过程中，如发现申请存在问题或不符合规定要求，应及时与申请人沟通并要求其补充完善或说明情况。3.审批决定经保密审查通过的申请，由保密管理部门填写《依申请解密审批表》，连同申请材料一并提交分管领导进行审批。分管领导根据公司/组织的保密政策、信息安全状况以及申请事项的具体情况，做出是否批准解密的决定。对于涉及重要敏感信息或可能对公司/组织产生重大影响的解密申请，分管领导应组织相关部门进行专题研究后再做出决策。4.解密实施审批通过后，按照主动解密流程中的解密实施环节进行操作，确保解密信息按照规定的范围和方式提供给申请人，并做好相关记录。对于因司法行政需求申请解密的情况，公司/组织应严格按照法律程序和相关部门要求，提供必要的协助。在解密过程中，应妥善保存相关审批文件、解密记录以及与外部部门的沟通文件等资料，以备后续查验。四、解密信息的使用与管理（一）使用范围1.经解密的信息应严格限定在申请审批时确定的使用范围内，不得擅自扩大使用范围。2.对于因工作需要使用解密信息的人员，应明确告知其信息的保密性质以及使用限制，要求其签署保密承诺书，承诺对解密信息妥善保管，不得泄露给无关人员。（二）存储与保管1.解密信息应存储在安全可靠的存储设备或系统中，并按照公司/组织信息存储管理的相关规定进行分类存储和备份。2.对于纸质解密文件，应存放在专门的文件柜中，由专人负责管理，确保文件的完整性和可追溯性。3.定期对解密信息的存储情况进行检查和清理，对于已不再需要或超过保存期限的解密信息，按照公司/组织的文件销毁规定进行处理，防止信息长期留存存在安全隐患。（三）传输与共享1.在传输解密信息时，应采用安全的传输方式，如加密传输、安全网络通道等，确保信息在传输过程中不被窃取或篡改。2.如需将解密信息共享给其他部门或人员，应按照公司/组织内部的信息共享流程进行审批和操作，明确共享的范围、目的以及接收方的保密责任。3.对于共享的解密信息，应建立共享记录，详细记录共享时间、共享对象、共享信息内容等，以便进行跟踪和管理。（四）监督与检查1.公司/组织内部的审计部门或保密管理部门应定期对解密信息的使用与管理情况进行监督检查，确保解密信息的使用符合规定要求，存储、传输和共享过程安全可靠。2.监督检查内容包括但不限于解密信息的使用范围是否合规、存储是否安全、传输共享是否履行审批程序、相关人员是否遵守保密承诺等。3.对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门或人员限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。对违反解密信息使用与管理规定的行为，按照公司/组织的相关规定进行严肃处理。五、解密信息的安全保障措施（一）技术保障1.采用先进的信息安全技术手段，如加密算法、身份认证、访问控制等，对解密信息在存储、传输和使用过程中的安全性进行保障。2.定期对公司/组织的信息安全系统进行评估和升级，及时发现并修复可能存在的安全漏洞，确保技术防护措施的有效性。3.根据解密信息的敏感程度和安全需求，合理配置信息安全设备和软件，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等，构建多层次的安全防护体系。（二）人员培训1.对涉及解密信息使用与管理的人员进行定期的信息安全培训，提高其安全意识和操作技能，使其熟悉解密制度、流程以及相关安全规定。2.培训内容包括但不限于信息安全法律法规、公司/组织保密政策、解密流程操作、信息安全技术知识、应急处理措施等。3.通过案例分析讲解、模拟演练以及实际操作指导等方式，增强培训效果，确保人员能够正确、安全地使用和管理解密信息。（三）应急处置1.制定针对解密信息安全事件的应急预案，明确应急处置流程、责任分工以及各阶段的应对措施。2.定期对应急预案进行演练和评估，确保在发生信息安全事件时，能够迅速、有效地采取措施进行处置，降低事件对公司/组织造成的损失和影响。3.一旦发生解密信息安全事件，应立即启动应急预案，及时报告相关部门和领导，并采取措施进行信息封锁、损失评估、原因调查等工作，同时配合外部相关机构进行调查处理，最大限度地减少事件带来的负面影响。六、责任与处罚（一）责任界定1.公司/组织内各部门负责人对本部门涉及解密信息的管理工作负责，确保本部门人员严格遵守解密制度和流程。2.信息产生部门对所产生信息的解密申请、使用和管理负有直接责任，应按照规定做好信息的保密和解密工作。3.保密管理部门负责对解密制度的执行情况进行监督检查，对解密工作进行统筹协调和指导，对违规行为进行调查处理。4.涉及解密信息使用的人员对所获取信息的安全使用和保密负责，严格按照规定的范围和要求使用信息，不得擅自泄露或违规使用。（二）处罚措施1.对于违反解密制度，擅自扩大解密信息使用范围、泄露解密信息或未履行保密责任的人员，视情节轻重给予警告、记过记大过、降职降薪、解除劳动合同等处罚。2.因违规行为给公司/组织造成经济损失或声誉损害的，相关责任人应承担相应的赔偿责任，并依法追究其法律责任。3.对于在解密工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的管理人员，给予严肃的纪律处分，情节严重的依法移送司法机关处理。七、附则（一）解释权本制