餐饮存货管理规范制度

PAGE餐饮存货管理规范制度一、总则1.目的为加强本公司餐饮业务的存货管理，确保存货的安全、完整，提高存货运营效率，降低成本，特制定本规范制度。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有餐饮门店及相关采购、仓储等部门涉及的存货管理活动。3.基本原则准确性原则：存货的记录、计量应准确无误，保证账实相符。及时性原则：存货的采购、验收、入库、保管、出库等环节应及时进行，避免积压或缺货。安全性原则：确保存货的存储安全，防止损坏、变质、丢失等情况发生。成本效益原则：在保证存货管理质量的前提下，合理控制存货成本，提高经济效益。二、存货分类及定义1.食品类存货包括各类主食、副食、调料、饮料等用于制作餐饮产品的原材料。2.饮料类存货各种瓶装、罐装、桶装的酒水、饮品等。3.餐具类存货餐盘、碗、筷、勺、酒杯等用餐器具。4.耗材类存货餐巾纸、洗洁精、清洁用品等与餐饮经营相关的消耗性物品。5.设备类存货炉灶、冰箱、烤箱、洗碗机等厨房设备及桌椅、空调等餐厅设备。三、存货采购管理1.采购计划制定各餐饮门店应根据每日预估客流量、菜品销售情况、库存现状等因素，每月末制定次月的存货采购计划。采购计划应明确各类存货的品种、规格、数量、预计采购时间等详细信息，并报上级主管部门审核。2.供应商选择与管理建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择优质供应商合作。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货方式、质量标准、付款方式等条款。定期对供应商进行考核，如产品质量合格率、交货及时性、售后服务等，对于不合格供应商及时进行调整或淘汰。3.采购流程控制采购申请：门店各部门根据存货需求填写采购申请表，经部门负责人审批后提交采购部门。采购订单下达：采购部门根据审批后的采购申请表，向选定的供应商下达采购订单，注明采购物品的详细信息、交货时间和地点等。采购验收：存货到货前，仓储部门应做好验收准备工作，包括安排验收人员、准备验收工具等。到货时，验收人员按照采购合同和相关标准对存货的数量、质量、规格等进行严格验收，填写验收报告。对于验收不合格的存货，应及时与供应商沟通处理。采购付款：财务部门根据验收合格的发票、采购合同等凭证，按照公司付款流程进行审核付款。四、存货验收入库管理1.验收标准食品类存货应检查其新鲜度、保质期、外观质量、包装完整性等，符合食品安全标准。饮料类存货应检查包装是否完好、有无渗漏，产品的生产日期、保质期等信息是否清晰。餐具类存货应检查其材质、规格、数量是否与采购订单一致，有无破损、变形等缺陷。耗材类存货应检查其品牌、规格、质量是否符合要求，数量是否正确。设备类存货应按照设备采购合同和安装调试要求进行验收，检查设备的外观、性能、配件等是否齐全完好，运行是否正常。2.入库流程验收合格的存货，验收人员应及时填写入库单，注明存货的名称、规格、数量、供应商名称等信息，并签字确认。入库单应一式三联，一联留存仓储部门作为存货保管的依据，一联交采购部门作为采购结算的凭证，一联交财务部门作为记账的原始凭证。仓储人员根据入库单将存货分类存放于相应的仓库区域，并做好标识，确保存货存放有序，便于查找和盘点。五、存货仓储管理1.仓库布局规划根据存货的类别、特性、流量等因素，合理规划仓库布局，设置食品库、饮料库、餐具库、耗材库、设备库等不同功能区域。仓库内应划分存储区、分拣区、通道等，确保货物搬运和存储方便，通道畅通无阻。对贵重物品、易损物品、易燃易爆物品等应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.存货存储要求食品类存货应按照先进先出的原则进行存放，遵循分类分区管理，避免交叉污染。对于有保质期要求的食品，应设置明显的标识，临近保质期的食品应及时处理。饮料类存货应分类存放，避免阳光直射和高温环境，防止变质。餐具类存货应整齐摆放，轻拿轻放，防止损坏。耗材类存货应按照规格、型号、批次等分类存放，便于管理和发放。设备类存货应妥善保管，做好防潮、防尘、防锈等措施，定期进行检查和维护，确保设备性能良好。3.仓库日常管理仓库应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒处理，防止虫害、鼠害等影响存货质量。建立仓库巡查制度，仓储人员每日对仓库进行巡查，检查存货的存储状况、数量变化、安全情况等，发现问题及时报告并处理。严格控制仓库人员出入，非仓库工作人员未经许可不得进入仓库。仓库钥匙应由专人保管，不得随意转借他人。做好仓库温湿度记录，根据不同存货的存储要求，适时调整仓库环境条件。六、存货盘点管理1.盘点计划制定公司应定期组织存货盘点工作，原则上每月末进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘，每年进行一次年终大盘点。根据盘点范围和时间安排，制定详细的盘点计划，明确盘点人员分工、盘点方法、盘点时间等内容。2.盘点方法采用实地盘点法，对存货进行逐一清点、计量，确保账实相符。对于数量较大、品种较多的存货，可以采用抽样盘点的方法，但抽样比例应符合相关规定，并保证样本具有代表性。3.盘点流程盘点前准备：仓储部门在盘点前应整理好存货，核对存货账目，确保账账相符。同时，准备好盘点所需的工具和表格。实施盘点：盘点人员按照分工对各仓库区域的存货进行实地清点，填写盘点表，记录存货的实际数量、规格、状态等信息。盘点结果汇总：盘点结束后，盘点人员将各自负责区域的盘点表进行汇总，与存货账目进行核对，计算出盘盈、盘亏数量及金额。差异分析与处理：对于盘盈、盘亏情况，应组织相关人员进行差异分析，查明原因。属于正常损耗、计量误差等原因造成的差异，可以按照规定进行账务处理；属于人为原因造成的差异，应追究相关人员的责任，并进行相应的处罚和整改。盘点报告编制：根据盘点结果和差异处理情况，编制盘点报告，详细说明盘点范围、方法、结果、差异原因及处理建议等内容，报上级主管部门审核。七、存货发出管理1.领料制度各餐饮门店根据实际经营需要，填写领料单，注明领料部门、领料日期、存货名称、规格、数量等信息，并经部门负责人审批。领料单应一式三联，一联留存领料部门作为领用凭证，一联交仓储部门作为发货依据，一联交财务部门作为记账的原始凭证。仓储人员根据审批后的领料单，按照先进先出的原则及时发货，并在领料单上签字确认。发货后，应及时更新存货库存台账。2.退料管理对于因质量问题、计划变更等原因导致已领用的存货需要退回仓库的，领料部门应填写退料单，注明退料原因、存货名称、规格、数量等信息，并经部门负责人审批。退料单的流转程序与领料单相同。仓储人员对退回的存货进行验收，如符合要求，应及时办理入库手续，并调整存货库存台账。八、存货成本核算管理1.成本核算方法采用加权平均法对存货成本进行核算，计算发出存货和期末存货的成本。存货成本包括采购成本、运输成本、仓储成本等直接与存货相关的费用。2.成本核算流程采购部门在采购业务完成后，及时将采购发票、运输费用等相关凭证传递给财务部门。财务部门根据采购发票、入库单等凭证，按照加权平均法计算存货采购成本，并登记存货明细账。每月末，财务部门根据领料单、退料单等记录，计算发出存货的成本，并结转至主营业务成本等相关科目。定期对存货成本进行分析，与预算成本、历史成本等进行对比，找出成本变动原因，提出成本控制建议。九、存货报废与处置管理1.报废条件存货因过期、变质、损坏、丢失等原因无法继续使用或销售的，可申请报废。设备类存货因技术更新、损坏严重无法修复等原因需要报废的，应进行技术鉴定后办理报废手续。2.报废申请与审批存货使用部门或仓储部门发现存货符合报废条件时，应填写存货报废申请表，详细说明报废存货的名称、规格、数量、报废原因等信息，并提交相关证明材料。报废申请表经部门负责人审核后，报上级主管部门审批。对于价值较大的存货报废，还需经过公司管理层审批。3.报废处置经批准报废的存货，由仓储部门负责组织清理和处置。对于有回收价值的存货，可进行变卖处理；对于